ZADANIA ZLECONE
I
POWIERZONE

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE 
USTAWAMI I POWIERZONYCH GMINIE NA MOCY POROZUMIEŃ
W 2003  ROKU.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2003 roku zostały przekazane dotacje celowe
	plan	4 282 882	zł	wykonanie	4 280 862	zł	100%	

W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie 
	plan	4 282 882	zł	wykonanie	4 280 862	zł	100%	

Realizacja poszczególnych zadań kształtowała się w sposób następujący:

I. Zadania powierzone:

Dz. 710 - Działalność usługowa 	
dotacje celowe	Plan	16 500	zł	wykonanie	16 494	zł	100%	
wydatki, w tym:	Plan	16 500	zł	wykonanie	16 494	zł	100%	•	  rozdz. 71035 – Cmentarze								
Środki przeznaczone na prace remontowe na Cmentarzu I i II Wojny Światowej w Pile – Leszkowie.

II. Zadania zlecone:

Dz. 750 – Administracja publiczna	
dotacje celowe	plan	329 200	zł	wykonanie	329 200	zł	100%	
wydatki, w tym:	plan	329 200	zł	wykonanie	329 200	zł	100%	
Realizacja wydatków obejmuje:
•	  rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	329 200	zł	wykonanie	329 200	zł	100%	
Na wydatki składają się wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
dotacje celowe	plan	116 376	zł	wykonanie	116 283	zł	100%	
wydatki, w tym:	plan	116 376	zł	wykonanie	116 283	zł	100%	•	  rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony      prawa	plan	11 210	zł	wykonanie	11 149	zł	99,50%	
Środki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.	
•	  rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan	105 166	zł	wykonanie	105 134	zł	100%	
Wydatki przeznaczone zostały na zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 74 536 zł, pozostałe środki zabezpieczały m.in. sporządzenie spisów wyborców, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługę obwodowych komisji wyborczych, wydatki na wyposażenie lokali wyborczych, obsługę obwodowych komisji wyborczych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
dotacje celowe	plan	2 000	zł	wykonanie	1 995	zł	100%	
wydatki, w tym:	plan	2 000	zł	wykonanie	1 995	zł	100%	
•	  rozdz. 75414 – Obrona cywilna								
Środki przeznaczono na utrzymanie i konserwację scentralizowanego systemu alarmowania. 

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	
dotacje celowe	plan	13 040	zł	wykonanie	13 040	zł	100%	
wydatki, w tym:	plan	13 040	zł	wykonanie	13 040	zł	100%	
•	  rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe								
Środki przeznaczono na zakup 160 kompletów podręczników szkolnych dla uczniów będących w trudnej sytuacji finansowej, rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. 

Dz. 853 - Opieka społeczna	
dotacje celowe	plan	3 480 812	zł	wykonanie	3 478 896	zł	100%	
wydatki	plan	3 480 812	zł	wykonanie	3 478 896	zł	100%	
W ramach zadań zleconych finansowano:
•	 rozdz. 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 	plan	100 000	zł	wykonanie	98 896	zł	99%	
Wydatki obejmują finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej, w tym pobierających:
- zasiłek stały – 48 osób – 16 600 zł,
- zasiłek stały wyrównawczy – 122 osób – 28 290 zł,
- zasiłek okresowy gwarantowany – 29 osób – 8 733 zł,
- renta socjalna – 163 osoby – 45 270 zł,
- oraz składka za 1 dziecko (do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego) – 3 zł.
•	 rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	plan	2 357 574	zł	wykonanie	2 357 574	zł	100%	
W ramach tych środków na zadania zlecone w 2003 r., na kwotę 2 357 574 zł, zostały udzielone następujące świadczenia: 
-	zasiłki stałe – 703 świadczeń – 293 414 zł,
-	zasiłki stałe wyrównawcze – 1 321 świadczeń – 374 853 zł,
-	renty socjalne – 3 218 świadczeń – 1 279 574 zł, 
-	zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa – 653 świadczeń – 165 827 zł, 
-	zasiłki okresowe – 50 świadczeń – 11 043 zł, 
-	zasiłki okresowe gwarantowane – 270 świadczeń – 109 171 zł. 
Ponadto w ramach tego rozdziału finansowano składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe podopiecznych pobierających zasiłki (łącznie 914 osób). Wydatki poniesione w ciągu roku na ten cel wyniosły 123 692 zł.
•	  rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	plan	278 908	zł	wykonanie	278 660	zł	100%	
W analizowanym okresie wypłacono:
- 724 zasiłków rodzinnych (74 osób) – 32 406 zł,
- 1 752 zasiłków pielęgnacyjnych (190 osób) – 246 254 zł.
•	  rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej	plan	720 200	zł	wykonanie	720 200	zł	100%	
Środki wydatkowane na utrzymanie MOPS-u w 2003 r. obejmują:	
•	wynagrodzenia i pochodne	622 152	zł	
•	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 167	zł	
•	pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe, energia, czynsz, opłaty pocztowe, telefony, obsługa informatyczna, środki żywności, delegacje, szkolenia, podatki na rzecz gminy, bieżące remonty)	66 881	zł	
•	 rozdz. 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	16 300	zł	wykonanie	15 736	zł	97%	
Środki przeznaczone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla psychicznie chorych. Usługami opiekuńczymi objętych było 5 osób i wykonano 1 967 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.
•	 rozdz. 85395 – Pozostała działalność	plan	7 830	zł	wykonanie	7 830	zł	100%	
Środki przeznaczone na zasiłek celowy – wyprawka szkolna dla 87 uczniów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
dotacje celowe	plan	324 954	zł	wykonanie	324 954	zł	100%	
wydatki, w tym:	plan	324 954	zł	wykonanie	324 954	zł	100%	
rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg				
Środki wydatkowano na pokrycie kosztów oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą.

	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO USTAWAMI W 2003 ROKU

Dochody te przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Realizacja zadań kształtowała się w następujący sposób:

	Dz. 750 – Administracja publiczna	
•	  rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 	plan	200 000	zł	wykonanie	295 164	zł	148%	
Na dochody składają się wpływy z opłat za dowody osobiste.

								
	Dz. 853 – Opieka społeczna	plan	900	zł	wykonanie	4 325	zł	480%	
•	  rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 	wykonanie	
2 066	zł		
•	  rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	wykonanie	879	zł		
•	  rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej	wykonanie	15	zł		
•	 rozdz. 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 	plan	900	zł	wykonanie	1 365	zł		
Na dochody składa się odpłatność podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.