WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	
				finansowe	wydatki niewygasające 
(z tego zrealiz.  do 31.01.04 r.)		
600	Transport i łączność	7 636 258	5 400 360	2 235 889		
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 408	15 408	0		
1.	ul. Walki Młodych – bariery ochronne (ustawienie bariery ochronnej w ciągu przy rzece Gwda)	Wykonano barierę ochronną w ciągu ul. Walki Młodych przy rzece Gwdzie o dł. 120 mb;	15 408	15 408	0	100%	
60016	Drogi publiczne gminne	7 620 850	5 384 952	2 235 889		
1.	ul. Dzieci Polskich (jezdnia, krawężniki, chodniki, parking, zieleń)	Parking z kostki betonowej 775,69 m2, krawężniki betonowe 187,4 m, chodniki 519 m2, wpusty uliczne szt. 3, przykanaliki ø 160 – 21,5 m; Trawniki 3547 m2, krzewy 669 szt., klon pospolity 7 szt., dąb szypułkowy 8 szt., śliwa 8 szt., sosna czarna 3 szt., świerk 2 szt.	117 047	117 046	0	100%	
2.	ul. Promienna - ul. Swojska - ul. Tartaczna (jezdnia, krawężniki, chodniki, parkingi, zieleń i oświetlenie)	Rozstrzygnięto przetarg na roboty drogowe. Umowa 28.10.2003 r. Rozpoczęto roboty. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 15.12.2004 r.	95 000	20 684	74 315	21,8%	
3.	ul. Świerkowa (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki)	Modernizacja na odcinku od ul. Stańczyka do ul. Lelewela: nawierzchnia bitumiczna 493,40 m2, chodnik 2407,80 m2, wjazdy 591,80 m2, krawężniki 1468 m, studzienki ściekowe 2 kpl., przykanaliki ø 160 – 3,4 m;	140 655	140 654	0	100%	
4.	Droga krajowa Nr 11 (wiadukty drogowe i kolejowe)	Inwestycja wieloletnia (2000-2005) realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych; Gmina Piła współfinansuje realizację inwestycji. Realizowany jest drugi etap budowy obejmujący 4 obiekty inżynieryjne i 1,5 km drogi. Termin zakończenia inwestycji - grudzień.2004 r.	2 000 000	888 190	1 111 809
(773 198)	44,4%	
5.	Obwodnica Śródmiejska (ul. Okrzei-Warsztatowa) (kolizje wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, jezdnia, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa i oświetlenie)	Inwestycja wieloletnia (2000-2004). Zrealizowany zakres obejmuje: budowa nawierzchni, ścieżki rowerowe z kostki brukowej, chodniki z płyt betonowych 35x35x5, budowa kanalizacji deszczowej, modernizacja rowu odwadniającego, oświetlenie ulicy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 30.09.2004 r.	1 000 000	1 000 000	0	100%	
Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	
				finansowe	wydatki niewygasające 
(z tego zrealiz.  do 31.01.04 r.)		
6.	Obwodnica Śródmiejska most przez rzekę Gwdę od ul. Z. Starego do ul. Okólnej (most, jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń i oświetlenie)	Inwestycja wieloletnia (2001-2007). Realizowana jest budowa mostu – termin zakończenia 2004 rok. Przewidywany termin zakończenia budowy drogi od ul. Zygmunta Starego do ul. Okólnej – 31.05.2005 r.	2 135 904	1 680 898	455 005
(372)	78,7%	
7.	ul. Koszycka (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia, chodniki, zieleń)	Nawierzchnia bitumiczna 1285,9 m2, krawężnik 579 m, ciek 97,8 m2, chodniki i wjazdy z kostki betonowej gr. 6 cm – 621 m2, parking z kostki betonowej gr. 8 cm – 115,6 m2, kanalizacja deszczowa 301,5 m, studnie rewizyjne 8 szt., wpusty 11 szt.	183 551	183 551	0	100%	
8.	ul. Trzcianecka (chodniki z polbruku, zatoki, zieleń, sygnalizacja świetlna, oświetlenie)	Chodnik z kostki betonowej i wjazdy 2660 m2, zatoka autobusowa z kostki betonowej gr. 8 cm – 234 m2, kolektor deszczowy ø 315 – 38,5 m, 2 studnie rewizyjne ø 1000, 2 kratki ściekowe, trawniki 2300 m2, krzewy 383 szt., krzewy żywopłotowe 553 szt., drzewa 11 szt.	80 408	80 408	0	100%	
9.	ul. Rubinowa (krawężniki, jezdnia z polbruku, kanalizacja deszczowa)	Ciąg pieszo-jezdny 4500 m2, krawężniki 1820 m, studnie chłonne ø 1400 – 2 szt., ø 1000 – 2 szt., wpusty uliczne kanalizacji deszczowej szt. 10, przykanaliki ø 200 PVC– nowe 57 m, wymiana starych 23 m;	269 028	269 028	0	100%	
10.	ul. Wysoka (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia z asfaltu, chodniki)	Kontynuacja – zakres obejmuje: nawierzchnia asfaltowa 1700 m2, chodniki 330 m2, krawężniki 600m. Zakończono roboty drogowe, do realizacji pozostało wykonanie trawników. Termin zakończenia realizacji zadania ustalono 30.05.2004 r.	349 284	343 398	5 885	98,3%	
11.	ul. Motylewska (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia, chodniki, zieleń)	Inwestycja wieloletnia (2002-2005). Zakończono budowę chodnika przy cmentarzu: 394,7 m2 z kostki szarej, 390,9 m2 z kostki czerwonej, wjazd 142 m2, obrzeże betonowe 333 m. Kontynuowana jest modernizacja ulicy i budowa kanalizacji deszczowej.	300 000	300 000	0	100%	
12.	ul. Korczaka (kanalizacja deszczowa, krawężniki, zieleń)	Kontynuacja zadania - zrealizowany zakres obejmuje: krawężniki 1500 m, wykonanie cieku, chodnik 2200 m2, kanalizacja deszczowa. Przewidywany termin zakończenia 30.06.2004 r.	130 972	60 888	70 084	46,5%	
13.	ul. Nowa (jezdnia, krawężniki, parking, oświetlenie)	Zrealizowano oświetlenie ulicy: linia kablowa nn 4x35 mm – 254 m, słupy oświetleniowe SP-8 – 7 szt., szafka SO-1 – 1 szt. Zakończenie budowy ul. Nowej w zakresie robót drogowych i przykanalików przewiduje się wg umowy na 30.06.2004 r.	75 000	23 642	51 357	31,5%	
14.	ul. Zaułek (dokumentacja)	Wykonano dokumentację budowlaną.	11 120	11 120	0	100%	

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	
				finansowe	wydatki niewygasające 
(z tego zrealiz.  do 31.01.04 r.)		
15.	Al. Niepodległości (chodnik)	Wykonano dokumentację budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę.	100 000	23 912	76 088	23,9%	
16.	ul. Olsztyńska (kanalizacja deszczowa, krawężniki i jezdnia)	Inwestycja wieloletnia (2003–2004). Umowę na roboty drogowe podpisano 15.09.2004 r. Rozpoczęto prace. Przewidywany termin zakończenia wg umowy 30.06.2004 r.	50 000	50 000	0	100%	
17.	ul. Półwiejska (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia, chodniki)	Rozstrzygnięto przetarg na roboty drogowe. Przewidywany termin zakończenia wg umowy 30.06.2005 r.	100 000	6 710	93 290	6,7%	
18.	ul. Armii Krajowej (kanalizacja deszczowa, krawężniki i jezdnia)	Rozstrzygnięto przetarg na roboty drogowe. Przewidywany termin zakończenia wg umowy 30.06.2004 r.	122 275	6 710	115 565	5,5%	
19.	ul. Salezjańska (od ul. Złotej do ul. Kardynała Wyszyńskiego) (kanalizacja deszczowa, krawężniki i modernizacja ulicy)	Wykonano dokumentację budowlaną, uzyskano pozwolenie na budowę.	130 141	7 649	122 491	5,9%	
20.	ul. Miodowa (kanalizacja deszczowa, krawężniki, modernizacja nawierzchni)	Wykonano: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 626 m2, krawężniki 260 m, wpusty ściekowe ø 500 – 5 szt., przykanaliki ø 200 – 18,3 m;	59 096	59 096	0	100%	
21.	ul. Lelewela – ul. Świerkowa – ul. Rodakowskiego (chodniki, krawężniki, oznakowanie i trawniki)	Zrealizowano: ul. Rodakowskiego chodnik 121 m2, ul. Świerkowa chodnik 223 m2, ul. Lelewela (mienie komunalne) chodniki 926,8 m2, krawężniki 29 m, poręcze ochronne z łańcuchami 139 m, znaki drogowe 15 szt.	87 314	87 314	0	100%	
22.	ul. Dembowskiego (oświetlenie)	Wykonano: linia kablowa nn 4x35 mm – 178 m, słupy oświetleniowe SP-8 – 4 szt., szafka SO-1 – 1 szt.	15 357	15 357	0	100%	
23.	ul. Gnieźnieńska (oświetlenie)	Wykonano: linia kablowa nn 4x25 mm – 62 m, słupy oświetleniowe SP-4 – 3 szt., szafka SO-1 – 1 szt.	8 698	8 697	0	100%	
24.	ul. Wyzwolenia (odwodnienie zatoki autobusowej)	Zadanie wprowadzone do budżetu na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 25.11.2003 r. Dokumentację i pozwolenie na budowę uzyskano w 2002 r. W 2004 r. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.	60 000	0	60 000	0%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	935 000	347 899	587 101		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	347 899	152 101		
		Nabyto działkę Nr 338 i udział w działkach Nr 283, 307, 326 i 345 (Archiwum Państwowe) przy ul. Podchorążych; Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi:					

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	
				finansowe	wydatki niewygasające 
(z tego zrealiz.  do 31.01.04 r.)		
1.	Wykupy 	-	dz.nr 132/1 i 132/3 o pow. 1637 m2 przy Al. Niepodległości,
-	dz.nr 36/18, 36/9, 36/5 o łącznej pow. 11004 m2 przy ul. Orlej i ul. Sokolej,
-	dz.nr 68/4 o pow. 2228 m2 przy ul. Orlej,
-	dz.nr 162/3 o pow. 115 m2 przy ul. Lelewela;	500 000	347 899	152 101	69,6%	
70095	Pozostała działalność	435 000	0	435 000		
1.	Mapa numeryczna (utworzenie bazy danych)	Realizacja zadania przewidziana w latach 2002–2004; Płatność raty za 2003 r. nastąpi w styczniu 2004 r. po spotkaniu w Starostwie Powiatowym, na którym określony zostanie zakres prac nad zasadniczą mapą numeryczną Miasta Piły w 2004 roku.	435 000	0	435 000	0%	
750	Administracja publiczna	489 639	54 328	420 000		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 639	54 328	120 000		
1.	Urząd Miasta (wykonanie sieci komputerowej)	Rozbudowano sieć okablowania strukturalnego	26 900	26 068	0	100%	
2.	Urząd Miasta (zakup komputerów z oprogramowaniem i osprzętem)	Zadanie wprowadzono na posiedzeniu Rady Miasta 29 grudnia 2003 r. (realizacja zadania nastąpi w 2004 r.)	120 000	0	120 000	0%	
3.	Urząd Miasta (montaż żaluzji poziomych i rolet w nowozamontowanych oknach)	Zamontowano żaluzje i rolety w nowozamontowanych oknach (w ramach przetargu wynegocjowano korzystną cenę)	20 865	6 561	0	100%	
4.	Urząd Miasta (montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych – wyjście awaryjne, wyjście C, wyjście MOPS)	Zamontowano drzwi zewnętrzne aluminiowe (wyjście awaryjne, wyjście C, wyjście MOPS)	11 529	11 499	0	100%	
5.	Urząd Miasta (modernizacja głównych drzwi zewnętrznych)	Wykonano modernizację automatyki drzwi głównych	10 345	10 200	0	100%	
75095	Pozostała działalność	300 000	0	300 000		
1.	Fundusz Poręczeń Kredytowych (wniesienie udziałów) 	Warunkiem uruchomienia Pilskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej jest zebranie kapitału zakładowego w wysokości 1 000 000 zł, z czego minimalny udział Gminy musi wynosić 50 %, tj. 500 000 zł (500 000 zł – Bank Gospodarstwa	300 000	0	300 000	0%	

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	
				finansowe	wydatki niewygasające 
(z tego zrealiz.  do 31.01.04 r.)		
		Krajowego). W związku z powyższym realizacja finansowa inwestycji nastąpi w 2004 r. – łącznie z zaplanowanymi środkami w budżecie na 2004 rok (200 000 zł). 					
801	Oświata i wychowanie	5 628 134	5 068 403	559 729		
80101	Szkoły podstawowe	4 856 190	4 856 189	0		
1.	Szkoła podstawowa na Podlasiu (budowa szkoły wraz z salą gimnastyczną)	Inwestycja wieloletnia (2000-2003) zakończona. Wydatkowane środki dotyczą: 
a)	prac wykończeniowych budynku (roboty ogólnobudowlane),
b)	zakupu pierwszego wyposażenia, w tym: 
-	meble, meble gastronomiczne, 
-	sprzęt sportowy i przeciwpożarowy, 
-	dostawa i montaż osprzętu w zakresie utrzymania czystości,
-	dostawa i montaż pomocy dydaktycznych, 
-	dostawa i montaż wyposażenia sali gimnastycznej, 
-	założenie boiska sportowego z trawnikiem z rolki,
-	wyposażenie w drobny sprzęt kuchenny,
-	wyposażenie w sprzęt RTV,
-	zakup księgozbioru do biblioteki,
-	sprzęt komputerowy,
c)	ubezpieczenia budynku i podłączenia sygnału alarmu,
d)	opłaty za podłączenie do sieci gazowej,
e)	założenia monitoringu i opłat miesięcznych,
f)	kosztów nadzoru budowlanego,
g)	opłat za energię i gaz,
h)	kosztów tablic informacyjnych oraz instrukcji przeciwpożarowych,
i)	kosztów instalacji dodatkowych gniazd komputerowych,
j)	dokumentacji dozorowa,
k)	założenia żaluzji;	4 851 273	4 851 272	0	100%	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (zakup wyparzacza)	Zakupiono wyparzacz do kuchni.	4 917	4 917	0	100%	

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	
				finansowe	wydatki niewygasające 
(z tego zrealiz.  do 31.01.04 r.)		
80110	Gimnazja 	716 244	212 214	504 029		
1.	Gimnazjum Nr 4 (modernizacja bloku żywieniowego)	Wykonano remont w zakresie prac ogólno-budowlanych:
a)	wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i centralnego ogrzewania,
b)	okładziny ścienne i podłogowe,
c)	wymiana drzwi, prace malarskie.	86 338	86 337	0	100%	
2.	Gimnazjum Nr 4 (zakup wyposażenia bloku żywieniowego – bemar elektryczny, patelnia elektryczna)	Zakupiono patelnię elektryczną oraz bemar elektryczny stacjonarny.	9 254	9 254	0	100%	
3.	Gimnazjum Nr 5 (przystosowanie podpiwniczeń na budowlę ochronną)	Zadanie wprowadzono na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 16 grudnia 2003 r. Realizacja inwestycji przewidziana do 30.06.2004 r.	50 000	0	50 000	0%	
4.	Zespół Szkół Nr 3 (modernizacja bloku żywieniowego)	W 2003 r. zrealizowano 30 % zaplanowanych robót ogólnobudowlanych: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania i gazowej, wymiana wentylacji, okładziny ścienne i podłogowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace malarskie. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 28.02.2004 r.	570 652	116 623	454 029
(116 622)	20,4%	
80195	Pozostała działalność	55 700	0	55 700		
1. 	budynek przy ul. Świerkowej (modernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 12)	Zadanie wprowadzono na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 29 grudnia 2003 r. Przewidywany termin realizacji 30.09.2004 r.	55 700	0	55 700	0%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 786 840	2 786 062	1 000 777		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000	187 924	12 076		
1.	Cmentarz ul. Motylewska (rozbudowa i dogęszczanie cmentarza)	remont balustrad, nawierzchnia przepustu na drodze, remont nawierzchni i alejek (rozliczenie finansowe w styczniu 2004 r.)	140 000	127 924	12 076
(12 076)	100%	
2.	Park Miejski im. St. Staszica (odtworzenie i modernizacja alejek)	wykonanie zieleni, zmiana ogrzewania, ogrodzenie terenu handlowego, modernizacja i budowa chodnika, wjazdu i bramy	60 000	60 000	0	100%	
90095	Pozostała działalność	3 586 840	2 598 138	988 701		
1.	Motylewo kanalizacja sanitarna tłoczna (kolektor tłoczny i przepompownia ścieków)	Inwestycja wieloletnia (2000-2005). Zrealizowano: przepompownia o średnicy 3 m i wysokości 6,13 m z wyposażeniem;	500 000	118 931	381 068	23,8%	

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	
				finansowe	wydatki niewygasające 
(z tego zrealiz.  do 31.01.04 r.)		
2.	Motylewo kanalizacja sanitarna grawitacyjna (sieć sanitarna grawitacyjna)	Inwestycja wieloletnia (2000-2005). W celu dalszej realizacji inwestycji niezbędne jest zakupienie od PKP działki przy ul. Orlej o powierzchni 240 m2, na której zostanie usytuowana przepompownia ścieków.	415 253	0	415 253	0%	
3.	Dobrzyca (udziały – ujęcie wody ze stacją uzdatniania w Pile)	Inwestycja wieloletnia (2000-2005) realizowana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zakończenie przewiduje się na grudzień 2004 r.	2 000 000	2 000 000	0	100%	
4.	Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje)	Dokumentacje projektowe: kolektor deszczowy ul. Wawelskiej, fiszki projektu Obwodnicy Śródmiejskiej, projekt budowlany ul. Kazimierza Wielkiego, dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla sieci wodno-kanalizacyjnej rejonu Al. Niepodległości-ul. Miła	126 840	77 414	49 426	61,0%	
5.	Koszyce – uzbrojenie ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Szkolnej, ul. Szkolna (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa)	Zrealizowano uzbrojenie ul. Kazimierza Wielkiego, w tym:
-	sieć wodociągowa ø 250 mm z PEHD – 329,5 m, ø 160 mm z PEHD – 73 m, hydranty pożarowe podziemne ø 80 mm     Hawle z wyposażeniem – 4 kpl., zasuwy żeliwne ø 150 mm Hawle z obudową i skrzynką uliczną – 5 kpl.
-	sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych ø 600 – 336 m, króćce podłączeniowe do studni ø 300 mm WIPRO – 2,5 m, ø 400 mm WIPRO – 5 m, studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych ø 1400 mm – 6 szt.
-	sieć kanalizacji deszczowej z rur żelbetonowych ø 1000 mm – 340 m, króćce podłączeniowe do komór ø 400 mm WIPRO – 5 m, ø 800 mm WIPRO – 7,5 m, komory żelbetonowe 1,6x2,2 m – 3 szt., 2,4x2,4 m – 3 szt.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji 30.09.2004 r.	500 000	357 046	142 954	71,4%	
6.	ul. 11 Listopada – Konopnickiej (separator z piaskownikiem)	Inwestycja zakończona. Zrealizowano:
-	podczyszczalnia wód deszczowych ul. Konopnickiej i ul. 11 Listopada: komora rozdziału konstrukcji żelbetonowej (1,5x5 m) z wyposażeniem (przelew, zastawka mechaniczna) – 1 szt., komora zbiorcza konstrukcji żelbetonowej – 1 szt., osadnik wirowy z prefabrykatów betonowych – 2 kpl.	44 747	44 747	0	100%	

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	
				finansowe	wydatki niewygasające 
(z tego zrealiz.  do 31.01.04 r.)		
		-	separator lamelowy PSW Lamela 160/1600S z wyposażeniem z prefabrykatów betonowych – 2 kpl., wpust deszczowy z osadnikiem – 3 szt., studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 szt. 3, nawierzchnia z kostki betonowej 1370 m2, krawężnik 155,5 m, 
-	kanalizacja deszczowa: ø 400 mm – 49 m, ø 200 mm – 19 m, ø 160 mm – 17,5 m, wpust deszczowy uliczny z osadnikiem szt. 3, studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 mm – 3 szt.					
926	Kultura fizyczna i sport	160 000	31 170	128 830		
92695	Pozostała działalność	160 000	31 170	128 830		
1.	Stadion lekkoatletyczny przy ul. Żeromskiego (modernizacja płyty obiektu oraz przylegającej infrastruktury)	Inwestycja wieloletnia (2003-2004) dofinansowywane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Wykonano dokumentację projektową. Dotychczas przeprowadzone przetargi zostały unieważnione ze względu na brak ważnych ofert.	160 000	31 170	128 830	19,5%	
RAZEM	18 635 871	13 688 222	4 932 326
(902 268)	73,5%	

 DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	
				finansowe	wydatki niewygasające  		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 	50 000	50 000	0		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 	50 000	50 000	0		
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile (zakup samochodu ratownictwa drogowego)	Zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa drogowego. Całkowity koszt pojazdu wyniósł 243 400 zł – udział Gminy Piła wyniósł 20,5 %.	50 000	50 000	0	100%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 	106 298	106 062	0		
85404	Przedszkola 	106 298	106 062	0		
1.	Przedszkole Nr 4 (zakup patelni elektrycznej)	Zakupiono patelnię elektryczną do kuchni.	4 500	4 265	0	100%	
2.	Przedszkole Nr 13 (wymiana stolarki okiennej – kontynuacja)	Wymieniono stolarkę okienną z drewnianej na PCV – 43 szt.	66 724	66 723	0	100%	
3.	Przedszkole Nr 17 (zakup patelni elektrycznej)	Zakupiono patelnię elektryczną do kuchni.	4 490	4 490	0	100%	
4.	Przedszkole Nr 19 (remont bloku żywieniowego)	Wymian okładzin ściennych i podłogowych, prace malarskie.	30 584	30 584	0	100%	
926	Kultura fizyczna i sport 	19 060	19 060	0		
92604	Instytucje kultury fizycznej 	19 060	19 060	0		
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (remont instalacji wentylacyjnej w Studio Rekreacji)	Środki na inwestycję zostały przekazane 30 grudnia 2003 r., jednakże ze względu na terminy rozliczeń finansowych nie zostały wydatkowane przez zakład budżetowy. W 2004 r. nastąpi zwrot dotacji do budżetu Gminy.	19 060	19 060	0	0%	
RAZEM	175 358	175 122	0	89,0%