WYDATKI

w zł 
L.p.	Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 2003 r.	Wykonanie w 2003 r.	Opis szczegółowy
(strony)	
				Ogółem	realizacja w %	struktura
w %	na 1 mieszk. 
w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.		WYDATKI BIEŻĄCE	89 592 290	88 260 636	98,5	82,44	1 174,19	15-35	
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 650	70 637	100,0	0,07	0,94	15	
a)	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	70 000	70 000	100,0	0,07	0,93	15	
b)	01030	Izby rolnicze	500	487	97,4	–	0,01	15	
c)	01095	Pozostała działalność 	150	150	100,0	0,0001	0,002	15	
2.	500	HANDEL  	332 900	332 751	100,0	0,31	4,43	15-16	
a)	50095	Pozostała działalność	332 900	332 751	100,0	0,31	4,43	15-16	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 233 773	5 233 416	100,0	4,89	69,62	16-17	
a)	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 300 000	3 299 966	100,0	3,08	43,90	16	
b)	60014	Drogi publiczne powiatowe 	653 773	653 747	100,0	0,61	8,70	16	
c)	60016	Drogi publiczne gminne	1 280 000	1 279 703	100,0	1,20	17,02	16-17	
4.	700	GOSPODARKA  MIESZKANIOWA	272 030	235 810	86,7	0,22	3,14	17	
a)	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 030	235 810	86,7	0,22	3,14	17, 51	
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370 552	345 038	93,1	0,32	4,59	17-18	
a)	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 748	66 958	80,0	0,06	0,89	17	
b)	71005	Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) 	20 000	19 992	100,0	0,02	0,27	17	
c)	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	83 324	82 464	99,0	0,08	1,10	17	
d)	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	33 580	25 730	76,6	0,02	0,34	17	
e)	71035	Cmentarze	149 900	149 894	100,0	0,14	1,99	18, 59-60	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 688 623	8 392 128	96,6	7,84	111,65	18-20	
a)	75011	Urzędy wojewódzkie	767 900	739 988	96,4	0,69	9,84	18	
b)	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach 
powiatu)	325 000	317 993	97,8	0,30	4,23	18	
c)	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 995 391	6 753 360	96,5	6,31	89,84	18-19	
d)	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	219 172	211 653	96,6	0,20	2,82	19	
e)	75095	Pozostała działalność	381 160	369 134	96,8	0,34	4,91	19-20	
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 	116 376	116 284	99,9	0,11	1,55	20-21	
a)	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 	11 210	11 149	99,5	0,01	0,15	20	
b)	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 	105 166	105 135	100,0	0,10	1,40	21	
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	691 125	677 665	98,1	0,63	9,02	21	
a)	75405	Komendy powiatowe Policji 	50 000	45 783	91,6	0,04	0,61	21	
b)	75412	Ochotnicze straże pożarne 	15 000	15 000	100,0	0,01	0,20	21	
c)	75414	Obrona cywilna	39 245	38 320	97,6	0,04	0,51	21	
d)	75416	Straż miejska	586 880	578 562	98,6	0,54	7,70	21	
9.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 800 000	1 567 758	87,1	1,46	20,86	21	
a)	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000	1 567 758	87,1	1,46	20,86	21	
10.	758	RÓŻNE  ROZLICZENIA	480 270	505 000	105,1	0,47	6,72	22	
a)	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	438 000	465 000	106,2	0,43	6,19	22	
b)	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 270	0	–	–	–	22	
c)	75820	Prywatyzacja 	40 000	40 000	100,0	0,04	0,53	22	
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 813 681	33 738 938	99,8	31,52	448,85	22-25	
a)	80101	Szkoły podstawowe	20 151 075	20 113 504	99,8	18,79	267,58	22-23	
b)	80110	Gimnazja	13 040 930	13 031 645	99,9	12,17	173,37	23-25	
c)	80113	Dowożenie uczniów do szkół	43 779	42 616	97,3	0,04	0,57	25	
d)	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 	144 661	131 225	90,7	0,12	1,75	25	

L.p.	Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 2003 r.	Wykonanie w 2003 r.	Opis szczegółowy
(strony)	
				Ogółem	realizacja w %	struktura
w %	na 1 mieszk. 
w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
e)	80147	Biblioteki pedagogiczne 	12 000	12 000	100,0	0,01	0,16	25	
f)	80195	Pozostała działalność	421 236	407 948	96,8	0,38	5,43	25	
12.	803	SZKOLNICTWO  WYŻSZE	1 381 486	1 332 562	96,5	1,24	17,73	25-26	
a)	80395	Pozostała działalność	1 381 486	1 332 562	96,5	1,24	17,73	25-26	
13.	851	OCHRONA  ZDROWIA	1 097 162	1 096 889	100,0	1,02	14,59	26-27	
a)	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 097 162	1 096 889	100,0	1,02	14,59	26-27	
14.	853	OPIEKA  SPOŁECZNA	13 061 381	12 460 345	95,4	11,64	165,77	27-30	
a)	85305	Żłobki	541 769	541 769	100,0	0,51	7,21	27, 53-54	
b)	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 	100 000	98 897	98,9	0,09	1,32	27	
c)	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 040 959	4 040 959	100,0	3,77	53,76	27	
d)	85315	Dodatki mieszkaniowe	5 298 060	4 699 054	88,7	4,39	62,51	28	
e)	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 	278 908	278 660	99,9	0,26	3,71	28	
f)	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 678 650	1 678 538	100,0	1,57	22,33	28	
g)	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 800	215 235	99,7	0,20	2,86	28-29	
h)	85395	Pozostała działalność	907 235	907 233	100,0	0,85	12,07	29-30	
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 372 340	11 346 775	99,8	10,60	150,95	30-31	
a)	85401	Świetlice szkolne	1 859 728	1 845 029	99,2	1,72	24,55	30	
b)	85404	Przedszkola 	9 420 831	9 419 881	100,0	8,80	125,32	30, 54-57	
c)	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 	10 000	10 000	100,0	0,01	0,13	30-31	
d)	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 	79 781	71 865	90,1	0,07	0,96	31	
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 350 681	5 350 078	100,0	5,00	71,18	31-32	
a)	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 000	107 999	100,0	0,10	1,44	31	
b)	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000	1 599 891	100,0	1,49	21,28	31, 50	
c)	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 029 076	2 028 692	100,0	1,89	26,99	31	
d)	90013	Schroniska dla zwierząt	136 000	135 899	99,9	0,13	1,81	31-32	
e)	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 371 892	1 371 890	100,0	1,28	18,25	32	
f)	90095	Pozostała działalność	105 713	105 707	100,0	0,10	1,41	32	
17.	921	KULTURA  I  OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 046 000	3 045 312	100,0	2,84	40,51	32-33	
a)	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000	19 000	100,0	0,02	0,25	32	
b)	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby	1 852 000	1 852 000	100,0	1,73	24,64	32, 64-66	
c)	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 000	10 000	100,0	0,01	0,13	32	
d)	92116	Biblioteki	738 000	738 000	100,0	0,69	9,82	33, 66	
e)	92118	Muzea	262 000	262 000	100,0	0,24	3,49	33, 67	
f)	92195	Pozostała działalność	165 000	164 312	99,6	0,15	2,19	33	
18.	926	KULTURA  FIZYCZNA  I SPORT	2 413 260	2 413 250	100,0	2,25	32,11	33-35	
a)	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 650 000	1 650 000	100,0	1,54	21,95	33, 58-59	
b)	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	690 000	689 999	100,0	0,64	9,18	33-34	
c)	92695	Pozostała działalność	73 260	73 251	100,0	0,07	0,97	34-35	
II.		REZERWY	302 125	–	–	–	–	35	
III.		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 811 229	18 795 670	99,9	17,56	250,05	35-44	
		OGÓŁEM  WYDATKI	108 705 644	107 056 306	98,5	100,00	1 424,25		

liczba mieszkańców miasta Piły wg stanu na dzień 30.09.2003 r. = 75 167 osób (dane WUS)

w tym:

I. 	Wydatki bieżące 			plan  85 309 408 zł, 	wykonanie  84 096 057 zł 	tj.   98,6 %
	Zadania zlecone i powierzone 	plan    4 282 882 zł,	wykonanie    4 164 579 zł 	tj.   97,2 %
	RAZEM				plan  89 592 290 zł, 	wykonanie   88 260 636 zł,  	tj.   98,5 %

1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 	plan	70 650 zł	wykonanie	70 637 zł	100,0%	

Wydatki obejmują:
a)	Melioracje wodne 	plan	70 000 zł	wykonanie	70 000 zł	100,0%	
Składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Pile, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły i Motylewa. Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie Al Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, Kośna, Łągów, Leszkowa, ul. Okrzei, osiedla Motylewa oraz przepompownia na osiedlu Staszyce.

b)	Izby rolnicze 	plan	500 zł	wykonanie	487 zł	97,4%	
Odprowadzenie do izby rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego.

c)	Pozostała działalność 	plan	150 zł	wykonanie	150 zł	100,0%	
Koszty wykonanej ekspertyzy meteorologicznej związanej z wystąpieniem suszy latem 2003 r.

2.	Dz. 500 - Handel 	plan	332 900 zł	wykonanie	332 751 zł	100,0%	
a)	Pozostała działalność	plan	332 900 zł	wykonanie	332 751 zł	100,0%	
	w tym wydatki niewygasające				22 458 zł		
Realizacja wydatków obejmuje utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej i Nr 2 przy ul. Ludowej oraz remont nawierzchni na targowisku Nr 1(wymiana nawierzchni z uszkodzonych płyt żelbetonowych na kostkę typu polbruk – 1940 m2). 
Środki niewygasające przeznaczone są pokrycie kosztów usług wykonanych w grudniu 2003 r. – zapłata za utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich.

3.	Dz. 600 - Transport i łączność 	plan	5 233 773 zł	wykonanie	5 233 416 zł	100,0%	

a)	Lokalny transport zbiorowy 	plan	3 300 000 zł	wykonanie	3 299 966 zł	100,0%	
	w tym wydatki niewygasające				 53 500 zł		
Realizacja wydatków obejmuje zakup usług komunikacji miejskiej.
Środki niewygasające przeznaczone są pokrycie kosztów usług wykonanych w grudniu 2003 r. – zapłata za usługi przewozowe wykonane przez MZK Spółkę z o.o.

b)	Drogi publiczne powiatowe 	plan	653 773 zł	wykonanie	653 747 zł	100,0%	
	w tym wydatki niewygasające				 92 985 zł		
Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:
•	
–	nakładka na ul. Walki Młodych – 5.600 m2
–	nakładka na ul. Wyspiańskiego – 1.135 m2
–	remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 9.835,4 m2
–	remont chodników z płytek betonowych lub polbruku – 421 m2
–	obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej
–	regulacja urządzeń infrastruktury technicznej (studnie kanalizacyjne i deszczowe – 32 szt., urządzenia wodno-kanalizacyjne – 24 szt., studzienki telekomunikacyjne – 12 szt.)
–	elementy oznakowania pionowego (słupki drogowe nowe – 77 szt., znaki nowe – 195 szt., poprawa oznakowania – 110 szt., demontaż słupków – 47 szt., demontaż znaku – 34 szt., nowe tabliczki do znaków – 2 szt., poprawa słupków informacyjnych – 4 szt., ustawienie separatorów ruchu – 13 szt., poprawa separatorów ruchu – 11 szt., ustawienie słupków zabezpieczających – 17 szt.)
–	oznakowanie poziome (malowanie ulic cienko- i grubowarstwowe) – 2.540 m2

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: prac remontowych na ulicach i chodnikach (74 700 zł), utrzymania sygnalizacji świetlnej (1 405 zł) oraz utrzymania oznakowania pionowego i poziomego ulic (16 880 zł).

c)	Drogi publiczne gminne 	plan	1 280 000 zł	wykonanie	1 279 703 zł	100,0%	
	w tym wydatki niewygasające				329 645 zł		
Wydatki obejmują:
•	zakup papieru termicznego do parkomatów oraz zakup podzespołów do parkomatów	5 738	zł	
•	koszty odszkodowania za zniszczone samochody na drogach gminnych	10 000	zł	
•	koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych	934 320	zł	
     w tym:
•	
–	nakładka na ul. Przemysłowej – 5.532,3 m2
–	nakładka na ul. Warsztatowej – 1.556 m2
–	remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 6.372,1 m2
–	remont nawierzchni gruntowych i żużlowych – 18.360,5 m2
–	remont chodników z płytek betonowych lub kostki typu polbruk – 180 m2
–	oznakowanie poziome (malowanie ulic cienko- i grubowarstwowe) – 3.616 m2
–	wykonanie i montaż słupków zabezpieczających – 6 szt.
–	montaż barierek zabezpieczających ul. Kolbego – 31 mb
–	regulacja kratek ściekowych – 24 szt.
–	naprawa i montaż podzespołów w parkomatach (monetnik, kasa pośrednia, wrzutnik monet, zespół głowicy zbiornika monet, drukarka i sterownik, płyta procesora)
–	regulacja studzienek telekomunikacyjnych – 16 szt.
–	utrzymanie zimowe chodników, dojść, schodów
–	obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej
–	elementy oznakowania pionowego (tabliczki z nazwami ulic – 6 szt., słupki drogowe nowe – 117 szt., poprawa oznakowania – 198 szt., znaki nowe – 199 szt., tablice informacyjne – 2 szt., poprawa tablic informacyjnych – 3 st., demontaż słupków – 47 szt., demontaż znaku – 19 szt., tabliczki do znaku – 12 szt., wykonanie i montaż barierek zabezpieczających – 3 kpl.)

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: prac remontowych na ulicach i chodnikach (186 000 zł), remontu parkomatów (3 000 zł), utrzymania sygnalizacji świetlnej (845 zł), przeprowadzenia akcji zimowej na chodnikach, schodach i kładkach dla pieszych oraz utrzymania oznakowania pionowego i poziomego ulic (139 800 zł).

4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 	plan	272 030 zł	wykonanie	235 810 zł	86,7%	

a)	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 	plan	272 030 zł	wykonanie	235 810 zł	86,7%	
	w tym wydatki niewygasające				45 483 zł		
Wydatki obejmują:
•	koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, wpis do Księgi wieczystej hipoteki przymusowej	19 013	zł	
•	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i opłaty za akt notarialny	8 786	zł	
•	wydatki związane z zakupem usług: uporządkowania terenu, inwentaryzacja budynków przygotowanych do zbycia, wycena lokali mieszkalnych, wycena nieruchomości gruntowych, ogłoszenia, czynności notarialne	162 528	zł	
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: prac związanych z uporządkowaniem terenu, wyceny nieruchomości, inwentaryzacji budynków, wykonania dokumentacji technicznej, ogłoszeń w prasie (43 483 zł) oraz wpisu do księgi wieczystej hipoteki przymusowej (2 000 zł).

5.	Dz. 710 - Działalność usługowa 	plan	370 552 zł	wykonanie	345 038 zł	93,1%	

a)	Plany zagospodarowania przestrzennego 	plan	83 748 zł	wykonanie	66 958 zł	80,0%	
	w tym wydatki niewygasające				19 328 zł		
W ramach wydatkowanych środków wykonano:
–	plany zagospodarowania przestrzennego	2 831	zł	
–	ogłoszenia w prasie	12 455	zł	
–	umowy o dzieło	4 200	zł	
–	zakup gotowych map	16 973	zł	
–	reprodukcja i powielanie map	2 825	zł	
–	usługi w zakresie planowania urbanistycznego, koreferaty, opinie (“Analiza oddziaływania hałasu akustycznego dla linii kolejowych w Mieście Piła”)	7 620	zł	
–	usługi introligatorskie	726	zł	
Środki niewygasające przeznaczone są na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Al. Niepodległości-ul. Różana Droga-ul. Nowowiejskiego (1 708 zł) oraz ul. Polna-Al. Poznańska (15 420 zł), a także na pokrycie kosztów związanych z porządkowaniem archiwum (1 000 zł) i wdrożenia programu OPTIMA (1 200 zł).

b)	Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) 	plan	20 000 zł	wykonanie	19 992 zł	100,0%	
Opracowano projekt prac geologicznych. Wykonano sondy penetracyjne oraz profile geologiczne.

c)	Prace geodezyjne i kartograficzne 
(nieinwestycyjne) 	plan	83 324 zł	wykonanie	82 464 zł	99,0%	
	w tym wydatki niewygasające				15 590 zł		
Wydatki obejmują opracowania geodezyjne i kartograficzne: wykonanie podziałów nieruchomości (m.in. związanych z budową Obwodnicy Śródmiejskiej), wznowienia granic, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, sporządzanie dokumentów do sprostowania ksiąg wieczystych, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych.
Środki niewygasające przeznaczone są na realizację umów dotyczących podziału nieruchomości.

d)	Opracowania geodezyjne i kartograficzne  	plan	33 580 zł	wykonanie	25 730 zł	 76,6%	
Środki wydatkowano na opracowania geodezyjno-kartograficzne, tj.:
–	opracowania geodezyjne (matryce, usługi ksero)	3 550	zł	
–	matryce mapy zasadniczej dla sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (rejon: Al. Poznańskiej, Zalewu Koszyce, ul. Skośnej, ul. Wałeckiej, ul. Chopina, ul. Koszyckiej, Al. Niepodległości oraz osiedla Śródmieście, Motylewo i Górne)	22 180	zł	

e)	Cmentarze 	plan	149 900 zł	wykonanie	149 894 zł	100,0%	
Wydatki obejmują dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – Cmentarzy Komunalnych w kwocie 133 400 zł (pkt 6 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA). 
Ponadto w rozdziale tym przeznaczono środki na prace remontowe na Cmentarzu I i II Wojny Światowej w Pile – Leszkowie (zadanie powierzone: plan 16 500 zł, wykonanie 16 494 zł, tj. 100%). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:
–	cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej:
•	wykonanie dokumentacji przyszłościowej,
•	oczyszczenie z nalotów i odtworzenie napisów na obeliskach kamiennych,
–	cmentarz wojenny z okresu II wojny światowej:
•	remont schodów głównych i murków oporowych,
•	ułożenie krawężnika o dł. 100 mb na ciągu pieszym,
•	remont tablicy informacyjnej oraz usunięcie wiatrołomów (2 drzewa),
–	cięcia pielęgnacyjne i sanitarne w drzewostanie na obu cmentarzach.

6.	Dz. 750 - Administracja publiczna 	plan	8 688 623 zł	wykonanie	8 392 128 zł	96,6%	

a)	Urzędy wojewódzkie  	plan	767 900 zł	wykonanie	739 988 zł	96,4%	
	w tym wydatki niewygasające				11 240 zł		
Realizacja wydatków obejmuje: 
–	wynagrodzenia osobowe osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 569 890 zł
Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2003 r. wyniosło – 20 etatów; średnia płaca – 2 165 zł.
–	dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 949 zł,
–	pochodne od wynagrodzeń – 112 250 zł,
–	zakup umundurowania – 5 659 zł.
Środki niewygasające stanowią zabezpieczone środki na wypłatę odprawy emerytalno-rentowej (11 240 zł).

b)	Rady gmin (miast) 	plan	325 000 zł	wykonanie	317 993 zł	97,8%	
	w tym wydatki niewygasające				23 000 zł		
Wydatki  obejmują:							
– wypłatę diet dla radnych (za 11 m-cy)	236 600	zł	
– koszty delegacji krajowych i zagranicznych (szkolenia, seminaria, targi, ubezpieczenia)	6 707	zł	
– koszty związane z organizacją posiedzeń Sesji Rady Miejskiej oraz koszty ponoszone przez Biuro Rady Miejskiej (kursy i szkolenia, ogłoszenia, imprezy kulturalne (Dni Piły), zakup książek, baterii, kwiatów, kubków plastikowych, kaset, artykułów spożywczych, usługi gastronomicznej, informatora oraz koszty organizacji Forum Inicjatyw Pozarządowych)	51 686	

zł	
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów diet radnych za grudzień 2003 r.

c)	Urzędy gmin (miast) 	plan	6 995 391 zł	wykonanie	6 753 360 zł	96,5%	
	w tym wydatki niewygasające				28 466 zł		
Realizacja wydatków obejmuje:
1)	wynagrodzenia osobowe	4 177 026	zł	
     (w tym: nagrody jubileuszowe – 71 302 zł, odprawy emerytalno-rentowe – 18 726 zł)
Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2003 r. wyniosło – 139 etatów; średnia płaca – 2 286 zł.
2)	dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 260	zł	
3)	pochodne od wynagrodzeń 	832 516	zł	
4)	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 458	zł	
5)	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup:	24 829	zł	
•	odzieży roboczej	3 630	zł	
•	okularów korekcyjnych	3 779	zł	
•	środków czystości dla pracowników	14 174	zł	
•	napojów chłodzących	3 246	zł	
6)	podatek od nieruchomości	1 204	zł	
7)	wydatki rzeczowe, w tym:	1 265 601	zł	
•	koszty utrzymania Urzędu (energia woda, c.o.,  gaz, wywóz nieczystości, RTV, prasa, publikacje i aktualizacje wydawnictw)	221 750	
zł	
	
•	czynsz Klubu Pracy	2 721	zł		
•	bieżące utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	26 005	zł		
•	delegacje i szkolenia pracowników	47 448	zł		
•	ryczałty, badania lekarskie, umowy zlecenia	45 171	zł		
•	wyposażenie biurowe, materiały biurowe	122 396	zł		
•	utrzymanie środków transportu Urzędu (utrzymanie samochodów, myjnia samochodowa, oleje i akcesoria samochodowe)	44 832	zł		
•	zakup literatury fachowej	4 526	zł		
•	zakup artykułów spożywczych	14 221	zł		
•	koszty prac remontowych (materiały gospodarcze, usługi budowlano-remontowe III piętra, konserwacja i naprawa maszyn)	175 933	zł		
•	monitoring	12 226	zł		
•	koszty pozostałe	548 372	zł		
w tym:		
-	usługi transportowe	9 687	zł		
-	usługi drukarskie	23 382	zł		
-	usługi pocztowe	132 646	zł		
-	usługi telefoniczne	146 514	zł		
-	pozostałe usługi (pralnicze, fotograficzne, kserograficzne, grawerskie, introligatorskie, ślusarskie, kominiarskie, programowanie kasy fiskalnej, wykonanie szaf i inne)	43 177	zł		
-	ubezpieczenia majątku	14 266	zł		
-	opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty zastępstwa procesowego, prowizje bankowe, wpisy sądowe	19 702	zł		
-	koszty eksploatacyjne komputerów, drukarek i kserokopiarek	106 374	zł		
-	koszty opieki autorskiej, licencji	4 209	zł		
-	ogłoszenia w prasie	5 988	zł		
-	środki do utrzymania czystości	19 793	zł		
-	inne	22 634	zł		
Środki niewygasające obejmują koszty umów zleceń (11 800 zł) i pochodnych od umów zleceń (2 166 zł) związanych głównie z przeprowadzeniem inwentaryzacji rocznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych za grudzień 2003 r. (14 500 zł).

d)	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 	plan	219 172 zł	wykonanie	211 653 zł	96,6%	
Realizacja wydatków związana jest z doręczaniem decyzji podatkowych (około 10 000 sztuk), prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat i kosztami usług poligraficznych, w tym:
- umowy zlecenia	33 195	zł	
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	137 289	zł	
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	6 533	zł	
- opłaty komornicze	20 379	zł	
- wpisy sądowe	8 207	zł	
- usługi poligraficzne, prowizje bankowe i inne	6 050	zł	

e)	Pozostała działalność 	plan	381 160 zł	wykonanie	369 134 zł	96,8%	
	w tym wydatki niewygasające				184 967 zł		
Realizacja wydatków obejmuje:
1)	składki na rzecz Stowarzyszeń, w tym:	plan	41 627 zł	wykonanie	37 687 zł	90,5%	
•	Związek Miast Polskich	13 996	zł		
•	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	7 423	zł		
•	Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	11 640	zł		
•	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich	4 001	zł		
•	Wielkopolska Organizacja Turystyczna	627	zł		
2)	koszty działalności komitetów osiedlowych	plan	17 260 zł	wykonanie	16 993 zł	98,5%	
•	“Podlasie”	5 406	zł		
w tym zakup nagród dla dzieci uczestniczących w festynach na Osiedlu Podlasie, drobnego sprzętu gospodarczego (kłódki, farby, kosz, wiadra itp.), materiałów biurowych, środków czystości, czajnika bezprzewodowego, koszty obsługi posiedzeń (zakup kawy, herbaty, napojów),koszty rozmów telefonicznych, usług kserograficznych, wymiany szyby w gablocie ogłoszeń oraz koszty umowy zlecenia za sprzątanie siedziby Komitetu;	
•	“Gładyszewo”	6 653	zł		
w tym: koszty wynajmu pomieszczenia w którym znajduje się siedziba Komitetu, wynajem obiektu rekreacyjnego przy leśniczówce “Zawada” (gdzie zorganizowano 3 pikniki dla dzieci i młodzieży, w tym “Osiedlowy Dzień Dziecka”), zakup upominków i nagród za udział w konkursach w czasie “Osiedlowego Dnia Dziecka”, zakup materiałów i wykonanie konstrukcji do gry w koszykówkę na boisku sportowym, zakup tablicy do gry w koszykówkę oraz koszty wstępnych prac agrotechnicznych przygotowujących teren pod boisko sportowe (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego);	
•	“Staszyce”	4 934	zł		
w tym: czynsz lokalowy, koszty materiałów gospodarczych niezbędnych do przeprowadzenia remontu siedziby Komitetu oraz koszty prac porządkowych;	
3)	koszty związane z promocją miasta	plan	322 273 zł	wykonanie	129 487 zł	40,2%	
     w tym:
–	uczestnictwo i promocji Gminy Piła w: 
•	Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie 
•	targach turystycznych w Goeteborgu
•	Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR-SALON w Poznaniu
•	targach turystycznych TT Warsaw&Travel w Warszawie	5 947
250
2 123
300	zł
zł
zł
zł	
–	sporządzenie memorandum w sprawie emisji obligacji	10 000	zł	
–	wykonanie prac dodatkowych związanych z interaktywnym planem miasta Piły	2 500	zł	
–	organizacja pleneru fotograficznego	6 740	zł	
–	dodruk składanki turystycznej z korektą (1000 szt.)	3 660	zł	
–	uczestnictwo w konkursie promocyjnym HIT oraz zakup statuetek dla laureatów 	4 370	zł	
–	współorganizacja konferencji Unia a przedsiębiorczość	11 602	zł	
–	pozyskanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych	3 880	zł	
–	wykonanie opracowania “Atrakcyjność inwestycyjna Piły na tle innych miast powiatowych powyżej 50 tys. mieszkańców”	500	zł	
–	pomoc doradcza w związku z tworzeniem Pilskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych      Spółki z o.o.	4 880	zł	
–	wykonanie płyt CD z nadrukiem (1000 szt.)	3 477	zł	
–	wykonanie naklejek na płyty CD (50 szt.) oraz ofert inwestycyjnych (200 szt.)	610	zł	
–	zakup albumu autorskiego S.Pręgowskiego “Piła” (20 egz.)	6 600	zł	
–	zakup albumu fotograficznego A.Tabora “Z daleka i bliska. Piła i okolice” (67 egz.)	4 958	zł	
–	promocja w mediach: e-mailing, Panorama Polskich Miast, Głos Wielkopolski, Polish Business Magazine, Katalog Ofert Inwestycyjnych, Profile, Panorama Firm, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, wpis do katalogu Muzyka Wszechobecna i Rzemiosło pilskie wczoraj i dziś;	40 381	zł	
–	kiosk multimedialny	6 917	zł	
–	koszty pobytu studenta fińskiego odbywającego praktyki w ramach międzynarodowego programu wymiany praktyk	3 550	zł	
–	inne (m.in. usługi fotograficzne, kserograficzne, notarialne, tłumaczenia, zakup kopii kaset video, filmów fotograficznych, pozyskanie danych statystycznych, zamka do stelaża wystawienniczego i inne)	6 242	zł	
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: opracowania “Strategii rozwoju miasta Piły na lata 2005-2015” (67 100 zł), przygotowania i wykonania pakietu materiałów promocyjnych (teczka składana 2000 szt., plan miasta 4000 szt., komplet 12 widokówek 2000 szt., składanka “Piła w liczbach” 2000 szt., składanka turystyczna “Piła” 4000 szt., informator “Piła” 4000 szt. – 43 967 zł), wykonania multimedialnej prezentacji miasta Piły na płycie CD (4000 szt. – 43 900 zł) oraz wykonania gadżetów promocyjnych i fotogramów (koszulki bawełniane 1000 szt., podkładki gumowe pod mysz 1000 szt., albumy do zdjęć 1000 szt., podkładki korkowe pod kubek 1000 szt., notatniki 1000 szt., zakładki do książek 1000 szt., fotogramy miasta 10 szt. – 30 000 zł).

7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 	plan	116 376 zł	wykonanie	116 284 zł	99,9%	

a)	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 	plan	11 210 zł	wykonanie	11 149 zł	99,5%	
Środki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.
b)	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 	plan	105 166 zł	wykonanie	105 135 zł	100,0%	
Środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, koszty sporządzenia spisów wyborców, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych).

8.	Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 	plan	691 125 zł	wykonanie	677 665 zł	98,1%	

a)	Komendy powiatowe Policji 	plan	50 000 zł	wykonanie	45 783 zł	91,6%	
Środki przeznaczone dla samorządu Powiatu Pilskiego na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Pile (paliwo oraz zakup sprzętu dla grupy realizacyjnej Komendy) – 26 000 zł oraz na utrzymanie systemu monitoringu w mieście (opłata za łącza systemu monitoringu, ubezpieczenie kamer, wykonanie przeglądu gwarancyjnego) – 19 783 zł.

b)	Ochotnicze straże pożarne 	plan	15 000 zł	wykonanie	15 000 zł	100,0%	
Środki przeznaczone na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile (na pokrycie wydatków bieżących).

c)	Obrona cywilna 	plan	39 245 zł	wykonanie	38 320 zł	97,6%	
	w tym wydatki niewygasające				550 zł		
Realizacja wydatków dotyczy:
–	remont pomieszczeń na stanowisku kierowania Szefa OC (m.in. naprawa centralnego ogrzewania) oraz pomiary i konserwacja scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania	18 144	zł	
–	szkolenie formacji OC i pracowników wydziału 	8 800	zł	
–	udział formacji OC w wojewódzkich zawodach sprawnościowych	1 265	zł	
–	partycypacja w kosztach utrzymania budynku	2 653	zł	
–	konserwacja urządzeń scentralizowanego systemu alarmowania	1 995	zł	
–	zakup wyposażenia punktu żywnościowego na stanowisku kierowania 	3 460	zł	
–	pozostałe wydatki	1 453	zł	
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania magazynu sprzętu OC za grudzień 2003 r.

d)	Straż Miejska 	plan	586 880 zł	wykonanie	578 562 zł	98,6%	
Realizacja wydatków dotyczy:
–	wynagrodzenia osobowe    (w tym: nagrody jubileuszowe – 4 140 zł)	399 729	zł	
Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2003 r. wyniosło – 17 etatów; średnia płaca – 1 870 zł.
–	dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 264	zł	
–	pochodne od wynagrodzeń	81 481	zł	
–	umundurowanie	17 895	zł	
–	posiłki regeneracyjne	5 153	zł	
–	zasądzone odszkodowanie	2 599	zł	
–	utrzymanie środków transportu (paliwo, części, naprawy, myjnia, ubezpieczenie) 	27 284	zł	
–	badania lekarskie	1 557	zł	
–	szkolenia i delegacje	3 033	zł	
–	materiały biurowe, wyposażenie, sprzęt biurowy	3 682	zł	
–	usługi pralnicze	1 819	zł	
–	opłaty komornicze i prowizje bankowe	2 034	zł	
–	filmy i baterie do aparatów fotograficznych	1 620	zł	
–	pozostałe wydatki (m.in. usługi fotograficzne, części ksero, naprawy ksero, blokady kół, miotacz gazu)	1 412	zł	

9.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego 	plan	1 800 000 zł	wykonanie	1 567 758 zł	87,1%	

a)	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 	plan	1 800 000 zł	wykonanie	1 567 758 zł	87,1%	
Realizacja wydatków obejmuje spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup autobusów oraz odsetki od obligacji. 
10.	Dz. 758 - Różne rozliczenia 	plan	480 270 zł	wykonanie	505 000 zł	105,1%	

a)	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 	plan	438 000 zł	wykonanie	465 000 zł	106,2%	
	w tym wydatki niewygasające				70 340 zł		
Realizacja wydatków obejmuje pomoc udzielaną dla samorządu wojewódzkiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Pile w sprawie wyrażenia woli udzielania pomocy finansowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w mieście Piła w zakresie letniego i zimowego oczyszczania. 
Środki niewygasające zostały zaplanowane na pokrycie kosztów oczyszczania i zimowego utrzymania ulic wojewódzkich, jednakże ze względu na terminy płatności wydatek w wysokości 27 000 zł musiał zostać poniesiony jeszcze w 2003 roku. Zasady podejmowania uchwał, wprowadzania w nich zmian oraz metodologia sporządzania sprawozdań uniemożliwiły wprowadzenie korekty do planów wydatków niewygasających. Faktycznie przekroczenia wydatków nie będzie, gdyż środki niewygasające w wysokości 27 000 zł w 2004 r. nie zostaną wydatkowane.

b)	Różne rozliczenia finansowe 	plan	2 270 zł	wykonanie	0 zł	–	
Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowania rekompensującego utracony zarobek w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. W 2003 r. nie dokonano wydatków z tego tytułu.

c)	Prywatyzacja 	plan	40 000 zł	wykonanie	40 000 zł	100,0%	
	w tym wydatki niewygasające				40 000 zł		
Środki przeznaczone na prywatyzację przedsiębiorstw komunalnych.

11.	Dz. 801 – Oświata i wychowanie 	plan	33 813 681 zł	wykonanie	33 738 938 zł	99,8%	

a)	Szkoły podstawowe 	plan	20 151 075 zł	wykonanie	20 113 504 zł	99,8%	
	w tym wydatki niewygasające				30 000 zł		
1)	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym:	plan      	625 461 zł	wykonanie	624 168 zł	99,8%	
•	Salezjańska Szkoła Podstawowa	556 034 zł		
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami Ministra Oświaty. Średnia liczba uczniów w 2003 r. wyniosła 215 przy rocznym standardzie finansowym na ucznia 2 587,11 zł.
•	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	68 134 zł		
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami Ministra Oświaty. Średnia liczba uczniów w 2003 r. wyniosła 26 przy rocznym standardzie finansowym na ucznia 2 587,11 zł.
2)	Wyprawki dla pierwszoklasistów	plan	13 040 zł	wykonanie	13 040 zł	100,0%	
Środki przeznaczono na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004 – zakupiono 160 kompletów podręczników.
3)	Realizacja wydatków w publicznych      szkołach podstawowych	plan	19 512 574 zł	wykonanie	19 446 296 zł	99,7%	

Wyszczególnienie	Plan na 
2003 r.	Wydatki w 2003 r.	Wsk.
realizacji %	
		ogółem	w tym.:		
			płace i pochodne	wydatki
rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych		
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 611 349	2 606 044	2 131 301	474 743	99,8	
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 176 385	3 175 882	2 664 901	510 981	100,0	
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 818 980	2 815 906	2 217 900	598 006	99,9	
Szkoła Podstawowa Nr 5	1 912 000	1 907 179	1 524 752	382 427	99,7	
Szkoła Podstawowa Nr 7	2 130 963	2 126 191	1 694 310	431 881	99,8	
Szkoła Podstawowa Nr 12	1 455 818	1 415 722	1 050 566	365 156	97,2	
Zespół Szkół Nr 1	2 248 191	2 243 472	1 780 651	462 821	99,8	
Zespół Szkół Nr 2	1 757 944	1 754 969	1 658 186	96 783	99,8	
Zespół Szkół Nr 3	1 400 944	1 400 931	1 320 502	80 429	100,0	
O G Ó Ł E M	19 512 574	19 446 296	16 043 069	3 403 227	99,7	

A. Wynagrodzenia i pochodne	plan	16 073 241 zł	wykonanie	16 043 069	99,8%	
     w tym:
•	
•	wynagrodzenia nauczycieli – 10 653 835 zł,
•	wynagrodzenia administracji i obsługi – 1 513 192 zł,
•	nagrody jubileuszowe – 165 006 zł,
•	odprawy emerytalne i rentowe – 164 208 zł,
•	zasiłki na zagospodarowanie – 5 860 zł,
•	dodatkowe wynagrodzenia roczne – 895 803 zł,
•	składki na ubezpieczenia społeczne – 2 645 165 zł

Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w 2003 r. wyniosło: nauczyciele – 401,47 etatów; pracownicy administracji i obsługi – 98,25 etatów.
Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 2 220,89 zł pracownicy administracji i obsługi – 1 343,35 zł.

B. Wydatki rzeczowe:	plan	3 439 333 zł	wykonanie	3 403 227 zł	99,0%	
w tym:
–  bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda i kanalizacja)	1 203 266 zł	
–  zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	492 482 zł	
•	materiały (środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, opał, leki, części do komputera, prenumeraty, sprzęt p-poż, aktualizacje programów komputerowych i inne drobne zakupy) 	335 064 zł		
•	wyposażenie (krzesła, szafy, regały, biurka, drzwi, tablice szkolne, wykładziny, luksfery, zestaw komputerowy, zestaw do ćwiczeń korekcyjnych i inne drobne wyposażenie)	157 418 zł		
–  usługi remontowe, w tym:	139 769 zł	
•	koszty stałych konserwacji sprzętu i wyposażenia oraz drobne naprawy	75 882 zł		
•	remonty w placówkach:	63 887 zł		
•	Szkoła Podstawowa Nr 4 – prace malarskie i roboty budowlano-montażowe, tj. malowanie ciągów komunikacyjnych I i II piętra, remont pomieszczeń pedagoga, naprawa ogrodzenia, wymiana luksferów, wykonania podejścia pod gazomierz – 52 970 zł			
•	Zespół Szkół Nr 1 – prace budowlano-montażowe, tj. remont kuchni i świetlicy, montaż szaf, uzupełnienie ubytku płytek – 10 917 zł			
–  koszty prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej oraz koszty ubezpieczenia mienia szkół 	39 074 zł	
–  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym:	75 206 zł	
•	sprzęt RTV, komputery, drukarki, mapy, tablice pokazowe, projekty multimedialne, pomoce do nauczania początkowego matematyki i przyrody oraz muzyki, mikroskopy, sprzęt sportowy	52 340 zł		
•	książki i prasa do biblioteki	22 866 zł		
–  nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	101 416 zł	
•	fundusz zdrowotny nauczycieli	37 302 zł		
•	zakup odzieży roboczej, ochronnej i artykułów BHP	57 958 zł		
•	dopłata do wyżywienia personelu kuchni	6 156 zł		
–  podróże służbowe krajowe	3 189 zł	
–  badania lekarskie	13 927 zł	
–  podatek od nieruchomości	8 141 zł	
–  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	843 103 zł	
–  usługi pozostałe, w tym:	483 654 zł	
•	prowizje bankowe, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, kursy, szkolenia, umowy zlecenia, ogłoszenia w prasie itp.	296 225 zł		
•	nauka języków obcych (usługi Szkoły Językowej w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 5, Zespole Szkół Nr 1)	187 429 zł		
Środki niewygasające przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania terenów byłej Szkoły Podstawowej Nr 12 (30 000 zł).

b)	Gimnazja 	plan	13 040 930 zł	wykonanie	13 031 645 zł	99,9%	
1)	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów,    w tym:	plan      	602 174 zł	wykonanie	600 880 zł	99,8%	
•	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	529 298 zł		
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami Ministra Oświaty. Średnia liczba uczniów w 2003 r. wyniosła 204,67 przy rocznym standardzie finansowym na ucznia 2 587,11 zł.
•	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	71 582 zł		
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami Ministra Oświaty. Średnia liczba uczniów w 2003 r. wyniosła 27,67 przy rocznym standardzie finansowym na ucznia 2 587,11 zł.
2)	Realizacja wydatków w publicznych       gimnazjach	plan	12 438 756 zł	wykonanie	12 430 765 zł	99,9%	

Wyszczególnienie	Plan na 
2003 r.	Wydatki w 2003 r.	Wsk.
realizacji %	
		ogółem	w tym.:		
			płace i pochodne	wydatki
rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych		
Gimnazjum Nr 4	2 715 231	2 713 054	2 340 230	372 824	99,9	
Gimnazjum Nr 5	3 741 080	3 738 013	3 002 689	735 324	99,9	
Zespół Szkół Nr 1	1 095 583	1 095 369	1 032 974	62 395	100,0	
Zespół Szkół Nr 2	2 689 541	2 687 129	1 904 057	783 072	99,9	
Zespół Szkół Nr 3	2 197 321	2 197 200	1 656 145	541 055	100,0	
O G Ó Ł E M	12 438 756	12 430 765	9 936 095	2 494 670	99,9	

A. Wynagrodzenia i pochodne	plan	9 942 162 zł	wykonanie	9 936 095 zł	99,9%	
     w tym:
•	
•	wynagrodzenia nauczycieli – 6 190 066 zł,
•	wynagrodzenia administracji i obsługi – 1 376 030 zł,
•	nagrody jubileuszowe – 74 938 zł,
•	odprawy emerytalne i rentowe – 86 255 zł,
•	zasiłki na zagospodarowanie – 12 728 zł,
•	dodatkowe wynagrodzenia roczne – 551 930 zł,
•	składki na ubezpieczenia społeczne – 1 644 148 zł

Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w 2003 r. wyniosło: nauczyciele – 234,16 etatów; pracownicy administracji i obsługi – 85,32 etaty.
Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 2 207,92 zł pracownicy administracji i obsługi – 1 352 zł.

B. Wydatki rzeczowe:	plan	2 496 594 zł	wykonanie	2 494 670 zł	99,9%	
w tym:
–  bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda)	1 014 276 zł	
–  zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	297 516 zł	
•	materiały (materiały biurowe, leki, środki czystości, materiały do remontów, napraw i konserwacji, prenumerata, licencje programów komputerowych i inne drobne zakupy) 	173 826 zł		
•	wyposażenie (krzesła, ławki, tablice przesuwane, regały, biurka, wyposażenie sali rehabilitacyjnej, wyposażenie kuchni, wykładziny, drzwi, drukarki, lampy oświetleniowe i inne drobne wyposażenie)	123 690 zł		
–  usługi remontowe, w tym:	87 771 zł	
•	koszty stałych konserwacji sprzętu i wyposażenia oraz drobne naprawy	78 771 zł		
•	remonty w placówkach:	9 000 zł		
•	Gimnazjum Nr 5 – malowanie ciągów komunikacyjnych – 9 000 zł			
–  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym:	63 780 zł	
•	pomoce do pracowni przedmiotowych, projektor multimedialny, mapy, drukarka, sprzęt RTV, sprzęt sportowy	43 357 zł		
•	książki i prasa do biblioteki	20 423 zł		
–  nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 115 zł	
•	fundusz zdrowotny nauczycieli	19 549 zł		
•	zakup odzieży roboczej, ochronnej, środków higieny i artykułów BHP	32 124 zł		
•	dopłata do wyżywienia personelu kuchni	6 442 zł		
–  usługi pozostałe, w tym:	424 956 zł	
•	opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi prawne, monitorowanie systemu alarmowego, opłaty RTV, kursy, szkolenia, umowy zlecenia, opłaty za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej, ogłoszenia w prasie itp.	214 901 zł		
•	nauka języków obcych (usługi Szkoły Językowej w Gimnazjum Nr 5, Zespole Szkół Nr 2 i Zespole Szkół Nr 3)	210 055 zł		
–  podróże służbowe krajowe	3 391 zł	
–  badania lekarskie	8 024 zł	
–  podatek od nieruchomości	6 493 zł	
–  ubezpieczenia mienia gimnazjów	20 352 zł	
–  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 996 zł	

c)	Dowożenie uczniów do szkół 	plan	43 779 zł	wykonanie	42 616 zł	97,3%	
Realizacja wydatków obejmuje:
–	zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 (średnio 66 dzieci) – 12 831 zł,
–	koszty dowozu dzieci uczących się w oddziałach integracyjnych w Zespole Szkół Nr 2 (9 dzieci w okresie I-XI) oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych na basen (10 dzieci w okresie IX-XII) – 9 884 zł,
–	koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 (21 uczniów) – 18 774 zł,
–	koszty dofinansowania dowozu dzieci niepełnosprawnych i opiekuna prawnego do specjalistycznego ośrodka szkolno-wychowawczego (3 uczniów) – 1 127 zł.

d)	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 	plan	144 661 zł	wykonanie	131 225 zł	90,7%	
Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na:
–	dofinansowanie do czesnego (112 nauczycieli) – 87 700 zł,
–	dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego (137 nauczycieli) – 21 765 zł,
–	szkolenie rad pedagogicznych – 10 840 zł,
–	szkolenie kadry kierowniczej – 6 920 zł,
–	szkolenie HACCP – dla odpowiedzialnych za zbiorowe żywienie – 4 000 zł.

e)	Biblioteki pedagogiczne 	plan	12 000 zł	wykonanie	12 000 zł	100,0%	
Zrealizowane wydatki obejmują pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej na pokrycie kosztów związanych z obsługą biblioteczną mieszkańców miasta.

f)	Pozostała działalność 	plan	421 236 zł	wykonanie	407 948 zł	96,8%	
Wydatki obejmują:
–	opracowanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych	10 807	zł	
–	wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych	124 575	zł	
–	zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach	7 399	zł	
–	ogłoszenia w prasie	1 843	zł	
–	dofinansowanie wyjazdu do Legolandu dla zwycięzcy olimpiady “Kangur”	653	zł	
–	przeglądy techniczne obiektów oświatowych (przewody kominowe i instalacje gazowe)	42 744	zł	
–	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych	203 577	zł	
–	koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego	4 350	zł	
–	nagrody Prezydenta Miasta Piły za osiągnięcia sportowe w 2003 r.	12 000	zł	

12.	Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe 	plan	1 381 486 zł	wykonanie	1 332 562 zł	96,5%	

a)	Pozostała działalność 	plan	1 381 486 zł	wykonanie	1 332 562 zł	96,5%	
	w tym wydatki niewygasające				220 zł		
Wydatki poniesione w 2003 r. dotyczą: 
–	kosztów wynagrodzeń i pochodnych od umów zleceń wykładowców i pracowników 	770 016	zł	
–	bieżące utrzymanie, w tym:	31 287	zł	
•	energia elektryczna, cieplna, woda	18 903	zł		
•	zakup materiałów biurowych, artykułów do napraw oraz środków czystości	3 673	zł		
•	wywóz nieczystości	1 289	zł		
•	opłaty telefoniczne	1 697	zł		
•	dzierżawa hali sportowej	5 320	zł		
•	naprawa i konserwacja kserokopiarki	405	zł		
–	pozostałe wydatki	31 039	zł	
Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi telekomunikacyjne za grudzień 2003 r. (220 zł).
	Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących utrzymania obiektów PWSZ. Realizacja dotacji wyniosła 100% planu (500 000 zł).

13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia 	plan	1 097 162 zł	wykonanie	1 096 889 zł	100,0%	

a)	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 	plan	1 097 162 zł	wykonanie	1 096 889 zł	100,0%	
	w tym wydatki niewygasające				81 769 zł		
Realizacja wydatków dotyczy: 
–   działalności świetlic terapeutycznych przy szkołach i MOPS-ie	257 289	zł	
•	wydatki osobowe (płace i pochodne) 	178 253	zł	
•	wycieczki, imprezy, seanse kinowe, basen 	21 115	zł	
•	uzupełnienie wyposażenia świetlic w artykuły szkolne i pomoce dydaktyczne	6 905	zł	
•	dofinansowanie zakupu biletów MZK dzieciom dojeżdżającym do świetlic	822	zł	
•	wyżywienie dzieci w świetlicach	50 194	zł	
–   realizacji  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 	757 831	zł	
    Na realizację programu wydatkowano:			
•	wynagrodzenia osobowe	291 084	zł 	
Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w 2003 r. wyniosło – 11,5 etatu, średnia płaca – 2 109,31 zł.	
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 981	zł	
•	pochodne od wynagrodzeń	58 074	zł	
•	fundusz świadczeń socjalnych	7 425	zł	
•	wydatki rzeczowe	48 800	zł	
•	koszty utrzymania Ośrodka (energia, opał, woda, usługi komunalne, RTV) 	16 557	zł	
•	środki czystości, leki, bielizna, usługi bhp i inne usługi	11 563	zł	
•	artykuły biurowe i drobne wyposażenie	4 129	zł	
•	usługi remontowe i przeglądy sprzętu	3 471	zł	
•	usługi pocztowe	2 785	zł	
•	usługi telekomunikacyjne	2 174	zł	
•	delegacje i szkolenia pracowników	3 453	zł	
•	badania lekarskie	682	zł	
•	podatki i opłaty 	3 986	zł	
•	dotacje dla jednostek pozabudżetowych	79 200	zł	
•	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł.O.PIO	8 000		
•	CARITAS Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej	1 800		
•	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej	6 900		
•	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze p.w. Matki Bożej z Lourdes	10 000		
•	Kuratorski Ośrodek przy Sądzie Rejonowym w Pile	10 000		
•	Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu “MONAR-MARKOT”	32 500		
•	Pilskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów “Kotwica”	10 000		
•	działalność profilaktyczna 	251 267	zł	
          w tym:			
•	prowadzenie świetlicy przy Ośrodku 	25 748	zł	
•	obsługa prawna – udzielanie porad prawnych	14 609	zł	
•	uzupełnienie wyposażenia świetlic w artykuły szkolne i pomoce dydaktyczne (publikacje)	1 300	
zł	
•	badania i opinie psychologiczne sporządzane dla potrzeb Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 400	
zł	
•	posiedzenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 760	zł	
•	imprezy, zabawy okolicznościowe, kino i basen	30 300	zł	
•	programy profilaktyczne dla młodzieży (“Noe”, “Debata”, “Odlot”, “Nasze spotkania”) oraz szkolenia różnych grup zawodowych	156 700	zł	
•	zakup sprzętu na imprezy (gry, turnieje, konkursy), zakup sprzętu sportowego dla środowisk szkolnych, Caritas, MONAR, MARKOT	12 700	zł	
•	dofinansowanie zakupu biletów MZK dzieciom dojeżdżającym do świetlic	1 750	zł	
Środki niewygasające przeznaczone są na: dofinansowanie festiwali profilaktycznych w świetlicach terapeutycznych (5 000 zł), dofinansowanie turniejów profilaktycznych organizowanych przez środowiska szkolne i policję (4 500 zł), dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych oraz uroczystości wielkanocnych (5 000 zł), doposażenie organizacji pozarządowych, Caritas, Markot i świetlic szkolnych (3 000 zł), zakup węgla, środków czystości, leków i artykułów biurowych z przeznaczeniem na funkcjonowanie Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi (10 000 zł), zakup materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla środowiska szkolnych i zawodowych (2 000 zł), realizację programów profilaktycznych w zakresie profilaktyki i uzależnień dla dzieci i młodzieży (33 269 zł), organizację i udział w szkoleniach różnych grup zawodowych (19 000 zł).

14.	Dz. 853 - Opieka społeczna 	plan	13 061 381 zł	wykonanie	12 460 345 zł	95,4%	

a)	Żłobki 	plan	541 769 zł	wykonanie	541 769 zł	100,0%	
Realizacja wydatków obejmuje dotacje przedmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (pkt 3 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA)

b)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 	plan	100 000 zł	wykonanie	98 897 zł	98,9%	

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki, w tym:

Wyszczególnienie	Liczba osób, za które opłacana jest składka	Kwota opłaconych 
składek	
zasiłek stały	48	16 600	
zasiłek stały wyrównawczy	122	28 291	
zasiłek okresowy gwarantowany	29	8 733	
renta socjalna	163	45 270	
dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego	1	3	
RAZEM	363	98 897	
.
c)	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	plan	4 040 959 zł	wykonanie	4 040 959 zł	100,0%	
	w tym wydatki niewygasające				12 860 zł		

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota	
zasiłki celowe	8 778	1 540 414	
zasiłki celowe specjalne	424	44 260	
posiłki	17 550	34 271	
sprawienie pogrzebu	4	7 117	
schronienie	5 840	44 463	
zasiłek stały	703	293 415	
zasiłek stały wyrównawczy	1 321	374 853	
renta socjalna	3 218	1 279 574	
zasiłek okresowy gwarantowany	270	109 171	
zasiłek macierzyński	653	165 826	
zasiłki okresowe	50	11 043	
składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	660	89 571	
składki opłacane za osoby pobierające zasiłek okresowy gwarantowany	225	29 844	
składki opłacane za osobę opiekującą się niepełnosprawnym członkiem rodziny	29	4 277	
RAZEM	39 725	4 028 099	

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie zasiłków celowych przyznanych w grudniu 2003 r. w formie bonów spożywczych, których termin płatności przypada w 2004 r. (12 860 zł).

d)	Dodatki mieszkaniowe 	plan	5 298 060 zł	wykonanie	4 699 054 zł	88,7%	
Planowane kwoty przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych:				
środki własne w kwocie	plan	3 836 360 zł	wykonanie	3 237 354 zł	84,4%	
dotacje celowe w kwocie	plan	1 461 700 zł	wykonanie	1 461 700 zł	100,0%	
Ogółem w 2003 r. przyznano – 32 147 dodatków mieszkaniowych				
w tym:				
–  dla najemców mieszkań komunalnych – 12 318	1 998 508	zł	
–  dla członków spółdzielni mieszkaniowych – 11 635	1 519 234	zł	
–  dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych – 8 194	1 181 312	zł	
Średnio miesięcznie wypłacano od 2 650 do 2 950 dodatków.
Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego dla wszystkich grup wnioskodawców wynosiła – 144,23 zł, z tego:
•	162,24 zł – dla najemców mieszkań komunalnych
•	130,57 zł – dla członków spółdzielni mieszkaniowych
•	144,17 zł – dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych

e)	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 	plan	278 908 zł	wykonanie	278 660 zł	99,9%	
W analizowanym okresie wypłacono 724 zasiłków rodzinnych (74 osoby – 32 406 zł) oraz 1752 zasiłków pielęgnacyjnych (190 osób – 246 254 zł).

f)	Ośrodki pomocy społecznej 	plan	1 678 650 zł	wykonanie	1 678 538 zł	100,0%	
	w tym wydatki niewygasające				4 351 zł		
 Struktura wydatków przedstawia się następująco:
–	wynagrodzenia osobowe 	1 032 488	zł	
     (w tym: odprawy emerytalne – 22 680 zł, odprawa pośmiertna – 2 136 zł, nagrody jubileuszowe – 8 760 zł)
Średnie zatrudnienie w 2003 r. wyniosło 44,65 etatu; średnia płaca – 1 864,61 zł.	
–	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 847	zł	
–	pochodne od wynagrodzeń	212 254	zł	
–	wydatki rzeczowe, w tym:	356 598	zł	
•	bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (energia, czynsz, wywóz nieczystości)	61 429	zł	
•	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz środki czystości	12 639	zł	
•	prenumerata prasy i wydawnictw fachowych	5 165	zł	
•	materiały biurowe i druki	16 384	zł	
•	materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek	7 234	zł	
•	uzupełnienie wyposażenia oraz inne drobne materiały i wyposażenie	20 632	zł	
•	remonty i naprawy sprzętu, remont pomieszczeń	51 381	zł	
•	szkolenia, delegacje służbowe i miejscowe przejazdy pracowników	12 235	zł	
•	ubezpieczenia majątku	1 733	zł	
•	podatki i opłaty	1 846	zł	
•	opłaty pocztowe	3 799	zł	
•	rozmowy telefoniczne	14 836	zł	
•	obsługa informatyczna	5 138	zł	
•	pozostałe usługi (konwój wartości pieniężnych, umowy zlecenia, badania lekarskie i inne)	10 831	zł	
•	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 167	zł	
•	środki żywności	100 149	zł	
W 2003 r. w Dziennym Domu Pomocy wydano: 6.213 śniadań, 21 780 obiadów, 5 425 kolacji i 1 853 podwieczorki. Stawka za całodzienne wyżywienie wyniosła 7 zł. Odpłatność za wyżywienie kształtuje się na poziomie 100 % kosztów wyżywienia. Podwieczorki wydawane są dzieciom uczęszczającym do świetlicy socjoterapeutycznej. Koszt podwieczorku wynosi 2,10 zł.
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: świadczeń po zmarłym pracowniku MOPS (2 751 zł), usług telekomunikacyjnych za grudzień 2003 r. (1 600 zł)

g)	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 	plan	215 800 zł	wykonanie	215 235 zł	99,7%	
	w tym wydatki niewygasające				18 626 zł		
Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2003 r.:
–	z usług opiekuńczych skorzystało 76 osób, tj. świadczono 29 512 godzin usług na kwotę 180 873 zł,
–	specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 5 osobom w formie decyzji, tj. świadczono 1 967 godzin usług na kwotę 15 736 zł.
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów wykonanych w grudniu 2003 r. usług opiekuńczych (18 626 zł).

h)	Pozostała działalność 	plan	907 235 zł	wykonanie	907 233 zł	100,0%	
Zrealizowane wydatki obejmują:
1)	dożywianie dzieci w szkołach 	668 588	zł	
W 2003 r. dożywianiem objęto 1273 uczniów pilskich szkół podstawowych i gimnazjów. Sfinansowano 431 347 posiłków. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 1,55 zł.	
2)	dożywianie podopiecznych Ośrodka w placówkach Caritas	16 655	zł	
W Centrum Charytatywno–Opiekuńczym p.w. Matki Bożej z Lourdes wydano 3 128 posiłków (koszt jednego posiłku wyniósł 1,60 zł), natomiast w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł.O.PIO wydano 10 394 posiłki (koszt jednego posiłku wyniósł 0,75 zł)	
3)	wyprawki szkolne	7 830	zł	
Środki przeznaczono na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004 – przyznano pomoc w formie zasiłku 87 uczniom (wysokość zasiłku 90 zł). 	
4)	dotacje przedmiotowe dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:	214 160	zł	

Nazwa dotowanego podmiotu	Zrealizowane zadania	Kwota	
Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sł. Bożej St. Leszczyńskiej	-	turnusy rehabilitacyjne	4 500	
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	-	zakup aparatu do mierzenia cholesterolu	640	
CARITAS Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej (Motylewo)	-	dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy
-	kolonia zdrowotna	1 440
5 250	
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł. O. PIO	-	dożywianie dzieci i dorosłych
-	paczki z suchym prowiantem	37 300
7 000	
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej	-	ubezpieczenie wolontariuszy i przejazdy środkami komunikacji miejskiej
-	obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza	
3 740
2 640	
Pilski Bank Żywności	-	zakup drzwi wejściowych do pomieszczenia magazynowego
-	remont samochodu Polonez Truck
-	remont zmywalni, adaptacja pomieszczeń na magazyn i dostosowanie instalacji elektrycznej do zwiększonego poboru energii	
2 000
3 000

3 220	
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska	-	obozy harcerskie	45 500	
Centrum Charytatywno-Opiekuńcze p.w. Matki Bożej z Lourdes	-	dożywianie bezdomnych i potrzebujących
-	kolonia zdrowotna
-	dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy socjalno-terapeutycznej
-	półkolonie letnie socjalno-rekreacyjno-sportowe
-	terapia zajęciowa osób starszych i nieudolnych	25 600
10 500

7 200
5 250
1 600	
CARITAS Parafii p.w. Św. Rodziny	-	półkolonie letnie	15 000	
Stowarzyszenie Hospicjum	-	dożywianie i zakup paliwa do samochodów niezbędnych do przewozu sprzętu i obiadów dla chorych	950	
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	-	dożywianie dzieci i młodzieży w Ośrodku Terapii Zajęciowej
-	przejazdy busem osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich	
2 047

1 333	
Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu “MONAR-MARKOT”	-	wyżywienie i paliwo do samochodu	4 000	
Pilskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego	-	zakup sprzętu rehabilitacyjnego	1 300	
Stowarzyszenie PROSENIOR	-	działalność Uniwersytetu III Wieku	1 000	
CARITAS Parafii p.w. NMP Wspomożenia Wiernych	-	obozy stacjonarne, wędrowne i rehabilitacyjne	19 150	
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgowy w Pile	-	zakup sprzętu rehabilitacyjnego	3 000	
RAZEM		214 160	

15.	Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 	plan	11 372 340 zł	wykonanie	11 346 775 zł	99,8%	

a)	Świetlice szkolne 	plan	1 859 728 zł	wykonanie	1 845 029 zł	99,2%	
Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 
2003 r.	Wydatki w 2003 r.	Wsk.
realizacji %	
		ogółem	w tym.:		
			płace i pochodne	wydatki
rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych		
Szkoła Podstawowa Nr 1	171 366	171 276	162 382	8 894	99,9	
Szkoła Podstawowa Nr 2	194 738	194 240	184 982	9 258	99,7	
Szkoła Podstawowa Nr 4	244 475	235 950	223 874	12 076	96,5	
Szkoła Podstawowa Nr 5	203 218	202 761	193 112	9 649	99,8	
Szkoła Podstawowa Nr 7	319 656	319 598	303 067	16 531	100,0	
Szkoła Podstawowa Nr 12	149 411	144 803	137 036	7 767	96,9	
Zespół Szkół Nr 1	265 301	265 246	248 852	16 394	100,0	
Zespół Szkół Nr 2	89 944	89 587	84 468	5 119	99,6	
Zespół Szkół Nr 3	108 357	108 312	102 311	6 001	100,0	
Gimnazjum Nr 4	42 274	42 270	39 680	2 590	100,0	
Gimnazjum Nr 5	70 988	70 986	67 191	3 795	100,0	
O G Ó Ł E M	1 859 728	1 845 029	1 746 955	98 074	99,2	

A. Wynagrodzenia i pochodne	plan	1 761 015 zł	wykonanie	1 746 955 zł	99,2%	
     w tym:
•	
•	wynagrodzenia nauczycieli – 834 026 zł,
•	wynagrodzenia administracji i obsługi – 502 856 zł,
•	nagrody jubileuszowe – 15 772 zł,
•	odprawy emerytalne i rentowe – 8 280 zł,
•	dodatkowe wynagrodzenia roczne – 99 033 zł,
•	składki na ubezpieczenia społeczne – 286 988 zł

Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w 2003 r. wyniosło: nauczyciele – 38,72 etaty; pracownicy administracji i obsługi – 34,67 etatów.
Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 1 778,98 zł pracownicy administracji i obsługi – 1 242,89 zł.

B. Wydatki rzeczowe:	plan	98 713 zł	wykonanie	98 074 zł	99,4%	
w tym:
–  zakup odzieży roboczej, środków BHP i higieny	1 453 zł	
–  dopłata do wyżywienia personelu kuchni	3 807 zł	
–  fundusz zdrowotny nauczycieli	456 zł	
–  zakup drobnego wyposażenia do świetlic oraz artykułów papierniczych	6 602 zł	
–  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 756 zł	

b)	Przedszkola 	plan	9 422 831 zł	wykonanie	9 419 881 zł	100,0%	
Realizacja wydatków obejmuje dotacje przedmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (pkt 4 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) w kwocie 9 322 892 zł oraz dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie 96 989 zł. Wysokość dotacji na niepublicznej placówki oświatowej została ustalona zgodnie z ustawą o systemie oświaty (średnio w 2003 r. do przedszkola uczęszczało 17 dzieci).

c)	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 	plan	10 000 zł	wykonanie	10 000 zł	100,0%	
Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na realizację zadań merytorycznych zmierzających do przyspieszenia realizacji oczekiwań na badania w 2003 r. dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
.
d)	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 	plan	79 781 zł	wykonanie	71 865 zł	90,1%	
Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na:
–	dofinansowanie do czesnego (43 nauczycieli) – 34 400 zł,
–	dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego (123 nauczycieli) – 21 220 zł,
–	szkolenie rad pedagogicznych – 7 895 zł,
–	szkolenie kadry pedagogicznej – 8 350 zł.

16.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 	plan	5 350 681 zł	wykonanie	5 350 078 zł	100,0%	

a)	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 	plan	108 000 zł	wykonanie	107 999 zł	100,0%	
	w tym wydatki niewygasające				15 470 zł		
Wydatki stanowią opłaty za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej.
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji i remontu urządzeń kanalizacji deszczowej (15 470 zł).

b)	Oczyszczanie miast i wsi 	plan	1 600 000 zł	wykonanie	1 599 891 zł	100,0%	
	w tym wydatki niewygasające				216 900 zł		
Realizacja wydatków obejmuje wykonanie prac w zakresie:
–	mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic oraz placów gminnych i powiatowych,
–	zakup kruszywa i soli,
–	zimowe oczyszczanie i utrzymanie ulic,
–	ręczne oczyszczanie terenów oraz utrzymanie pogotowia porządkowego,
–	utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych.
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów oczyszczania miasta i zimowego utrzymania ulic, placów i chodników (213 347 zł) oraz utrzymania szaletów miejskich przy A. Piastów i Pl. Zwycięstwa (3 553 zł).

c)	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 	plan	2 029 076 zł	wykonanie	2 028 692 zł	100,0%	
Wydatki obejmują:		
–   wynagrodzenia osobowe	195 000	zł	
–   dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 248	zł	
•	pochodne od wynagrodzeń	41 656	zł	
 Średnie zatrudnienie w 2003 r. wynosiło 6 etatów, natomiast średnia płaca – 2 852,04 zł.	
•	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 329	zł	
•	wydatki rzeczowe:	1 770 459	zł	
•	podróże służbowe	8 701	zł	
•	zakup usług zdrowotnych	33	zł	
•	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 328	zł	
•	materiały i wyposażenie (artykuły biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie)	24 800	zł	
•	zakup usług pozostałych, w tym:	1 585 967	zł	
•	utrzymanie terenów zieleni i infrastruktury oraz lasów komunalnych	1 512 238	zł	
•	pozostałe wydatki (konserwacja urządzeń, czynsz, znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, usługi prawne,  drobne naprawy i inne)	73 729	zł	
•	bieżące utrzymanie ZZiCK (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie)	16 330	zł	
•	zakup usług remontowych (remonty bieżące terenów zielonych)	70 076	zł	
•	podatek VAT	41 450	zł	
•	podatek od nieruchomości	20 826	zł	
•	różne opłaty i składki	948	zł	

d)	Schroniska dla zwierząt 	plan	136 000 zł	wykonanie	135 899 zł	99,9%	
	w tym wydatki niewygasające				29 700 zł		
Środki wydatkowano na:
–	remont studni głębinowej w schronisku dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo – 4 516 zł,
–	zakup książek na konkurs pt. “Nasze zwierzaki” oraz zakup materiałów do wykonania podłogi w 11 boksach dla psów – 3 203 zł,
–	utrzymanie schroniska dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo oraz na sterylizację 185 psów przebywających w schronisku – 98 480 zł.
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania schroniska oraz sterylizację zwierząt (29 700 zł).

e)	Oświetlenie ulic, placów i dróg 	plan	1 371 892 zł	wykonanie	1 371 890 zł	100,0%	
	w tym wydatki niewygasające				169 000 zł		
Środki wydatkowano na:
–	oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie całego miasta	853 051	zł	
–	zakup usług remontowych (koszty konserwacji i unowocześnienia oświetlenia, naprawa szafki oświetleniowej przy ul. Rymarskiej, naprawa słupa oświetleniowego przy ul. Przemysłowej, wymiana zegara sterującego w szafce oświetleniowej przy ul. Zaułek, demontaż słupa oświetleniowego przy ul. Lotniczej)	344 764	zł	
–	montaż i demontaż iluminacji świetlnych	5 075	zł	
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu energii na oświetlenie terenów publicznych na terenie miasta (93 000 zł) oraz konserwacji i poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego (76 000 zł).

f)	Pozostała działalność 	plan	105 713 zł	wykonanie	105 707 zł	100,0%	
	w tym wydatki niewygasające				18 500 zł		
Realizacja wydatków obejmuje: 
–	czynsz i opłaty za najem lokali, w których znajdują się szalety miejskie, 
–	wydatki na pokrycie różnicy wynikającej ze sprzedaży usług za składowanie ziemi i gruzu a całkowitym kosztem utrzymania składowiska przy ul. Dąbrowskiego, 
–	opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej położonych na terenie miasta Piły na terenie osiedla Gładyszewo, Koszyce i Podlasie z przeznaczeniem pod budowę dróg i ulic,
–	koszty montażu metalowych drzwi do trafostacji (majątek Gminy Piła – ul. Węglowa).
Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za czynsz i eksploatację szaletów miejskich (3 700 zł) oraz na zapłatę za usługi ukształtowania terenu przy ul. Dąbrowskiego w celu realizacji zagospodarowania doliny rzeki Gwdy (14 800 zł).

17.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 	plan	3 046 000 zł	wykonanie	3 045 312 zł	100,0%	

a)	Pozostałe zadania w zakresie kultury 	plan	19 000 zł	wykonanie	19 000 zł	100,0%	
Zaplanowane wydatki obejmują środki na dotacje zgodnie z zawartymi umowami dla: 
–	ZHP Komendy Hufca na edukację kulturalną zuchów i harcerzy – 6 500 zł,
–	Stowarzyszenia Plastyków “Azyl” na organizację pleneru plastycznego – 2 000 zł, 
–	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgu w Pile na edukację kulturalną seniorów – 4 000 zł,
–	Związku Plastyków, Zarządu Delegatury Pilskiej na organizację pleneru plastycznego – 1 500 zł, 
–	Fundacja Literacka im. A. Bartol na organizację VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego – 2 000 zł,
–	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Effata” na organizację wystaw fotograficznych – 3 000 zł. 

b)	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 	plan	1 852 000 zł	wykonanie	1 852 000 zł	100,0%	
w tym:
– dotacja dla Pilskiego Domu Kultury	1 504 000	zł	
– dotacja dla Klubu Seniora “Zacisze”	348 000	zł	

c)	Galerie i biura wystaw artystycznych 	plan	10 000 zł	wykonanie	10 000 zł	100,0%	
Wydatki obejmują dotację dla Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych na wspólną realizację zadań w zakresie upowszechniania sztuk pięknych i edukacji plastycznej.

d)	Biblioteki 	plan	738 000 zł	wykonanie	738 000 zł	100,0%	
Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej.

e)	Muzea  	plan	262 000 zł	wykonanie	262 000 zł	100,0%	
Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w kwocie 250 000 zł, oraz pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Okręgowego w Pile im. St. Staszica na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej.

f)	Pozostała działalność 	plan	165 000 zł	wykonanie	164 312 zł	99,6%	
Zrealizowane wydatki obejmują:
1)	organizacji świąt państwowych i lokalnych 	7 127	zł	
w tym: obchody 14-lutego, Rocznica Bitwy pod Lenino, Rocznica Powstania Wielkopolskiego, Święta Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Święto Miasta, 1, 3 i 8 Maja, wpisy do księgi miasta;	
2)	organizacja i współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na rzecz mieszkańców Piły	57 401	zł	
 w tym:			
–	koncerty uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych	4 750	zł	
–	koncert muzyczny z okazji Święta Miasta w Pilskim Domu Kultury	4 500	zł	
–	konkurs plastyczny dla dzieci “Wielkopolskie Spotkania Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski”	250	zł	
–	zakup filmu o Pile	2 000	zł	
–	zmiana lokalizacji ekspozycji sprzętu militarnego (eksponaty byłego Muzeum Wyzwolenia Piły)	2 370	zł	
–	koncert plenerowy Kasi Kowalskiej (MOSiR)	10 000	zł	
–	impreza masowa dla dzieci “Mikołajki” (Pl. Staszica)	7 000	zł	
–	koncert z okazji podsumowania roku w kulturze	5 385	zł	
–	koncert kolęd w Muzeum Okręgowym	3 000	zł	
–	nagrody dla twórców i działaczy kultury	18 000	zł	
–	ogłoszenia w prasie	146	zł	
3)	współpraca z zagranicą	94 784	zł	
 w tym:			
–	przyjęcia delegacji zagranicznych w ramach: Finału Turnieju Kobiet w piłce siatkowej, “Dni Piły” (z miast partnerskich z Cuxhaven i Kronsztadt), wymiany kulturalno-oświatowej (Stowarzyszenie “Forbel cV” z Berlina), V Międzynarodowych Spotkań Seniorów (z miast partnerskich), oraz delegacji oficjalnej ze Schwerina,	66 086	zł	
–	wyjazdy oficjalne (udział Prezydenta Miasta w Zjeździe Związku Pilan w Cuxhaven, wyjazd Zastępcy Prezydenta do Brukseli)	1 441	zł	
–	wyjazdy zagraniczne przedstawicieli miasta (organizacja wystawy fotograficznej w Schwerinie, wyjazd uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych do Cuxhaven, wyjazd uczniów i nauczycieli Gimnazjum Nr 5 na zawody sportowe w Schwerinie, wyjazd uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych do Chatellerault)	11 557	zł	
–	inne przedsięwzięcia (Dni Kultury Niemieckiej, Spotkania z Francją, zakup albumów o Pile)	15 700	zł	
4)	pozostałe wydatki	5 000 zł		
(zakup obrazu dla Honorowego Obywatela Miasta Piły, nagrody dla działkowców, zakup artykułów biurowych dla Klubu Seniora, usługa gastronomiczna z okazji Dni Seniora)	

18.	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport 	plan	2 413 260 zł	wykonanie	2 413 250 zł	100,0%	

a)	Instytucje kultury fizycznej 	plan	1 650 000 zł	wykonanie	1 650 000 zł	100,0%	
Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pkt 5 w CZĘŚCI GOSPODARKA POZABUDŻETOWA).

b)	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 	plan	690 000 zł	wykonanie	689 999 zł	100,0%	
Zaplanowane wydatki obejmują środki na dotacje dla klubów sportowych. Zgodnie z zawartą umową, udzielono dotacji dla: 
–	Klub Sportowy “CIT” – na szkolenie sportowe młodzieży w piłce koszykowej – 9 000 zł, 
–	Klub Sportowy “GWARDIA” – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo – 58 000 zł, 
–	Klub Sportowy “GWDA” – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce – 61 000 zł, 
–	Klub Sportowy “JOKER” – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej – 65 000 zł, 
–	Miejski Klub Piłkarski Piła 1999 – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 29 000 zł, 
–	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej “NAFTA” – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej – 54 000 zł, 
–	Towarzystwo Sportowe “POLONIA” – na zakup sprzętu dla szkółki żużlowej – 140 000 zł, 
–	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile – na realizację zajęć sportowych dla zuchów i harcerzy – 5 000 zł, 
–	Pilski Klubu Karate “Do Tsunami” – na organizację V Otwartego Turnieju o Mistrzostwo Województwa Wielkopolskiego – 300 zł, 
–	Klub Karate Tradycyjnego “Natan” w Pile – na organizację imprezy dla młodzieży “Świąteczny Turniej Karate” – 1 000 zł, 
–	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, Oddział Miejski w Pile – na szkolenie młodzieży w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pływających na pilskich akwenach wodnych – 900 zł,
–	Fundacja Wspierania Pilskiego Sportu Żużlowego “Speedway” – na zakup motocykli żużlowych na potrzeby szkolenia młodzieży – 90 000 zł,
–	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgu w Pile – na organizację imprez rekreacyjnych dla seniorów – 300 zł, 
–	PTSS “Sprawni Razem” – na organizację Igrzysk Sportowych “Nike” dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie – 2 499 zł, 
–	Aeroklub Ziemi Pilskiej – na organizację Szybowcowych Mistrzostw Polski Juniorów i Krajowych Zawodów Szybowcowych o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 3 000 zł, 
–	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych – na organizację Międzynarodowego Półmaratonu, Mistrzostw Polski i biegów dla młodzieży – 21 000 zł, 
–	PTTK Zarząd Oddziału w Pile – na organizację imprez turystyki kwalifikowanej dla młodzieży – 1 500 zł, 
–	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – na organizację zawodów lekko atletycznych, turniejów oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży – 43 000 zł, 
–	Wojskowy Klub Sportowy “SOKÓŁ” – na szkolenie sportowe młodzieży w boksie i strzelectwie – 20 000 zł, 
–	Strzelecki Klub Sportowy “Inter-Continental” – na szkolenie młodzieży w strzelectwie sportowym – 10 000 zł, 
–	Nadnotecki Związek Brydża Sportowego – na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Par w brydżu sportowym o Puchar Grodu Staszica – 1 500 zł, 
–	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – 5 000 zł,
–	Klub Żeglarski “MEWA” – na organizację regat żeglarskich – 1 000 zł,
–	Uczniowski Klub Sportowy “WODNIAK” – na organizację regat żeglarskich – 3 000 zł, 
–	Uczniowski Klub Sportowy “TARCZA” – na szkolenie młodzieży w strzelectwie – 2 000 zł,
–	Uczniowski Klub Sportowy “ŻUKI” – na szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 4 000 zł, 
–	Uczniowski Klub Sportowy “ISKRA” – na szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu, akrobatyce sportowej i grze w szach – 15 000 zł,
–	szkolne Uczniowskie Kluby Sportowe – na zakup sprzętu sportowego i organizację zawodów sportowo-rekreacyjnych – 44 000 zł.

c)	Pozostała działalność	plan	73 260 zł	wykonanie	73 251 zł	100,0%	
	w tym wydatki niewygasające				21 000 zł		
w tym:
1)	Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjów	12 673	zł	
W ramach wydatków zakupiono puchary i wypłacono ryczałty sędziowskie. Ponadto zorganizowano szereg imprez sportowych: 
–	Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjów w tenisie stołowym,
–	Mistrzostwa Piły “Cztery ognie”,
–	Mistrzostwa Piły w czwórboju lekko atletycznym klas IV, V, VI,
–	Mistrzostwa Piły gimnazjów w lekkiej atletyce,
–	Turniej Piłki Koszykowej Szkół Podstawowych,
–	Mistrzostwa Piły w biegach sztafetowych szkół podstawowych,
–	Mistrzostwa Piły w Mini Piłce Koszykowej i Siatkowej Dziewcząt i Chłopców,
–	Turniej Gier i Zabaw,
2)	imprezy lokalne i ponadlokalne 	37 619	zł	
W ramach wydatków zakupiono dyplomy, puchary, koszulki, statuetki, upominki oraz wypłacono ryczałty sędziowskie. Ponadto zorganizowano szereg imprez sportowych i rekreacyjnych: 
–	Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt, 
–	Halowe Mistrzostwa Piły Młodzików w skoku wzwyż,
–	Wiosenny Miting Pływacki,
–	IV Turniej Piłki Siatkowej Zakładów Pracy Miasta Piły,
–	Mistrzostwa Piły w piłce plażowej juniorów i juniorek,
–	Turniej Wiedzy Prewencyjnej,
–	Pilanie Dzieciom Niepełnosprawnym,
–	Kryterium Uliczne o Puchar Prezydenta Miasta,
–	Mistrzostwa Modeli Samochodów Prędkich na uwięzi,
–	Mistrzostwa Piły w pływaniu szkół podstawowych,
–	Turniej Gwiazdkowy na Żużlu,
–	nagrody dla działaczy i sportowców z okazji podsumowania roku sportowego,
–	turnieje szachowe dla dzieci i młodzieży,
–	zawody wędkarskie,
3)	pozostałe	1 959	zł	
W ramach wydatków sfinansowano wynajem autobusu oraz zakupy związane z organizacją Dnia Seniora.
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów współorganizacji I i II etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego “Bałtyk-Karkonosze Tour” (21 000 zł).

II. REZERWY 	plan	302 125	zł					
Kwota rezerwy obejmuje:								
–	rezerwę ogólną (rozdz. 75818)		102 125	zł			
–	rezerwę celową na gwarancje i poręczenia (rozdz. 75818)		200 000	zł			
	
W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 397 875 zł (na: wypłatę zasiłków, montaż metalowych drzwi do trafostacji przy ul. Węglowej, zagospodarowanie Doliny rzeki Gwdy, utworzenie nowego zadania inwestycyjnego stadion lekkoatletyczny przy ul. Żeromskiego) oraz rezerwę celową w kwocie 562 000 zł (na zajęcia pozalekcyjne oraz na zakup wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w placówkach oświatowych). Pozostałe rezerwy nie zostały uruchomione.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE
plan	18 811 229	zł	wykonanie	18 795 670	zł	99,9%	
w tym wydatki niewygasające	4 932 326	zł		

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2003 r. została przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach.