ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I    POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ
 W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2005 r. zostały przekazane dotacje celowe 
	plan	12 453 167	zł	wykonanie	6343627	zł	50,94%	

W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie
	plan	12 453 167	zł	wykonanie	6 164 992	zł	49,51%	

1.	Zadania powierzone

Dz. 710 – Działalność usługowa
dotacje celowe	plan	12 000	zł	wykonanie	12 000	zł	0,0%	
wydatki, w tym:	plan	12 000	zł	wykonanie	0	zł	0,0%	
rozdz. 71035 – Cmentarze	plan	12 000	zł	wykonanie	0	zł	0,0%	
Otrzymane środki przeznaczono na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich cmentarza z I Wojny Światowej znajdującego się w Pile-Leszkowie. Na podstawie przeprowadzonego w I półroczu przetargu ustalono, iż otrzymana kwota jest niewystarczająca na realizację zadania i w lipcu została zwrócona dotującemu tj. Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w  Poznaniu.

Dz. 750 – Administracja publiczna
dotacje celowe	plan	405 000	zł	wykonanie	211 695	zł	52,27%	
wydatki, w tym:	plan	405 000	zł	wykonanie	211 695	zł	52,27%	
rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie	plan	405 000	zł	wykonanie	211 695	zł	52,27%	
Na wydatki składają się wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dotacje celowe	plan	11 967	zł	wykonanie	5 984	zł	50,01%	
wydatki, w tym:	plan	11 967	zł	wykonanie	0	zł	0,0%	
rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	11 967	zł	wykonanie	0	zł	0,0%	
Środki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły zrealizowane zostaną w II półroczu br.	
	
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dotacje celowe	plan	2 000	zł	wykonanie	1 000	zł	50,00%	
wydatki, w tym:	plan	2 000	zł	wykonanie	990	zł	49,50%	
rozdz. 75414 – obrona cywilna	plan	2 000	zł	wykonanie	990	zł	49,50%	
Środki wykorzystano z przeznaczeniem na przegląd i konserwację urządzeń scentralizowanego systemu alarmowania.

Dz. 852 – Pomoc społeczna
dotacje celowe	plan	12 022 200	zł	wykonanie	6 112 948	zł	52,72%	
wydatki	plan	12 022 200	zł	wykonanie	5 952 307	zł	49,51%	
W ramach zadań zleconych finansowano:

	rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	11 360 000	zł	wykonanie	5 712 729	zł	50,29%	
	Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłat wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Struktura wydatków przedstawia się następująco:		
	– wynagrodzenia osobowe pracowników	62 519	zł		
	– pochodne od wynagrodzeń	11 953	zł		
	– dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 147	zł		
	– odpisy na ZFŚS	2 690	zł		
	– pozostałe koszty utrzymania sekcji, w tym:	17 409	zł		
	•	zakup materiałów biurowych i druków		696 zł					
	•	zakup wyposażenia		648 zł					
	•	zakup środków czystości 		415 zł					
	•	koszty obsługi informatycznej		234 zł					
	•	czynsz		2 043 zł					
	•	koszty wypłat świadczeń rodzinnych  w Urzędzie Pocztowym		10 372 zł					
	•	usługi telefoniczne		769 zł					
	•	koszty eksploatacyjne drukarek		49 zł					
	•	delegacje i szkolenia pracowników		923 zł					
	•	usługi pocztowe		806 zł					
	•	koszty pozostałych drobnych zakupów i usług		454 zł					
	Średnie zatrudnienie w I półroczu 2005 r. wynosiło 6 etatów, a średnia płaca – 1 865,29 zł.		
	Zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek emerytalnych i rentowych oraz składek zdrowotnych na dzień 30 czerwca br. (termin płatności 5 lipca) wynoszą 6 493,96 zł natomiast z tytułu zaliczki na podatek dochodowy (termin płatności 20 lipca) – 971,60 zł.		
	– koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z poniższą tabelą)	5 611 011	zł		
	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków		
	zasiłki rodzinne	32 005	1 454 364		
	dodatki do zasiłków rodzinnych	18 835	3 661 516		
	świadczenia opiekuńcze	2 197	444 246		
	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444	50 885		
		RAZEM	53 481	5 611 011		
	W I półroczu 2005 r. wydano 866 nowych decyzji przyznających świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z tego 112 decyzji przyznających świadczenia opiekuńcze a 754 – świadczenia rodzinne na bieżący okres zasiłkowy tj. od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r.
Na dzień 30 czerwca br. zobowiązania niewymagalne z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wynoszą 10 106,93 zł.
		
rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan	125 500	zł	wykonanie	28 071	zł	22,37%	
	Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki, w tym:		
	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota naliczonych składek		
	zasiłek stały	661	16 463		
	świadczenia pielęgnacyjne	344	12 281		
	osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	136	4 855		
	RAZEM	1 141	33 599		
Na dzień 30 czerwca 2005 r. występują zobowiązania niewymagalne z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych za czerwiec w kwocie 5 528,36 zł.	

rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 	plan	514 300	zł	wykonanie	203 175	zł	39,51%	
Wydatki obejmują wypłatę zasiłków stałych.
Zadania te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i są to zadania obligatoryjne.
W I półroczu 2005 r. zasiłek stały przyznano decyzją 140 osobom (wypłacono 761 świadczeń), z tego 77 to osoby samotnie gospodarujące nastomist 63 to osoby pozostające w rodzinie.

rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	22 400	zł	wykonanie	8 331	zł	37,20%	
Wydatki obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W I półroczu 2005 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 7 osobom w formie decyzji, tj. świadczono 1 968 godzin usług na kwotę 9 331 zł. Zobowiązania z tytułu świadczonych usług za czerwiec br. wynoszą 1 782 zł.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI               W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

Dochody te przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Poznaniu. Realizacja zadań kształtowała się w następujący sposób:

Dz. 750 – Administracja publiczna
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	395 000	zł	wykonanie	124 612	zł	31,55%	
Na dochody składają się wpływy z opłat za udzielenie informacji adresowej (2 992 zł) oraz  za dowody osobiste (121 620 zł)

Dz. 852 – Pomoc społeczna
rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	800	zł	wykonanie	556	zł	69,50%	
Na dochody składa się odpłatność podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.