ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE
USTAWAMI I POWIERZONYCH GMINIE NA MOCY POROZUMIEŃ
W I PÓŁROCZU 2004 ROKU.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2004 roku zostały przekazane dotacje celowe
	plan	7 986 497	zł	wykonanie	3 313 415	zł	41,5%	
w tym dotacje na inwestycje	plan	31 463	zł	wykonanie	31 463	zł	100%	

W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie 
	plan	7 743 174	zł	wykonanie	2 806 284	zł	36,4%	
w tym wydatki inwestycyjne	plan	31 463	zł	wykonanie	31 459	zł	100%	

Realizacja poszczególnych zadań kształtowała się w sposób następujący:

I. Zadania powierzone:

Dz. 710 – Działalność usługowa 	
dotacje celowe	plan	8 000	zł	wykonanie	8 000	zł	100%	
wydatki, w tym:	plan	8 000	zł	wykonanie	0	zł	0%	a) rozdz. 71035 – Cmentarze								
Środki finansowe wydatkowane zostaną w II półroczu br. po przeprowadzeniu procedury przetargowej na przygotowanie kompleksowego programu prac remontowych i konserwatorskich cmentarza z I wojny światowej w Pile – Leszkowie.

II. Zadania zlecone, w tym:

	a) WYDATKI BIEŻĄCE

Dz. 750 – Administracja publiczna	
dotacje celowe	plan	346 076	zł	wykonanie	199 575	zł	57,7%	
Wydatki, w tym:	plan	346 076	zł	wykonanie	199 575	zł	57,7%	
Realizacja wydatków obejmuje:
a)	Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	346 076	zł	wykonanie	199 575	zł	57,7%	
Na wydatki składają się:
-	wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej          –  192 575 zł
-	koszty organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej – “Dni Europy w Pile” – 7 000 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
dotacje celowe	plan	95 140	zł	wykonanie	89 110	zł	93,4%	
wydatki, w tym:	plan	95 140	zł	wykonanie	73 818	zł	77,6%	rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	12 060	zł	wykonanie	0	zł	0%	
Środki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły zrealizowane zostaną w II półroczu br.
c)	 rozdz. 75113 – Wybory do Parlamenty Europejskiego	plan	83 080	zł	wykonanie	73 818	zł	88,9%	
Wydatki przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamenty Europejskiego. Kwoty wykorzystano w całości, z wyłączeniem diet dziewięciu osób, które wycofały się z udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Dotacje celowe	plan	4 500	zł	wykonanie	3 500	zł	77,8%	
Wydatki, w tym:	plan	4 500	zł	wykonanie	0	zł	0%	
d)	 rozdz. 75414 – Obrona cywilna								
Środki wykorzystane zostaną w II półroczu br. 

Dz. 852 – Pomoc społeczna	
Dotacje celowe	plan	7 257 995	zł	wykonanie	2 738 444	zł	37,8%	
Wydatki	plan	7 257 995	zł	wykonanie	2 501 432	zł	34,4%	

W ramach zadań zleconych finansowano:
e)	rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 	plan	5 433 495	zł	wykonanie	1 654 958	zł	30,9%	
Wydatki w tym rozdziale dotyczą utworzenia sekcji świadczeń rodzinnych oraz realizacji zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i świadczeń opiekuńczych za miesiąc maj i czerwiec. Środki przeznaczono na:
-	wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie 5 pracowników) - 16 808 zł,
-	pochodne od wynagrodzeń – 1 993 zł,
-	wyposażenie stanowisk – 10 030 zł,
-	obsługa informatyczna, druki – 5 831 zł,
-	odpisy na ZFŚS – 1 828 zł,
-	podróże służbowe krajowe – 48 zł
Pozostałe wydatki dotyczą wypłaconych zasiłków i świadczeń, a mianowicie:
- zasiłki rodzinne – 8 608 świadczeń – 386 435 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 5618 świadczeń – 1 108 597 zł,
- świadczenia opiekuńcze – 584 świadczeń – 123 388 zł,.
f)	 Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan	        70 000	zł	Wykonanie	21 966	zł	31,3%	
W ramach tych środków na zadania zlecone w I półroczu 2004 r., na kwotę 21 966 zł, zostały udzielone następujące świadczenia: 
- zasiłki stałe – 393 świadczeń – 8 954 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze – 439 świadczeń – 11 064 zł,
- zasiłki okresowe gwarantowane – 62 świadczeń – 1 948 zł.
g)	 Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	plan	1 005 700	zł	wykonanie	458 824	zł	45,7%	
W analizowanym okresie wypłacono:	
-  zasiłki stałe – 209 104 zł, 
-  zasiłki stałe wyrównawcze – 139 353 zł,
-  zasiłki okresowe gwarantowane – 30 819 zł,
-  zasiłki macierzyńskie – 78 338 zł
- składki opłacane za osobę opiekującą się niepełnosprawnym członkiem rodziny – 1 210 zł.
h)	Rozdz. 85216 - Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	plan	44 200	zł	wykonanie	24 211	zł	54,8%	
W ramach w/w kwoty przyznano 43 osobom zasiłki rodzinne i wypłacono 183 świadczeń oraz 30 osobom zasiłek pielęgnacyjny i wypłacono 113 świadczeń. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki w wysokości 34 860 zł, pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 10 649 zł.

i)	 Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	plan	688 300	zł	wykonanie	337 168	zł	49%	
Środki wydatkowane na utrzymanie MOPS-u w I półroczu 2004 r. obejmują:	
•	 wynagrodzenia i pochodne – 301 606 zł			
•	 wydatki rzeczowe  - 35 562 zł			
j)	 rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	16 300	zł	wykonanie	4 305	zł	97%	
Środki przeznaczone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługami opiekuńczymi objętych było 5 osób i wykonano 950 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
dotacje celowe	plan	243 323	zł	wykonanie	243 323	zł	100%	

Dotacja stanowi refundację kosztów jakie Gmina Piła w 2003 r. poniosła na oświetlenie dróg z własnych środków.

	b) WYDATKI INWESTYCYJNE

Dz. 852 – Pomoc społeczna	
dotacje celowe	plan	31 463	zł	wykonanie	31 463	zł	100%	
wydatki majątkowe	plan	31 463	zł	wykonanie	31 459	zł	100%	

a)	rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 	plan	31 463	zł	wykonanie	31 459	zł	30,9%	
Środki przeznaczone zostały na zakup zestawów komputerowych oraz ksero w związku z utworzeniem nowych stanowisk pracy do obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych.

	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

Dochody te przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Realizacja zadań kształtowała się w następujący sposób:

	Dz. 750 – Administracja publiczna	
a)	rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 	plan	395 000	zł	wykonanie	127 379	zł	32,2%	
Na dochody składają się wpływy z opłat za  udzielenie informacji adresowej oraz dowody osobiste.

								
	Dz. 853 – Opieka społeczna								
a)	rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 	plan	900	zł	wykonanie	229	zł	25%	
Na dochody składa się odpłatność podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.