ZADANIA ZLECONE
I
POWIERZONE

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE 
USTAWAMI I POWIERZONYCH GMINIE NA MOCY POROZUMIEŃ
W  I  PÓŁROCZU 2003  ROKU.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2003 roku zostały przekazane dotacje celowe
	plan	4 720 774	zł	wykonanie	2 577 767	zł	54,6%	

W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie 
	plan	4 720 774	zł	wykonanie	2 456 075	zł	52,0%	

Realizacja poszczególnych zadań kształtowała się w sposób następujący:

I. Zadania powierzone:

Dz. 710 - Działalność usługowa 	
dotacje celowe	plan	16 500	zł	wykonanie	16 500	zł	100%	
wydatki, w tym:	plan	16 500	zł	wykonanie	0	zł	0%	
•	rozdz. 71035 - Cmentarze 								
Środki przeznaczone na prace remontowe na Cmentarzu I i II Wojny Światowej w Pile – Leszkowie.

II. Zadania zlecone:

Dz. 750 – Administracja publiczna	
dotacje celowe	plan	329 200	zł	wykonanie	170 097	zł	51,7% 	
wydatki, w tym:	plan	329 200	zł	wykonanie	170 097	zł	51,7%	
Realizacja wydatków obejmuje:
•	rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	329 200	zł	wykonanie	170 097	zł	51,7%	
Na wydatki składają się wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
dotacje celowe	plan	117 976	zł	wykonanie	112 371	zł	95,2%	
wydatki, w tym:	plan	117 976	zł	wykonanie	97 872	zł	83%	
•	rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	11 210	zł	wykonanie		zł	0%	
Środki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.	
•	rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan	106 766	zł	wykonanie	97 872	zł	91,7%	
Środki przeznaczone na przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
dotacje celowe	plan	2 000	zł	wykonanie	1 000	zł	50%	
wydatki, w tym:	plan	2 000	zł	wykonanie	0	zł	0%	
•	rozdz. 75414 – obrona cywilna								
Środki przeznaczono na utrzymanie i konserwację scentralizowanego systemu alarmowania. 

Dz. 801 – Oświata i wychowanie 	
dotacje celowe	plan	13 040	zł	wykonanie	13 040 	zł	100%	
wydatki, w tym:	plan	13 040	zł	wykonanie	13 040	zł	100%	
•	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 								
Środki przeznaczono na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004 – zakupiono 160 kompletów podręczników. 

Dz. 853 - Opieka społeczna	
dotacje celowe	plan	4 002 490	zł	wykonanie	2 025 191	zł	50,6%	
wydatki	plan	4 002 490	zł	wykonanie	1 918 998	zł	47,9%	
W ramach zadań zleconych finansowano:
•	rozdz. 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 	plan	117 000	zł	wykonanie	47 484	zł	40,6%	
Wydatki obejmują finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej, w tym pobierających:
–	zasiłek stały – 43 osoby – 7 023 zł,
–	zasiłek stały wyrównawczy – 99 osób – 10 935 zł,
–	zasiłek okresowy gwarantowany – 29 osób – 4 126 zł,
–	renta socjalna – 159 osób – 25 397 zł,
–	oraz składka za 1 dziecko (do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego) – 3 zł.
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek zdrowotnych za miesiąc czerwiec wynoszą 9 365 zł. Termin wymagalności zobowiązania – 5 lipiec.

•	rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	plan	2 784 400	zł	wykonanie	1 357 695	zł	48,8%	
W ramach tych środków na zadania zlecone w I półroczu 2002 r., na kwotę 1 305 629 zł, zostały udzielone następujące świadczenia:
–	zasiłek stały – 347 świadczeń – 144 757 zł,
–	zasiłek stały wyrównawczy – 629 świadczeń – 174 286 zł,
–	renta socjalna – 2 096 świadczeń – 834 494 zł,
–	zasiłek okresowy gwarantowany – 147 świadczeń – 60 743 zł,
–	zasiłek macierzyński – 358 świadczeń – 91 349 zł.
Ponadto w ramach tego rozdziału finansowano składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe podopiecznych pobierających zasiłki stałe i okresowe gwarantowane oraz za osoby opiekującą się niepełnosprawnym członkiem rodziny (łącznie 384 świadczenia). Wydatki poniesione w ciągu roku na ten cel wyniosły 52 066 zł.
     Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek zdrowotnych za miesiąc czerwiec wynoszą 10 059 zł. Termin wymagalności zobowiązania – 5 lipiec.
•	rozdz. 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	plan	357 300	zł	wykonanie	158 990	zł	44,5%	
W analizowanym okresie wypłacono: 
–	403 zasiłków rodzinnych (57 osób) – 18 135 zł,
–	1 008 zasiłków pielęgnacyjnych (179 osób) – 140 855 zł.
•	rozdz. 85319 – ośrodki pomocy społecznej	plan	720 200	zł	wykonanie	341 147	zł	47,4%	
Środki wydatkowane na utrzymanie MOPS-u w I półroczu 2003 r. obejmują:	
•	wynagrodzenia i pochodne	295 543	zł	
•	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 211	zł	
•	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250	zł	
•	pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe, czynsz, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, obsługa informatyczna, szkolenia, bieżące remonty)	31 143	zł	
•	rozdz. 85328 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	16 300	zł	wykonanie	6 392	zł	39,2%	
Środki przeznaczone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla psychicznie chorych. Usługami opiekuńczymi objętych było 5 osób i wykonano 979 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.
•	rozdz. 85395 – Pozostała działalność 	plan	7 290	zł	wykonanie	7 290	zł	100%	
Środki przeznaczono na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004 – przyznano 81 zasiłków. 

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
dotacje celowe	plan	256 068	zł	wykonanie	256 068	zł	100%	
wydatki, w tym:	plan	256 068	zł	wykonanie	256 068	zł	100%	
•	rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg				
Środki wydatkowano na pokrycie kosztów oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO USTAWAMI W  I  PÓŁROCZU 2003 ROKU

Dochody te przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Realizacja zadań kształtowała się w następujący sposób:

Dz. 750 – Administracja publiczna	
•	rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 	plan	200 000	zł	wykonanie	111 298	zł	55,7%	
Na dochody składają się wpływy z opłat za dowody osobiste.

Dz. 853 – Opieka społeczna	plan	900	zł	wykonanie	2 933	zł	325,9%	
•	rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie	1 117	zł		
Dochody obejmują rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej.	
•	rozdz. 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 	wykonanie	827	zł		
Dochody obejmują rozliczenia z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej.	
•	rozdz. 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 				wykonanie	989	zł		
Na dochody składa się odpłatność podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.