INWESTYCJE 
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Dz. 600 – Transport i łączność 	plan	7 529 275 zł	wykonanie	827 111 zł	11,0 %	
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 	plan	17 000 zł	wykonanie	0 zł	0,0 %	
Nazwa inwestycji	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji	
ul. Walki Młodych – bariery ochronne	Inwestycja obejmuje wykonanie bariery ochronnej ulicy Walki Młodych. Realizacja nastąpi w lipcu 2003 r.	17 000	0	0 %	
 
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	plan	7 512 275 zł	wykonanie	827 111 zł	11,0 %	
Nazwa inwestycji	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji	
ul. Dzieci Polskich	Inwestycja obejmuje jezdnię, krawężniki, chodniki, parkingi i zieleń. W I półroczu wykonano dokumentację oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Budowa parkingu zostanie rozpoczęta w lipcu. 	200 000	0	inwestycja wieloletnia
rok 2003 -  0 %	
ul. Promienna	Inwestycja obejmuje jezdnię, krawężniki, chodniki, parkingi i zieleń. Wykonywana jest dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji zadania.	95 000	0	inwestycja wieloletnia
rok 2003 -  0 %	
Droga krajowa Nr 11	Inwestycja realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i obejmuje budowę 4 obiektów inżynierskich (wiadukty drogowe i kolejowe) oraz 1,5 km drogi. 	2 000 000	181 149	inwestycja wieloletnia
rok 2003 - 9,1 %	
Obwodnica Śródmiejska (ul. Okrzei-Warsztatowa)	Inwestycja obejmuje budowę nawierzchni drogi, chodników z płyt betonowych 35x35x5, ścieżek rowerowych z kostki brukowej, kanalizacji deszczowej, modernizację rowu odwadniającego, oświetlenie ulicy.	1 000 000	247 331	inwestycja wieloletnia
rok 2003 - 24,7 %	
Obwodnica Śródmiejska – most przez rzekę Gwdę od ul. Z. Starego do ul. Okólnej	Inwestycja w trakcie realizacji – wykonywana jest budowa mostu (realizacja do VI 2004 r.) oraz drogi od ul. Zygmunta Starego do ul. Okólnej (realizacja do V 2005 r.).	2 000 000	0	inwestycja wieloletnia
rok 2003 -  0 %	
Al. Niepodległości	Inwestycja obejmuje budowę chodnika. W I półroczu 2003 r. wykonano dokumentację budowlaną oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę.	100 000	16 739	16,7 %	
Nazwa inwestycji	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji	
ul. Świerkowa	Realizowany w 2003 r. etap obejmuje modernizację drogi na odcinku od ul. Stańczyka do ul. Lelewela, w tym: nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej 500 m2, chodnik 2700 m2, krawężniki 1260 m. Zakończenie realizacji nastąpi w VIII 2003 r.	156 800	0	inwestycja wieloletnia
rok 2003 -  0 %	
ul. Koszycka	Inwestycja zakończona – zrealizowano nawierzchnię bitumiczną drogi 1285,9 m2, krawężnik 579 m, ciek 97,8 m2, chodniki i wjazdy z kostki betonowej grubości 6 cm – 621 m2, parking z kostki betonowej grubości 8 cm – 115,6 m2, kanalizację deszczową 301,5 m, studnie rewizyjne – 8 szt., wpusty – 11szt.	200 000	183 551	inwestycja wieloletnia
rok 2003 - 91,8 %	
ul. Trzcianecka	Inwestycja zakończona – zrealizowano chodnik z kostki betonowej i wjazdy 2660 m2, zatoka autobusowa z kostki betonowej grubości 8 cm – 234 m2, kolektor deszczowy ø 315 – 38,5 m, 2 studnie rewizyjne ø 1000, 2 kratki ściekowe, zieleń.	103 200	80 408	inwestycja wieloletnia
rok 2003 - 77,9 %	
ul. Rubinowa	Realizowany w 2003 r. etap obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego 4500 m2, krawężników 1800 m, kanalizacji deszczowej. Przewidywany termin zakończenia X 2003 r.	250 000	0	inwestycja wieloletnia
rok 2003 -  0 %	
ul. Wysoka	Realizowany w 2003 r. etap obejmuje budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej 1700 m2, chodników 330 m2, krawężników 600 m. Przewidywany termin zakończenia X 2003 r.	350 000	0	inwestycja wieloletnia
rok 2003 -  0 %	
ul. Motylewska	Zrealizowano budowę chodnika przy cmentarzu: 394,4 m2 z kostki szarej, 390,9 m2 z kostki czerwonej, wjazd 142 m2 i obrzeże betonowe 333 m. Kontynuowana jest modernizacja ulicy i budowa kanalizacji deszczowej (realizacja do VI 2004 r.).	300 000	95 956	inwestycja wieloletnia
rok 2003 - 32,0 %	
ul. Korczaka	Realizowany w 2003 r. etap obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, krawężników 1500 m, chodnika 2200 m2, wykonanie cieku (realizacja do VI 2004 r.). 	150 000	0	inwestycja wieloletnia
rok 2003 -  0 %	
ul. Nowa	Inwestycja obejmuje jezdnię, krawężniki, parking i oświetlenie. Dotychczas wykonano dokumentację budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację.	75 000	0	inwestycja wieloletnia
rok 2003 -  0 %	
ul. Olsztyńska	Realizowany w 2003 r. etap obejmuje budowę kanalizacji deszczowej i krawężników. W I półroczu 2003 r. wykonano dokumentację budowlaną oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę.	50 000	10 248	inwestycja wieloletnia
rok 2003 - 20,5 %	
Nazwa inwestycji	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji	
ul. Półwiejska	Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, krawężników, jezdni i chodników. W I półroczu 2003 r. wykonano dokumentację budowlaną oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę.	100 000	4 697	4,7 %	
ul. Armii Krajowej	Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji deszczowej i krawężników. W I półroczu 2003 r. wykonano dokumentację budowlaną oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę.	122 275	4 697	3,8 %	
ul. Salezjańska (od ul. Złotej do           ul. Kardynała Wyszyńskiego)	Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, krawężników oraz wykonanie modernizacji ulicy. W I półroczu 2003 r. wykonano dokumentację budowlaną.	75 000	0	0 %	
ul. Miodowa	Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, krawężników oraz wykonanie modernizacji nawierzchni ulicy. W I półroczu 2003 r. wykonano dokumentację budowlaną oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę.	70 000	2 306	3,3 %	
ul. Lelewela	Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, krawężników oraz wykonanie nawierzchni ulicy z polbruku. W I półroczu 2003 r. wykonano dokumentację budowlaną.	80 000	29	0,04 %	
ul. Zaułek	Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej. Przewidywany termin zakończenia VIII 2003 r.	20 000	0	0 %	
ul. Dembowskiego	Inwestycja obejmuje wykonanie oświetlenia ulicy. W I półroczu 2003 r. wykonano dokumentację budowlaną.	10 000	0	0 %	
ul. Gnieźnieńska	Inwestycja obejmuje wykonanie oświetlenia ulicy. W I półroczu 2003 r. wykonano dokumentację budowlaną.	5 000	0	0 %	

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 	plan	935 000 zł	wykonanie	134 399 zł	14,4 %	
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 	plan	500 000 zł	wykonanie	134 399 zł	26,9 %	
Nazwa inwestycji	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji	
Wykupy	Odszkodowania za przejęte pod drogi nieruchomości przy ul. Orlej, ul. Sokolej, Al. Niepodległości o łącznej powierzchni 1,1802 ha.	500 000	134 399	inwestycja wieloletnia
rok 2003 - 26,9 %	

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność 	plan	435 000 zł	wykonanie	0 zł	0 %	
Nazwa inwestycji	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji	
Mapa numeryczna	Inwestycja obejmuje utworzenie numerycznej mapy zasadniczej miasta Piły. Procedury przetargowe przeprowadzane były przez Starostwo Powiatowe – podpisanie umów z wykonawcą nastąpi w II półroczu 2003 r.	435 000	0	inwestycja wieloletnia
rok 2003 – 
0 %	

Dz. 750 – Administracja publiczna 	plan	300 000 zł	wykonanie	0 zł	0 %	
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	plan	300 000 zł	wykonanie	0 zł	0 %	
Nazwa inwestycji	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji	
Fundusz Poręczeń Kredytowych	Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2003 r., w momencie utworzenia spółki.	300 000	0	0 %	

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	plan	5 653 176 zł	wykonanie	3 664 946 zł	64,8 %	
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	plan	5 525 876 zł	wykonanie	3 664 946 zł	66,3 %	
Nazwa inwestycji	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji	
Szkoła podstawowa na Podlasiu	Inwestycja wieloletnia, w roku 2003 realizowany jest ostatni etap zadania. Wydatkowane w I półroczu środki dotyczą prac wykończeniowych budynku (roboty ogólnobudowlane), zakup pierwszego wyposażenia (sprzęt p-poż i sportowy), ubezpieczenie budynku i podłączenie sygnału alarmowego, opłaty za podłączenie do sieci gazowej, opłaty za gaz i energię, koszty nadzoru budowlanego, założenie monitoringu i opłaty miesięczne, koszty tablic informacyjnych oraz instrukcji p-poż.	5 525 876	3 664 946	inwestycja wieloletnia
rok 2003 – 66,3 %	

Rozdz. 80110 – Gimnazja 	plan	127 300 zł	wykonanie	0 zł	0 %	
Nazwa inwestycji	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji	
Gimnazjum Nr 4	Inwestycja wprowadzona uchwałą Rady Miejskie w czerwcu. Obejmuje przeprowadzenie modernizacji bloku żywieniowego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2003 r. – rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w sierpniu.	127 300	0	0 %	

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 	plan	2 709 840 zł	wykonanie	176 697 zł	6,5 %	
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 	plan	200 000 zł	wykonanie	23 033 zł	11,5 %	
Nazwa inwestycji	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji	
Cmentarz ul. Motylewska	Inwestycja w toku – ogrodzenie pod teren handlowy, modernizacja chodników i wjazdów bramowych części handlowej, materiały do projektu inwentaryzacji.	140 000	23 033	inwestycja wieloletnia
rok 2003 - 16,5 %	
Park Miejski im. St. Staszica	Inwestycja obejmuje odtworzenie i modernizację alejek, realizacja nastąpi w II półroczu 2003 r., ogłoszono przetarg na realizację robót.	60 000	0	inwestycja wieloletnia
rok 2003 - 0 %	

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 	plan	2 509 840 zł	wykonanie	153 664 zł	6,1 %	
Nazwa inwestycji	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji	
Motylewo – kanalizacja sanitarna tłoczna	Realizowany w 2003 r. etap obejmuje budowę 2 przepompowni ścieków oraz kolektora tłocznego. W I półroczu 2003 r. wykonano przepompownię ø 3,0 m i wys. 6,0 m oraz rozpoczęto budowę rurociągu grawitacyjnego PCV dn 400 – 20 m, rurociągu tłocznego PEHD dn 160 – 17 m i dn 200 – 4 m. Budowa drugiej przepompowni zostanie rozpoczęta w II półroczu br.	500 000	98 304	inwestycja wieloletnia
rok 2003 - 19,7 %	
Motylewo – kanalizacja sanitarna grawitacyjna	Rozpoczęcie realizacji będzie możliwe po zakupieniu od PKO działki o pow. 240 m2 przy ul. Orlej, na której zostanie zlokalizowana przepompownia ścieków.	200 000	0	inwestycja wieloletnia
rok 2003 -  0 %	
Dobrzyca	Inwestycja realizowana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. i obejmuje budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania (realizacja do XII 2004 r.). Środki zostaną przekazane do Spółki w formie udziałów.	863 000	0	inwestycja wieloletnia
rok 2003 -  0 %	
Koszyce – uzbrojenie ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Szkolnej, ul. Szkolna	Realizowany w 2003 r. etap obejmuje budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W I półroczu zrealizowano inwestycje przy ul. Kazimierza Wielkiego: kanalizacja deszczowa z rur Simplex dn 1000 – 338 m, komory żelbetonowe – 6 szt., kanalizacja sanitarna z rur KERAMO dn 600 – 331 m, studnie rewizyjne – 6 szt., sieć wodociągowa PE dn 160 – 329,5 m.	500 000	55 360	inwestycja wieloletnia
rok 2003 -  11,1 %	
ul. 11 Listopada – Konopnickiej 	Realizowany w 2003 r. etap obejmuje budowę separatora z piaskownikiem. Przewidywany termin realizacji – X 2003 r.	320 000	0	inwestycja wieloletnia
rok 2003 -  0 %	
Nazwa inwestycji	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji	
dokumentacja przyszłościowa	Wydatki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowych inwestycji, których realizacji nastąpi w przyszłych latach oraz koncepcji układów komunikacyjnych, koncepcji kanalizacji sanitarnych i deszczowych.	126 840	0	inwestycja wieloletnia
rok 2003 -  0 %	

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport 	plan	160 000 zł	wykonanie	1 000 zł	0,6 %	
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność 	plan	160 000 zł	wykonanie	1 000 zł	0,6 %	
Nazwa inwestycji	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji	
Stadion lekkoatletyczny przy               ul. Żeromskiego	Inwestycja wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej w maju, obejmować będzie modernizację płyty obiektu oraz przylegającej infrastruktury. Trwa przygotowanie dokumentacji budowlanej (realizacja do VII 2003 r.) oraz złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa.	160 000	1 000	inwestycja wieloletnia
rok 2003 - 0,6 %	

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 	plan	50 000 zł	wykonanie	0 zł	0 %	
Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	50 000 zł	wykonanie	0 zł	0 %	
Nazwa inwestycji	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile	Inwestycja obejmuje zakup samochodu ratownictwa drogowego. Realizacja nastąpi w II półroczu br. Środki finansowe zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Pile po podpisaniu odpowiedniego porozumienia. 	30 000	0	0 %	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile	Zaplanowane środki przeznaczone były na zakup skokochronu. W II półroczu nastąpi korekta planu środki zostaną przesunięte na zakup samochodu ratownictwa drogowego.	20 000	0	0 %	

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  	plan	132 339 zł	wykonanie	0 zł	0 %	
Rozdz. 85404 – Przedszkola 	plan	132 339 zł	wykonanie	0 zł	0 %	
Nazwa inwestycji	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji	
Przedszkole Nr 13	Inwestycja wprowadzona uchwałą Rady Miejskie w czerwcu. Obejmuje wymianę stolarki okiennej (43 szt.). Realizacja nastąpi w II półroczu 2003r.	86 839	0	0 %	
Przedszkole Nr 17	Inwestycja wprowadzona uchwałą Rady Miejskie w czerwcu. Obejmuje zakup patelni elektrycznej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2003 r. 	4 500	0	0 %	
Przedszkole Nr 19	Inwestycja wprowadzona uchwałą Rady Miejskie w czerwcu. Obejmuje przeprowadzenie modernizacji bloku żywieniowego (prace ogólnobudowlane, w tym: wymiana izolacji poziomej, okładzin ściennych i podłogowych, prace malarskie). Realizacja nastąpi w II półroczu 2003 r. 	41 000 	0	0 %	

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport 	plan	19 060 zł	wykonanie	0 zł	0 %	
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej 	plan	19 060 zł	wykonanie	0 zł	0 %	
Nazwa inwestycji	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Inwestycja wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej w Pile w kwietniu, obejmuje zakup i montaż masztów oraz doposażenie hali sportowo-widowiskowej. Przetarg na realizację zostanie ogłoszony w X 2003 r.	19 060	0	0 %