WYDATKI MAJĄTKOWE
JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dz. 600 - Transport i łączność	plan	5 281 008	zł                            wykonanie	5 280 998	zł	 100 %	
		w tym:    wydatki niewygasające	1 770 250	zł		
					
Rozdz.	Nazwa   inwestycji	Plan na
2002 r.	Wykonanie 	Wydatki niewygasające	Zakres rzeczowy	Stopień
realizacji	
60016	Drogi publiczne gminne	5 280 858	3 510 598	1 770 250			
	ul. Dzieci Polskich II etap	300 000	242 548	57 452	poszerzenie jezdni do 10 m na odcinku 112 m (273,1m2), nawierzchnia asfaltowa 1100,5 m2, chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm 455,1 m2, chodnik z płytek 35x35x5 400 m2 ścieżka rowerowa z masy asfaltobetonowej 2,5mx250m (625m2) krawężnik 252 m. 	80,80 %	
	ul. Kazimierza Wielkiego	89 996	89 991		chodnik z płyt 50x5x7 632 m2, parking 268 m2, ciąg pieszy z polbruku 942 m2, ścieżka rowerowa 155 m2, nasadzenia zieleni	100 %	
	ul. Wieniawskiego	216 976	216 976		III etap. Nawierzchnia asfaltowa 4.530m2, sięgacze z polbruku 753 m2, krawężniki 2004m, parkingi 1171 m2, chodniki 1245 m2, kanalizacja deszczowa 205m, kolektor o 30.062 m, studnie 6 szt.	100 %	
	ul. Promienna	149 260	149 260		nawierzchnia asfaltowa 368 m2,  chodnik 96 m2, wjazd 29 m2.	100 %	
	Droga krajowa nr 11	1 000 000	1 000 000		inwestycja realizowana przez GDDP. Gmina Piła współfinansuje realizację inwestycji. II etap budowy obwodnicy Drogi nr 11 dla miasta Piły obejmujący 4 obiekty inżynierskie i 1,5 km drogi. Zakończenie w/w etapu przewiduje się na 30.06.2003 r.	100 %	
	Obwodnica Śródmiejska (ul. Okrzei – Warsztatowa)	600 000	478 262	121 737	zakres wg specyfikacji: budowa nawierzchni, chodniki z płyt betonowych 35x35x5, ścieżki rowerowe z kostki brukowej, budowa kanalizacji deszczowej, modernizacja rowu.	79,7 %	
	Obwodnica Śródmiejska most przez rzekę Gwdę od ul. Z. Starego do ul. Okólnej	1 050 000	0	1 050 000	rozstrzygnięty przetarg. Przewidywany termin zakończenia 30.06.2004	0 %	
	ul. Margonińska	233 768	90 522	143 246	etap obejmuje: krawężniki 507 m., nawierzchnia z polbruku gr. 8 cm 1433 m2, chodnik 394 m2	38,7 %	

Rozdz.	Nazwa   inwestycji	Plan na
2002 r.	Wykonanie 	Wydatki niewygasające	Zakres rzeczowy	Stopień
realizacji	
	ul. Świerkowa	110 000	4	109 996	modernizacja na odcinku od ul. Stańczyka do ul. Lelewela. Zakres rzeczowy obejmuje: nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej 500 m2, chodnik 2700 m2, krawężniki 1260 m. Przewidywany termin zakończenia 30.08.2003	0 %	
	ul. Koszycka	208 035	157 016	51 018	przetarg rozstrzygnięty. Nawierzchnia bitumiczna, krawężniki, chodniki z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa. Przewidywany termin zakończenia 30.06.2003	75,5 %	
	ul. Robotnicza	161 843	161 843		ustawienie krawężników 206,6 m, nawierzchni z polbruku 255 m2, studzienki ściekowe betonowe 500/1000 z przykanalikami szt. 4	100 %	
	ul. Trzcianecka	150 254	150 254		zakres obejmuje chodnik z kostki betonowej, wjazd z kostki betonowej, zatoka autobusowa z kostki betonowej, krawężniki. Przewidywany termin zakończenia 30.06.2003	100 %	
	ul. Rubinowa	120 000	20 009	99 991	ciąg pieszo-jezdny 4500 m2, krawężniki 1800 m, kanalizacja deszczowa. Przewidywany termin zakończenia 30.10.2003	16,7 %	
	ul. Wysoka	105 086	105 086		zakres obejmuje nawierzchnia asfaltowa 1700 m2, chodniki 330 m2, krawężniki 600 m. Przewidywany termin zakończenia 30.06.2004	100 %	
	ul. Motylewska	146 464	111 464	35 000	zakres obejmuje: nawierzchnia asfaltowa 1700 m2, chodniki 330 m2, krawężniki 600m. Przewidywany termin zakończenia 30.06.2004	76,1 %	
	ul. Korczaka	120 000	18 190	101 810	krawężniki 1500 m. wykonanie cieku, chodnik 2200 m2, kanalizacja deszczowa. Przewidywany termin zakończenia 30.06.2004	15,2 %	
	ul. Kasztelańska	12 647	12 647		zakres: chodniki z polbruku 202 m2.	100 %	
	ul. Światowida-Rycerska	30 883	30 883		nawierzchnia asfaltobetonowa na istniejącej podbudowie 632 m2 szer. 7m., dł. 90 m.	100 %	
	ul. Sobieskiego	105 396	105 396		nawierzchnia z polbruku 701 m2, studnia rewizyjna 1 szt. studzienki ściekowe 4 szt.	100 %	
	ul. Akacjowa	7 628	7 628		nawierzchnia z polbruku 75 m2, krawężnik 25 m., studnia rewizyjna szt. 1, studzienki ściekowe szt. 4	100 %
	
	ul. Żeromskiego	45 974	45 973		nawierzchnia z polbruku 124 m2, chodniki 123 m2	100 %	
	ul. Modrzewiowa	100 661	100 660		nawierzchnia z polbruku 757 m2, krawężnik 264 m., przykanalik 35 m.	100 %	
	ul. Jaśminowa	56 348	56 348		nawierzchnia z polbruku 485,43 m2	100 %	

Rozdz.	Nazwa   inwestycji	Plan na
2002 r.	Wykonanie 	Wydatki niewygasające	Zakres rzeczowy	Stopień
realizacji	
	ul. Złota	159  639	159 638		poszerzenie jezdni, krawężnik 919,6 m., podbudowa betonowa 193,10 m2, nawierzchnia bitumiczna 351 m2, parking 336,7 m2, chodniki 339,4 m2, studzienki ściekowe szt. 3.	100 %	
60095	Pozostała działalność	150	150				
	Zakłady Naprawcze Lokomotyw Spalinowych Sp. z o.o.	150	150		uzupełniono wkłady w przeszacowanym kapitale zakładowym Spółki (zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych)	100%	

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
plan	
2 070 024	
zł                           wykonanie	
2 059 299	
zł	 
100 %	
		w tym:   wydatki niewygasające	798 644	zł		
						
Rozdz.	Nazwa   inwestycji	Plan na
2002 r.	Wykonanie 	Wydatki niewygasające	Zakres rzeczowy	Stopień
realizacji	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000	660 631	138 644			
	wykupy gruntów	810 000 	660 631	138 644	- nabyto nakłady budynku tymczasowego wraz z instalacją i wyposażeniem na obiekcie przy ul. Żeromskiego po POI
- zakupiono prawo użytkowania wieczystego w działkach
- skorzystano z prawa pierwokupu działki
- wypłata odszkodowania za działki	81,6 %	
70021	Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego	600 024	600 024	0			
	Budownictwo mieszkaniowe – Pilskie TBS	600 024	600 024	0	podwyższenie kapitału zakładowego Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Pile – udziały Gminy Piła	100 %	
70095	Pozostała działalność	660 000	0	660 000	zadanie zostanie zrealizowane w 2002 roku	0 %	
	mapa numeryczna	660 000	0	660 000	numeryczna mapa zasadnicza miasta Piły – realizacja w 4 etapach przewidzianych na lata 2003-2006. Ostateczne rozliczenie kosztów dla poszczególnych etapów nastąpi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na dany zakres prac. Pierwsza płatność – 2003 r.	0%	

Dz. 750 – Administracja publiczna	plan	504 254	zł                           wykonanie	503 442	zł	100 %	
	w tym:     wydatki niewygasające	353 854	zł		
					
Rozdz.	Nazwa   inwestycji	Plan na
2002 r.	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Zakres rzeczowy	Stopień
realizacji	
75023	Urzędy gmin	496 754	149 588	346 354			
	Modernizacja i remont UM – wymiana okien w budynku Urzędu	223 960	42 550	181 400	dokonano wymiany 30 szt. okien	19 %	
	Zegar miejski	11 000	0	11 000	termin realizacji 28 luty 2003 r.	0 %	
	Zakupy, w tym:	261 794	107 038	153 954			
	szafy kartotekowe dla WSO	17 440	17 439		zakupiono 18 sz. szaf kartotekowych	100 %	
	projektor multimedialny z osprzętem	25 000	24 241		zakupiono projektor z oprzyrządowaniem	97 %	
	komputery i oprogramowanie wraz z osprzętem	219 354	65 358	153 954	zakupiono m.in.: 6 zestawów. komputerowych z osprzętem i oprogramowaniem, 3 drukarki HP Desk Jet, 2 skanery, licencje, programy, zasilacz UPS APC	29,8 %	
75095	Pozostała działalność	7 500	0	7 500			
	prawa autorskie	7 500	0	7 500	środki przeznaczone na pozyskanie praw autorskich do interaktywnego planu miasta	0 %	

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
plan	
73 000	
zł                        wykonanie	73 000	
zł	
100 %	
		w tym:    wydatki niewygasające	73 000	zł		
			 			
Rozdz.	Nazwa   inwestycji	Plan na
2002 r.	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Zakres rzeczowy	Stopień
realizacji	
75405	Komendy Powiatowe Policji	73 000		73 000			
	monitoring	73 000	0	73 000	10 kamer, w tym 5 stałych i 5 obrotowych, wyposażenie pomieszczeń obserwacji w Komendzie Powiatowej Policji. Zakończone 20.12.2002 przekazane do rozruchu (płatność w 2003 r.)	0 %	

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	plan	9 544 542	zł                          wykonanie	9 544 026	zł	 100 %	
		w tym:    wydatki niewygasające	1 244 365	zł		
			 			
Rozdz.	Nazwa   inwestycji	Plan na
2002 r.	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Zakres rzeczowy	Stopień
realizacji	
80101	Szkoły podstawowe	8 542 652	7 793 159	749 000			
	Budowa Szkoły Podstawowej na Podlasiu	4 076 335	4 075 878		końcowy odbiór robót obejmował: budynek szkolny z salą gimnastyczną łącznie z wyposażeniem podstawowym sali gimnastycznej, szatni, bloku żywieniowego (urządzenia technologiczne). Ogółem powierzchnia zabudowy – 4760,3 m2, powierzchnia użytkowa – 4375,5 m2, powierzchnia całkowita – 4760,3 m2; kubatura – 23140 m3 ponadto dokonano odbioru robót zewnętrznych: boisko do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy, bieżnia, skocznia w dal, rzutnia do kuli, miejsca parkingowe, chodniki, zieleń, plac gospodarczy, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie terenu, sieci infrastruktury podziemnej (energetyczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna)	100 %	
	Szkoła Podstawowa Nr 1 – budowa sali gimnastycznej	3 006 106	3 006 106		końcowy odbiór robót obejmował: salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem: powierzchnia zabudowy – 1232,4 m2, powierzchnia użytkowa – 1590,3 m2, powierzchnia całkowita – 1789,9 m2, kubatura – 12304 m3. Ponadto dokonano odbioru robót zewnętrznych: plac apelowy, ławki, drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, chodniki, zieleń, oświetlenie zewnętrzne, sieci infrastruktury podziemnej (energetyczna, wodna, kanalizacyjna, cieplna)	100 %	
	Szkoła Podstawowa Nr 1 – modernizacja III kondygnacji budynku szkolnego	161 359	161 359		wykonano roboty budowlane, malarskie, instalacje c.o, wodno-kanalizacyjne, elektryczne	100 %	
	Szkoła Podstawowa Nr 1 – modernizacja II kondygnacji budynku szkolnego	470 000	0	470 000	w pierwszym kwartale 2003 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót	0 %	
	Szkoła Podstawowa Nr 1 – zakup zestawów komputerowych	7 350	7 350		zakupiono 2 zestawy komputerowe dla potrzeb administracji	100 %	

Rozdz.	Nazwa   inwestycji	Plan na
2002 r.	Wykonanie 	Wydatki niewygasające	Zakres rzeczowy	Stopień
realizacji	
	Szkoła Podstawowa Nr 1 – zakup centrali telefonicznej	3 800	3 800		zakupiono centralę telefoniczną	100%	
	Szkoła Podstawowa Nr 1 – zakup kasy fiskalnej	1 500	0	1 500	w związku z obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów – zawierającym zwolnienie przedmiotowe z prowadzenia usług bez konieczności ich rejestracji; z uwagi na brak przepisów prawnych na okres roku 2003 przeniesiono zaplanowane środki na zakup kas fiskalnych jako wydatki niewygasające do realizacji w roku 2003	0%	
	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja sanitariatów	57 752	57 752		wykonano roboty ogólno-budowlane, okładziny ścienne i podłogowe, instalacje wod-kan, elektryczne i c.o.	100 %	
	Szkoła Podstawowa Nr 2 – zakup robota kuchennego „WILK” z przystawkami oraz zakup kserokopiarki	11 942	11 942		zakupiono robota kuchennego „WILK” z przystawkami oraz kserokopiarkę	100 %	
	Szkoła Podstawowa Nr 2 – zakup kasy fiskalnej	1 500	0	1 500	w związku z obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów – zawierającym zwolnienie przedmiotowe z prowadzenia usług bez konieczności ich rejestracji; z uwagi na brak przepisów prawnych na okres roku 2003 przeniesiono zaplanowane środki na zakup kas fiskalnych jako wydatki niewygasające do realizacji w roku 2003	0 %	
	Szkoła Podstawowa Nr 4 – wymiana stolarki okiennej oraz wymiana posadzek w ciągach komunikacyjnych	348 008	348 008		dokonano wymiany 184 okien oraz wymianę posadzek we wszystkich ciągach komunikacyjnych na terenie szkoły	100 %	
	Szkoła Podstawowa Nr 4 – zakup kotła parowo-gazowego	8 500	0	8 500	termin realizacji do dnia 31.03.2003	0 %	
	Szkoła Podstawowa Nr 4 – zakup kasy fiskalnej	1 500	0	1 500	w związku z obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów – zawierającym zwolnienie przedmiotowe z prowadzenia usług bez konieczności ich rejestracji; z uwagi na brak przepisów prawnych na okres roku 2003 przeniesiono zaplanowane środki na zakup kas fiskalnych jako wydatki niewygasające do realizacji w roku 2003	0 %	
	Szkoła Podstawowa Nr 5 – wymiana stolarki okiennej	200 000	0	200 000	w pierwszym kwartale 2003 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót	0 %	
	Szkoła Podstawowa Nr 5 – wymiana posadzek w ciągach komunikacyjnych	60 000	0	60 000	w pierwszym kwartale 2003 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót	0 %	
Rozdz.	Nazwa   inwestycji	Plan na
2002 r.	Wykonanie 	Wydatki niewygasające	Zakres rzeczowy	Stopień
realizacji	
	Szkoła Podstawowa Nr 5 – zakup zestawów komputerowych	6 000	6 000		zakupiono 2 zestawy komputerowe dla potrzeb administracji	100 %	
	Szkoła Podstawowa Nr 5 – zakup kasy fiskalnej	1 500	0	1 500	w związku z obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów – zawierającym zwolnienie przedmiotowe z prowadzenia usług bez konieczności ich rejestracji; z uwagi na brak przepisów prawnych na okres roku 2003 przeniesiono zaplanowane środki na zakup kas fiskalnych jako wydatki niewygasające do realizacji w roku 2003	0 %	
	Szkoła Podstawowa Nr 7 – modernizacja auli szkolnej	115 000	114 964		wykonano remont kapitalny, wymianę stolarki okiennej, wymianę podłóg, instalacji elektrycznej, c.o. oraz prace malarskie	100 %	
	Szkoła Podstawowa Nr 7 – zakup kasy fiskalnej	1 500	0	1 500	w związku z obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów – zawierającym zwolnienie przedmiotowe z prowadzenia usług bez konieczności ich rejestracji; z uwagi na brak przepisów prawnych na okres roku 2003 przeniesiono zaplanowane środki na zakup kas fiskalnych jako wydatki niewygasające do realizacji w roku 2003	0 %	
	Szkoła Podstawowa Nr 12 – kasa fiskalna	1 500	0	1 500	w związku z obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów – zawierającym zwolnienie przedmiotowe z prowadzenia usług bez konieczności ich rejestracji; z uwagi na brak przepisów prawnych na okres roku 2003 przeniesiono zaplanowane środki na zakup kas fiskalnych jako wydatki niewygasające do realizacji w roku 2003	0 %	
	Zespół Szkół Nr 1 – zakup kasy  fiskalnej	1 500	0	1 500	w związku z obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów – zawierającym zwolnienie przedmiotowe z prowadzenia usług bez konieczności ich rejestracji; z uwagi na brak przepisów prawnych na okres roku 2003 przeniesiono zaplanowane środki na zakup kas fiskalnych jako wydatki niewygasające do realizacji w roku 2003	0 %	
80110	Gimnazja	1 001 890	506 503	495 365			
	Gimnazjum Nr 4 – kontynuacja wymiany stolarki okiennej – korytarz II piętra, 15 sal lekcyjnych od strony ul. Dzieci Polskich 	149 056	149 056		dokonano wymiany 156 okien	100 %	
Rozdz.	Nazwa   inwestycji	Plan na
2002 r.	Wykonanie 	Wydatki niewygasające	Zakres rzeczowy	Stopień
realizacji	
	Gimnazjum Nr 4 – modernizacja bloku żywieniowego	89 365	0	89 365	termin realizacji do dnia 28.11.2003	0 %	
	Gimnazjum Nr 4 – zakup zestawów komputerowych	6 000	6 000		zakupiono 2 zestawy komputerowe dla potrzeb administracji	100 %	
	Gimnazjum Nr 4 – zakup kasy fiskalnej	1 500	0	1 500	w związku z obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów – zawierającym zwolnienie przedmiotowe z prowadzenia usług bez konieczności ich rejestracji; z uwagi na brak przepisów prawnych na okres roku 2003 przeniesiono zaplanowane środki na zakup kas fiskalnych jako wydatki niewygasające do realizacji w roku 2003	0%	
	Gimnazjum Nr 5 – modernizacja bloku żywieniowego – prace ogólnobudowlane	178 730	178  729		wykonano prace ogólnobudowlane, okładziny ścienne i podłogowe, instalacje wod-kan, elektryczne, c.o. oraz prace malarskie	100 %	
	Gimnazjum Nr 5 – zakup robota kuchennego „WILK” z przystawkami, obieraczki, patelni elektrycznej oraz 4 taboretów gazowych	21 508	21 507		zakupiono: robota kuchennego „WILK” z przystawkami, obieraczki, patelni elektrycznej oraz 4 taboretów gazowych	100 %	
	Gimnazjum Nr 5 – zakup kasy fiskalnej	1 500	0	1 500	w związku z obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów – zawierającym zwolnienie przedmiotowe z prowadzenia usług bez konieczności ich rejestracji; z uwagi na brak przepisów prawnych na okres roku 2003 przeniesiono zaplanowane środki na zakup kas fiskalnych jako wydatki niewygasające do realizacji w roku 2003	0 %	
	Zespół Szkół Nr 2 – modernizacja zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej	129 171	129 170		wykonano remont szatni i łazienek, okładziny ścienne i podłogowe, wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej, c.o., prace malarskie	100 %	
	Zespół Szkół Nr 2 – likwidacja kotłowni węglowej	9 950	9 950		zlikwidowano kotłownię węglową	100 %	
	Zespół Szkół Nr 2 – kasa fiskalna	1 500	0	1 500	w związku z obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów – zawierającym zwolnienie przedmiotowe z prowadzenia usług bez konieczności ich rejestracji; z uwagi na brak przepisów prawnych na okres roku 2003 przeniesiono zaplanowane środki na zakup kas fiskalnych jako wydatki niewygasające do realizacji w roku 2003	0 %	
Rozdz.	Nazwa   inwestycji	Plan na
2002 r.	Wykonanie 	Wydatki niewygasające	Zakres rzeczowy	Stopień
realizacji	
	Zespól Szkół Nr 2 – zakup zestawu komputerowego	3 850	3 849		zakupiono zestaw komputerowy dla potrzeb administracji	100 %	
	Zespół Szkół Nr 3 – modernizacja bloku żywieniowego	366 550	0	366 550	w pierwszym kwartale 2003 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót	0 %	
	Zespół Szkół Nr 3 – zakup zestawu komputerowego	5 100	5 081		zakupiono sprzęt komputerowy	99,6 %	
	Zespół Szkół Nr 3 – zakup taboretu gazowego	3 160	3 160		zakupiono taboret gazowy	100%	
	Zespół Szkół Nr 3 – zakup 2 patelni elektrycznych, zamrażarki, bomara z pojemnikami i szaf przelotowych	33 450	0	33 450	termin realizacji do dnia 31.03.2003	0%	
	Zespół Szkół Nr 3 – zakup kasy fiskalnej	1 500	0	1 500	w związku z obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów – zawierającym zwolnienie przedmiotowe z prowadzenia usług bez konieczności ich rejestracji; z uwagi na brak przepisów prawnych na okres roku 2003 przeniesiono zaplanowane środki na zakup kas fiskalnych jako wydatki niewygasające do realizacji w roku 2003	0%	

Dz. 851 – Ochrona zdrowia	plan	10 000	zł                             wykonanie	10 000 	zł	100%	
			 			
Rozdz.	Nazwa   inwestycji	Plan na
2002 r.	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Zakres rzeczowy	Stopień
realizacji	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	10 000		zakupiono alkomat	100 %	

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	9 419 976	zł                           wykonanie	9 419 970	zł	
 100 %	
		w tym:    wydatki niewygasające	7 954 656	zł		
						
Rozdz.	Nazwa   inwestycji	Plan na
2002 r.	Wykonanie 	Wydatki niewygasające	Zakres rzeczowy	Stopień
realizacji	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	274 969	25 031			
	Cmentarz ul. Motylewska	162 807	137 776	25 031	rozbudowa i dogęszczanie cmentarza	84,6 %	
	Park Miejski	94 193	94 193		odtworzono i zmodernizowano alejki po zakończeniu prac hydrologicznych I etap	100 %	
	Plac Teatralny	20 000	20 000		wykonano oświetlenie	100 %	
	zakupy	23 000	23 000			100 %	
		15 200	15 200		zakupiono przyczepę ciągnikową	100%	
		7 800	7 800		zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	100%	
90095	Pozostała działalność	9 119 976	1 190 345	7 929 625			
	Motylewo – kanalizacja sanitarna i kolektor tłoczny	248 723	248 723		zakres obejmuje: przepompownia o ø 3,0 m i wys. 6,0 m z wyposażeniem, rurociąg grawitacyjny PCV ø 400-20 m; rurociąg tłoczny PEHD ø 160 – 17 m; ø 200 – 4 m. Inwestycja wieloletnia, przewidywany termin zakończenia 31.03.2003	100 %	
	Motylewo – kanalizacja sanitarna grawitacyjna 	252 280	248 316	3 963	II etap: kanalizacja sanitarna z rur PCV ø 400 – 78 m, ø 250 – 591,5 m; ø 200 – 1.030 m; studnie rewizyjne 54 szt.	98,4 %	
	Koszyce uzbrojenie ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Szkolnej, ul. Szkolna	499 772	7 000	492 771	zakres obejmuje: ul. Kazimierza Wielkiego; kanalizacja deszczowa z rur Simplex ø 1.000 – 338 m; komory żelbetowe – 6 szt.; kanalizacja sanitarna z rur KERAMO ø 600 – 331 m; studnie rewizyjne – 6 szt.; sieć wod. PE 160 – 329,5 m.	1,4 %	
	ul. Długosza	66 231	66 231		przepompownia ścieków sanitarnych – 1 kpl.; kanał grawitacyjny PVC ø 200 – 570 m; kanał tłoczny PE ø 90 – 133 m; studnie betonowe ø 1.000 – 10 szt.; studnie PVC ø 400 – 5 szt.; ogrodzenie 13 m.	100 %	
	ul. 11 Listopada - Konopnickiej	461 966	1 160	460 806	przeprowadzono przetarg dwustopniowy. Termin wykonania dokumentacji 31.01.2003, termin realizacji 30.10.2003	0,3 %	
	Park przy ul. Ceglanej	194 405	194 404		zakres obejmuje: roboty ziemne, schody żelbetonowe, chodniki z kostki betonowej, chodniki żwirowe 	100 %	

Rozdz.	Nazwa   inwestycji	Plan na
2002 r.	Wykonanie 	Wydatki niewygasające	Zakres rzeczowy	Stopień
realizacji	
	Park Staszica	1 118	1 118		kanał deszczowy z rur PVC ø 315 mm o dł. 85 m; studnie kanalizacyjne z PE o 315 mm – 4 szt., wylot do rowu 1 szt.	100 %	
	Motylewo Wschodnie	79 124	79 123		oświetlenie ulic: Ptasia, Sokola, Strusia, Żurawia, Jaskółcza, Słowicza, Krucza, 3857 m kabla, 78 słupów, 78 opraw, 1 szafka oświetleniowa.	100 %	
	Targowiska - uzbrojenie	99 951	99 951		zakres obejmuje: kanalizacja deszczowa ø 315 – 161 m, ø 200 – 11 m; studzienki ø 1000 szt. 7, ø 315 – 400 szt., przykanaliki	100 %	
	Dobrzyca	6 965 000	0	6 965 000	wyłoniono inżyniera kontraktu, zakończona procedura przetargowa na roboty	0 %	
	Dokumentacja przyszłościowa	100 000	92 914	7 085	dokumentacja: ul. Trzcianecka, most dwujezdniowy przez rzekę Gwdę, ul. Nowa, modernizacja hotelu przy ul. Żeromskiego, ul. Prusa 	92,9 %	
	al. Niepodległości 90a	30 562	30 561		przebudowa kanału deszczowego z rur PVC ø 400 mm – dł. 45,5 m; studnia ø 1000 – 2 szt.; wlot z rowu – 1 kpl.	100 %	
	ul. Nowowiejskiego	23 630	23 630		kanał deszczowy z rur PVC ø 600 mm dł. 14 m; studnia ø 1000 – 1 szt.; wlot z rowu – 1 kpl	100 %	
	Ogródek Jordanowski	97 214	97 214		trawniki 2338 m2, drzewa 168 szt.; krzewy i żywopłoty 1757 szt. Urządzenia zabawowe 7 elementów+ 2 zestawy. 	100 %	

													
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	plan	5 888 995	zł                          wykonanie	5 888 994	zł	 100 %	
		w tym:    wydatki niewygasające	266 341	zł		
						
Rozdz.	Nazwa   inwestycji	Plan na
2002 r.	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Zakres rzeczowy	Stopień
realizacji	
92695	Pozostała działalność						
	budowa zespołu hal sportowych i terenowych urządzeń sportowych	5 888 995	5 622 253	266 341	hala widowiskowo-sportowa na 1500 miejsc – 4412,2 m2. Przebudowa piętra hotelu z salą gimnastyczną o łącznej powierzchni 1607 m2, boiska 5431,8 zakończono; Łącznik – 148,7 m2, parkingi – 3988 m2; amfiteatr – 440 miejsc.	95,5 %	

DOTACJE CELOWE
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 
INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	

						
	plan ogółem	2 640 386	zł	wykonanie ogółem	2 630 273	zł              99,6 %	
			w tym:    wydatki niewygasające	635 083	zł	

Dz./ Rozdz.	Nazwa   inwestycji	Plan na
2002 r.	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Zakres rzeczowy	Stopień
realizacji	
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000	600 000				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000	600 000				
	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	600 000	600 000		modernizacja i remont elewacji z dociepleniem budynków komunalnych przy Al. Powstańców 10, ul. Węglowej 15-17, O.M.Kolbe 29 i 58, Okrzei 35	100 %	
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	196 770				
80395	Pozostała działalność	200 000	196 770				
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	200 000	196 770		zakupiono wyposażenie laboratoryjne dla Instytutu Politechnicznego. Ostateczne rozliczenie dotacji do 30.04.2003 r.	98,4 %	
853	Opieka społeczna	119 000	118 872				
85305	Żłobki	19 000	18 872				
	Żłobek Nr 5	19 000	18 872		zakupiono wirówkę rehabilitacyjną i wyparzacz do naczyń	99,3%	
85319	Ośrodki pomocy społecznej	100 000	100 000				
	Dom Pomocy Społecznej	100 000	100 000		modernizacja budynku przy ul. 11-go Listopada na potrzeby Domu Pomocy Społecznej; wykonano m.in. roboty budowlane, malarskie	100 %	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 256 386	709 632	540 000			
85404	Przedszkola	1 256 386	709 632	540 000			
	Przedszkole Nr 2	7 000	4 640		zakupiono szafę chłodniczą do magazynu żywnościowego	66,3%	

Dz./ Rozdz.	Nazwa   inwestycji	Plan na
2002 r.	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Zakres rzeczowy	Stopień
realizacji	
	Przedszkole Nr 2	53 820	53 819		wymiana pokrycia dachu na papę termozgrzewalną, wymiana rynien, rur spustowych, zainstalowanie odgromówki, przemurowanie dwóch kominów wentylacyjnych oraz oczyszczenie i pokrycie papą termozgrzewalną miejsc po pęcherzach	100 %	
	Przedszkole Nr 3	4 700	4 700		zakupiono obieraczkę do warzyw	100%	
	Przedszkole Nr 5	5 200	5 112		zakupiono wyparzacz do naczyń	98,3 %	
	Przedszkole Nr 5	70 000	0	70 000	w pierwszym kwartale 2003 r. ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót związanych z wymianą pokrycia dachu	0 %	
	Przedszkole Nr 5	49 791	49 790		modernizacja łazienki I piętra i zmywalni do naczyń, wykonano prace ogólnobudowlane, tj. okładziny ościenne, podłogowe, biały montaż, wymianę parapetów	100%	
	Przedszkole Nr 6	70 000	69 854		wymieniono pokrycie dachu na papę termozgrzewalną	99,8%	
	Przedszkole Nr 6	6 000	4 500		zakupiono patelnię elektryczną	75,0%	
	Przedszkole Nr 6	34 069	34 069		dokonano wymiany stolarki okiennej w ilości 27 szt. okien w bloku żywieniowym, w pomieszczeniu zaplecza kuchennego i w 3 salach zajęć	100%	
	Przedszkole Nr 7	117 258	117 258		zagospodarowano teren wokół przedszkola, tj. ułożenie polbruku na chodnikach, na dojściu do przedszkola oraz parkingu.	100%	
	Przedszkole Nr 7	42 062	42 061		modernizacja bloku żywieniowego, wykonano prace ogólnobudowlane, tj. wymianę okładzin ściennych, podłogowych oraz prace malarskie	100%	
	Przedszkole Nr 7	38 357	38 357		dokonano wymiany stolarki okiennej, która obejmowała wymianę 80 szt. okien w salach zajęć oraz w pomieszczeniach socjalnych	100%	
	Przedszkole Nr 7	2 920	2 916		zakupiono robota kuchennego „WILK”	99,9%	
	Przedszkole Nr 12	38 560	38 560		dokonano wymiany pokrycia dachu na papę termozgrzewalną oraz wymianę rynien i rur spustowych	100 %	
	Przedszkole Nr 12	6 000	5 941		zakupiono patelnię elektryczną	99 %	
	Przedszkole Nr 12	200 000	0	200 000	w pierwszym kwartale 2003 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót związanych z wymianę stolarki okiennej	0%	
	Przedszkole Nr 13	70 000	0	70 000	w pierwszym kwartale 2003 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót związanych z wymianą pokrycia dachu	0 %	

Dz./ Rozdz.	Nazwa   inwestycji	Plan na
2002 r.	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Zakres rzeczowy	Stopień
realizacji	
	Przedszkole Nr 15	56 883	56 882		dokonano wymiany pokrycia dachu na papę termozgrzewalną oraz wymianę rynien i rur spustowych	100 %	
	Przedszkole Nr 15	5 200	5 112		zakupiono wyparzacz do naczyń	98,3%	
	Przedszkole Nr 16	33 000	32 999		dokonano wymiany pokrycia dachu na papę termozgrzewalną oraz wymianę rynien i rur spustowych	100%	
	Przedszkole Nr 16	5 000	4 998		wykonano opaskę z polbruku wokół budynku przedszkola	100	
	Przedszkole Nr 16	4 700	4 200		zakupiono obieraczkę do warzyw	89,4%	
	Przedszkole Nr 17	123 739	123 738		modernizacja II kondygnacji w zakresie robót ogólnobudowlanych, dokonano wymiany instalacji elektrycznej, cyklinowanie parkietu, prace malarskie	100 %	
	Przedszkole Nr 17	200 000	0	200 000	modernizacja parteru budynku w zakresie robót budowlanych (kontynuacja). W pierwszym kwartale 2003 r. ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót	0 %	
	Przedszkole Nr 17	5 600	3 599		zakupiono robota kuchennego „WILK”	64,3%	
	Przedszkole Nr 19	6 527	6 527		zakupiono piec gastronomiczny	100 %	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	15 000				
92116	Biblioteki	15 000	15 000				
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	15 000	15 000		zakupiono komputery, drukarki, czytniki i programy	100 %	
926	Kultura fizyczna i sport	450 000	354 916	95 083	 		
92604	Instytucje kultury fizycznej	450 000	354 916	95 083			
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	450 000	354 916	95 083	modernizacja parteru budynku hotelu; wykonanie ławek drewnianych z wieszakami – wyposażenie szatni przy sali treningowej; dostawa i montaż drzwi aluminiowych	78,9 %