WYDATKI
WYDATKI
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2003 r.	Wykonanie w I półroczu 2003 r.	Opis szczegółowy
(strony)	
				Ogółem	wsk. realizacji w %	struktura
w %	na 1 mieszk. 
w zł		
1	2	3	4 	5	6	7	8	9	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 500	35 391	39,1	0,07	0,46	16	
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	90 000	35 000	38,9	0,07	0,46	16	
	01030	Izby rolnicze	 500	391	78,2	-	-	16	
500		HANDEL  	286 100	106 510	37,2	0,23	1,39	16	
	50095	Pozostała działalność	286 100	106 510	37,2	0,23	1,39	16	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 232 181	2 343 955	44,8	4,96	30,49	16	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 300 000	1 531 567	46,4	3,24	19,92	16	
	60014	Drogi publiczne powiatowe 	652 181	241 200	37,0	0,51	3,14	16	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 280 000	 571 188	44,6	1,21	7,43	16	
700		GOSPODARKA  MIESZKANIOWA	300 000	42 747	14,2	0,09	0,56	16	
	70005	Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami	300 000	42 747	14,2	0,09	0,56	16, 44	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370 404	27 456	7,4	0,06	0,36	16-17	
	71004	Plany zagospodarowania 
przestrzennego	89 000	10 485	11,8	0,02	0,14	16-17	
	71005	Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	195	1,0	-	-	17	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 504	7 673	11,0	0,02	0,10	17	
	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	42 000	403	1,0	-	0,01	17	
	71035	Cmentarze	149 900	8 700	5,8	0,02	0,11	17, 50-51	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 810 827	3 853 259	43,7	8,16	50,12	17-19	
	75011	Urzędy wojewódzkie	767 900	360 245	46,9	0,76	4,69	17	
	75022	Rady gmin (miast i miast na 
prawach powiatu)	388 000	136 825	35,3	0,29	1,78	17	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu)	7 088 007	3 145 104	44,4	6,66	40,91	17-18	
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	180 000	109 223	60,7	0,23	1,42	18	
	75095	Pozostała działalność	386 920	101 862	26,3	0,22	1,33	18-19	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 	117 976	97 872	83,0	0,21	1,27	19	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 	11 210	0	-	-	-	19	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106 766	97 872	91,7	0,21	1,27	19	
754		BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	707 300	303 784	42,9	0,64	3,95	19-20	
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	0	-	-	-	19	
	75412	Ochotnicze straże pożarne 	15 000	3 952	26,3	0,01	0,05	19	
	75414	Obrona cywilna	52 000	7 587	14,6	0,02	0,10	19	
	75416	Straż miejska	590 300	292 245	49,5	0,62	3,80	20	
757		OBSŁUGA DŁUGU 
PUBLICZNEGO	2 936 318	15 060	0,5	0,03	0,20	20	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 936 318	15 060	0,5	0,03	0,20	20	
758		RÓŻNE  ROZLICZENIA	495 270	158 283	32,0	0,34	2,06	20	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	443 000	156 923	35,4	0,33	2,04	20	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 270	1 360 	59,9	-	0,02	20	
	75820	Prywatyzacja	50 000	0	-	-	-	20	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 408 406	16 692 314	47,1	35,33	217,14	20-23	
	80101	Szkoły podstawowe	21 270 756	9 874 874	46,4	20,90	128,46	20-22	
	80110	Gimnazja	13 496 410	6 457 058	47,8	13,67	84,00	22-23	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	44 253	17 828	40,3	0,04	0,23	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 	184 661	80 215	43,4	0,17	1,04	23	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 000	0	-	-	-	23	
	80195	Pozostała działalność	400 326	262 339	65,5	0,56	3,41	23	
803		SZKOLNICTWO  WYŻSZE	1 427 880	 609 527	42,7	1,29	7,93	23	
	80395	Pozostała działalność	1 427 880	609 527	42,7	1,29	7,93	23	
851		OCHRONA  ZDROWIA	916 700	479 000	52,3	1,01	6,23	24	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	916 700	479 000	52,3	1,01	6,23	24	
853		OPIEKA  SPOŁECZNA	12 079 913	6 294 482	52,1	13,32	81,88	24-26	
	85305	Żłobki	560 384	282 306	50,4	0,60	3,67	24, 45-46	
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 	117 000	47 484	40,6	0,10	0,62	24	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 224 400	2 087 703	49,4	4,42	27,16	24-25	
	85315	Dodatki mieszkaniowe	3 790 779	2 357 059	62,2	4,99	30,66	25	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 	357 300	158 990	44,5	0,34	2,07	25	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 738 200	765 535	44	1,62	9,96	25	
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 400	86 785	38,5	0,18	1,13	25	
	85395	Pozostała działalność	1 066 450	508 620	47,7	1,08	6,62	26	
854		EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA	12 021 912	6 065 245	50,5	12,84	78,90	26-27	
	85401	Świetlice szkolne	1 984 706	938 886	47,3	1,99	12,21	26-27	
	85404	Przedszkola 	9 987 425	5 094 864	51,0	10,78	66,28	27, 46-48	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	10 000	0	-	-	-	27	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 	39 781	31 495	79,2	0,07	0,41	27	
900		GOSPODARKA 
KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 562 147	2 173 737	39,1	4,60	28,28	27-28	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 100	0	-	-	-	27	
	90002	Gospodarka odpadami	1 079	0	-	-	-	27, 43	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000	696 980	43,6	1,48	9,07	27-28, 42	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 140 000	854 972	40,0	1,81	11,12	28	
	90013	Schroniska dla zwierząt	143 400	44 635	31,1	0,09	0,58	28	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 068	541 855	39,5	1,15	7,05	28	
	90095	Pozostała działalność	83 500	35 295	42,3	0,07	0,46	28	
921		KULTURA  I  OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 016 000	1 790 593	59,4	3,79	23,29	28-29	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie 
kultury	30 000	8 900	29,7	0,02	0,12	28	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 777 000	980 800	55,2	2,08	12,76	29, 54-56	
	92110	Galerie i biura wystaw 
artystycznych	10 000	10 000	100,0	0,02	0,13	29	
	92116	Biblioteki	720 000	594 500	82,6	1,26	7,73	29, 56-57	
	92118	Muzea	262 000	125 000	47,7	0,26	1,63	29, 57	
	92195	Pozostała działalność	217 000	71 393	32,9	0,15	0,93	29	
926		KULTURA  FIZYCZNA  I SPORT	2 420 000	1 350 242	55,8	2,86	17,56	29-30	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 650 000	1 000 000	60,6	2,12	13,01	29, 49-50	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	690 000	331 500	48,0	0,70	4,31	29-30	
	92695	Pozostała działalność	80 000	18 742	23,4	0,04	0,24	30	
		REZERWY	665 024	–	–	–	–	30	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 488 690	4 804 153	27,5	10,17	62,49	30-37	
		OGÓŁEM  WYDATKI	110 353 548	47 243 610	42,8	100	614,57		
liczba mieszkańców miasta Piły = 76 873 (stan wg WUS na dzień 31.03.2002 r.) 

I. Wydatki bieżące 	plan  87 462 560 zł,    wykonanie  39 983 392 zł   tj. 45,4 %
    Zadania zlecone	  	plan    4 720 774 zł,    wykonanie    2 456 065 zł   tj. 52,0 %
    Zadania powierzone  	plan         16 500 zł,    wykonanie                  0 zł   tj.   0,0 %

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	90 500	 zł	 wykonanie	35 391	zł	39,1%	
Wydatki obejmują:
–	składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Pile, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły (znajdujących się w rejonie Al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, Kośno, Łęgi, Leszków, ul. Okrzei, Motylewo oraz przepompownia na osiedlu Staszyce) w wysokości 35 000 zł,
–	odprowadzenie do izby rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego w wysokości 391 zł.

Dz. 500 Handel 	plan	286 100	 zł	 wykonanie	106 510	zł	37,2 %	
Realizacja wydatków obejmuje utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowisku N r 1 przy ul. Rynkowej i Nr 2 przy ul. Ludowej. 

Dz. 600 Transport i łączność	plan	5 232 181	 zł	 wykonanie	2 343 955	zł	44,8 %	
Realizacja wydatków obejmuje:	
•	zakup usług komunikacji miejskiej 		1 531 567	zł	
–	bieżące utrzymanie dróg powiatowych:		241 200	zł	
•	remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 2.333,60 m2	
•	regulacja pobocza – 80 m2	
•	wykonanie nakładki na ul. Walki Młodych – 4.666,50 m2	
•	regulacja studni rewizyjnych oraz wymiana uszkodzonego włazu kanalizacji deszczowej	
•	elementy oznakowania pionowego (nowe słupki drogowe, poprawa oznakowania, poprawa tablic informacyjnych, demontaż słupków i znaków)	
•	obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	
–	bieżące utrzymanie dróg gminnych:		561 188	zł	
•	remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 3.887,90 m2	
•	remont nawierzchni gruntowych i żużlowych – 32.848 m2	
•	nakładka na ul. Przemysłowej – 936 m2	
•	remont chodnika z kostki typu polbruk – 284 m2	
•	regulacja kratek ściekowych, urządzeń podziemnych, studni kanalizacyjnych, krawężnika	
•	elementy oznakowania pionowego (tabliczki z nazwami ulic, słupki drogowe, nowe znaki, poprawa oznakowania, demontaż słupków, tabliczek i znaków)	
•	obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej 	
•	zimowe utrzymanie chodników, dojść, schodów	
•	opracowanie informacji o warunkach pogodowych	
•	opłata za ekspozycję planu miasta Piły na tablicy informacyjno-reklamowej	
•	koszty odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku na drodze gminnej 	10 000	zł	

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 	plan	300 000	zł	 wykonanie	42 747	zł	14,2 %	
Wydatki obejmują:							
•	koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, wpisy do ksiąg wieczystych	2 002	zł	
•	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz inne opłaty	8 787	zł	
•	ogłoszenia w prasie lokalnej, wycena i inwentaryzacja nieruchomości, przygotowanie do zbycia, uporządkowania terenu, opłaty za czynności notarialne,	31 958	zł	

Dz. 710 Działalność usługowa	plan	370 404	zł	 wykonanie	27 456	zł	7,4%	
								
•	plany zagospodarowania przestrzennego	plan	89 000	zł	wykonanie	10 485	zł	11,8 %	
W ramach wydatkowania środków wykonano:			
•	zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	1 750	zł	
•	zakup gotowych map	104	zł	
•	reprodukcja i powielanie map	892	zł	
•	umowy o dzieło	1 900	zł	
•	ogłoszenia w prasie	5 839	zł	
•	roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	plan	20 000	zł	wykonanie	195	zł	1,0%	
Zaplanowane wydatki obejmują wykonanie profili geologicznych do opracowania dokumentacji ekofizjograficznej do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu 2003 r. opracowano projekt badań, realizacja zadania nastąpi we wrześniu.	
•	prace geodezyjne i kartograficzne 
    (nieinwestycyjne)	plan	69 504	zł	wykonanie	7 673	zł	11,0 %	
Wydatki obejmują opracowania geodezyjne i kartograficzne: wykonanie podziałów nieruchomości, wznowienia granic, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, inwentaryzacje, sporządzanie dokumentów do sprostowania ksiąg wieczystych, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych.	
•	wydatki z tyt. opracowań geodezyjnych i kartograficznych	plan	42 000	zł	wykonanie	403	zł	1,0 %	
Środki wydatkowano na opracowania geodezyjno-kartograficzne (matryce, usługi ksero).	
•	cmentarze 	plan	149 900	zł	wykonanie	8 700	zł	5,8 %	
Wydatki w kwocie 8 700 zł obejmują dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – Cmentarzy Komunalnych. Z uwagi na terminy płatności realizacja nastąpi w II półroczu. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 16 500 zł na prace remontowe na Cmentarzu I i II Wojny Światowej w Pile – Leszkowie (zadanie powierzone). Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Dz. 750 Administracja publiczna	plan	8 810 827	zł	wykonanie	3 853 259	zł	43,7%	

•	urzędy wojewódzkie	plan	767 900	zł	wykonanie	360 245	zł	46,9 %	
Realizacja wydatków obejmuje wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

•	rady gmin	plan	388 000	zł	wykonanie	136 825	zł	35,3 %	
Wydatki  obejmują:							
– wypłatę diet dla radnych 	107 200	zł	
– koszty delegacji krajowych i zagranicznych (szkolenia, seminaria, targi)	4 720	zł	
– koszty związane z organizacją posiedzeń Sesji Rady Miejskiej (owoce, woda, kawa, herbata, kwiaty, ciasto)	4 780	zł	
– pozostałe wydatki (ubezpieczenia radnych, zakup książek, ogłoszenia i życzenia w prasie, szkolenia, druki związane z wyborami na Osiedlu Staszyce, koszty usług transportowych, oprawa protokołów, organizacja Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz imprezy z okazji Dni Piły) 	20 125	zł	

•	urzędy gmin	plan	7 088 007	zł	wykonanie	3 145 104	zł	44,4 %	
Realizacja wydatków obejmuje:								
a)	wynagrodzenia osobowe	1 876 628	zł		
Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w I półroczu 2003 r. wyniosło – 140,5 etatów; średnia płaca – 2 083,39 zł.
b)	dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 260	zł	
c)	pochodne od wynagrodzeń 	363 628	zł	
d)	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 623	zł	
e)	zakup odzieży roboczej, okularów korekcyjnych oraz środków czystości i napojów dla pracowników, odszkodowanie za wypadek, artykuły spożywcze	12 705	
zł	
f)	podatek od nieruchomości	609	zł	
g)	wydatki rzeczowe	496 651	zł	
w tym:			
•	koszty utrzymania Urzędu (energia woda, c.o.,  gaz, wywóz nieczystości, RTV, prasa)	119 197	
zł	
	
•	czynsz lokalowy Klubu Pracy	1 389	zł		
•	bieżące utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (utrzymanie czystości, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, partycypacja w kosztach budynku)	15 041	zł		
•	delegacje i szkolenia pracowników	23 722	zł		
•	ryczałty, badania lekarskie, umowy zlecenia	17 906	zł		
•	zakup materiałów i  wyposażenia (wyposażenie biurowe, materiały biurowe)	45 037	zł		
•	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			2 642	zł		
•	koszty materiałów, narzędzi i prac remontowych			35 561	zł		
•	koszty utrzymania samochodów			21 242	zł		
•	monitoring			6 225	zł		
•	koszty pozostałe			208 689	zł		
w tym:						
-	usługi transportowe	5 163	zł				
-	usługi drukarskie i introligatorskie	5 395	zł				
-	pozostałe usługi (pralnicze, fotograficzne, kserograficzne, grawerskie, introligatorskie, ślusarskie, kominiarskie i inne)	15 128	zł				
-	opłaty pocztowe	52 777	zł				
-	rozmowy telefoniczne	64 886	zł				
-	opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty zastępstwa procesowego, prowizje bankowe, wpisy sądowe	11 539	zł				
-	koszty eksploatacyjne komputerów	43 081	zł				
-	koszty opieki autorskiej, licencji	732	zł				
-	ogłoszenia w prasie	2 003	zł				
-	inne	7 985	zł				

•	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	plan	180 000	zł	wykonanie	109 223	zł	60,7 %	
Realizacja wydatków związana jest z doręczaniem decyzji podatkowych (około 10 tys. sztuk), prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat oraz ogłoszeniami w prasie i kosztami usług poligraficznych, w tym:	
- umowy zlecenia	33 195	zł	
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 194	zł	
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	6 533	zł	
- opłaty komornicze	5 518	zł	
- wpisy sądowe	3 873	zł	
- prowizje bankowe 	1 910	zł	
	
•	pozostała działalność	plan	386 920	zł	wykonanie	101 862	zł	26,3 %	
Realizacja wydatków obejmuje:								
•	składki na rzecz Stowarzyszeń	plan	37 000	zł	wykonanie	23 528	zł	63,6%	
w tym:								
* Związek Miast Polskich	13 996	zł			
* Stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolskiego	3 712	zł			
* Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	5 820	zł			
•	koszty działalności Komitetu Osiedlowego „Podlasie”	plan	5 720	zł	wykonanie	2 159	zł	37,7%	
•	koszty działalności Komitetu Osiedlowego „Gładyszewo”	plan	7 200	zł	wykonanie	2 660	zł	36,9%	
•	koszty działalności Komitetu Osiedlowego „Staszyce”	plan	5 000	zł	wykonanie	43	zł	0,9%	
•	koszty związane z promocją miasta	plan	382 000	zł	wykonanie	73 472	zł	19,2%	
     w tym:
a)	uczestnictwo Gminy Piła w: 
-	Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB 2000 w Berlinie 
-	targach turystycznych w Goeteborgu	
5 947
250	zł
zł	
b)	współorganizacja konferencji Unia a przedsiębiorczość	11 602	zł	
c)	organizacja pleneru fotograficznego	4 340	zł	
d)	promocja w mediach: e-mailing, Panorama Firm, Panorama Polskich Miast, Głos Wielkopolski, Polish Business Magazine, Katalog Ofert Inwestycyjnych, Rzeczpospolita, Profile, wpis do katalogu Muzyka Wszechobecna	35 513	zł	
e)	koszty pobytu fińskiego studenta odbywającego praktyki w ramach międzynarodowego programu wymiany praktyk	3 550	zł	
f)	kiosk multimedialny	4 941	zł	
g)	wykonanie interaktywnego planu miasta (prace dodatkowe)	2 500	zł	
h)	wykonanie opracowania „Atrakcyjność inwestycyjna Piły na tle innych miast powiatowych powyżej 50 tys. mieszkańców”	450	zł	
i)	przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych (m.in. naklejki na płyty CD, oferty inwestycyjne)	611	
zł	
j)	inne (m.in. udział w konferencji, usługi fotograficzne, kserograficzne, tłumaczenia, wypisy z rejestru gruntów, zakup kopii kaset video i inne)	3 768	zł	

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 	plan	117 976	zł	wykonanie	97 872	zł	83,0%	
•	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 	plan	11 210	zł	wykonanie	0	zł	0%	
Środki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.	
•	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan	106 766	zł	wykonanie	97 872	zł	91,7 %	
Środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, koszty sporządzenia spisów wyborców, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych). 	

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	707 300	zł	wykonanie	303 784	zł	42,9%	

•	komendy powiatowe Policji 	plan	50 000	zł	wykonanie	0	zł	–	
Środki przeznaczone dla samorządu Powiatu Pilskiego na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Pile (paliwo) – 20 000 zł oraz na utrzymanie systemu monitoringu w mieście – 30 000 zł.
•	ochotnicze straże pożarne 	plan	15 000	zł	wykonanie	3 952	zł	26,3%	
Środki przeznaczone na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile (na pokrycie wydatków bieżących).
•	obrona cywilna	plan	52 000	zł	wykonanie	7 587	zł	14,6%	
Realizacja wydatków dotyczy:
•	wykonanie kosztorysu remontu kotłowni na Stanowisku Kierowania Szefa OC	610	zł	
•	udział formacji OC w wojewódzkich zawodach sprawnościowych	600	zł	
•	szkolenia formacji OC i pracowników Wydziału Obrony Cywilnej	4 800	zł	
•	partycypacja w kosztach utrzymania budynku	1 577	zł	

•	straż miejska	plan	590 300	zł	wykonanie	292 245	zł	49,5%	
Realizacja wydatków dotyczy:
•	wynagrodzenia osobowe	182 895	zł	
Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w I półroczu 2003 r. wyniosło – 17 etatów; 
średnia płaca – 1 680,92 zł
•	dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 264	zł	
•	pochodne od wynagrodzeń	36 337	zł	
•	umundurowanie	17 102	zł	
•	posiłki regenerujące	3 205	zł	
•	paliwo, części do samochodów	10 286	zł	
•	usługi remontowe (naprawa samochodów i ksera)	3 346	zł	
•	badania lekarskie	80	zł	
•	materiały biurowe i druki	1 219	zł	
•	podróże służbowe i szkolenia	868	zł	
•	ubezpieczenia samochodów	2 576	zł	
•	opłaty komornicze i prowizje bankowe	1 151	zł	
•	pozostałe wydatki (m.in. usługi fotograficzne, części ksero, pralnia, filmy do aparatu fotograficznego, baterie, akumulatorki, blokady kół)	3 916	zł	

Dz. 757 – Obsługa długu 
       publicznego	
plan	2 936 318	
zł	
wykonanie	15 060	
zł	0,5%	

•	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	2 936 318	zł	wykonanie	15 060	zł	0,5%	
Realizacja wydatków obejmuje spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup autobusów oraz odsetki od obligacji, których spłata nastąpi w II półroczu (lipiec i grudzień 2003 r.).

Dz. 758 – Różne rozliczenia	plan	495 270	zł	wykonanie	158 283	zł	32,0%	

•	rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	443 000	zł	wykonanie	156 923	zł	35,4%	
Realizacja wydatków obejmuje pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Pile w sprawie wyrażenia woli udzielania pomocy finansowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w mieście Piła w zakresie letniego i zimowego oczyszczania.

•	różne rozliczenia finansowe	plan	2 270	zł	wykonanie	1 360	zł	59,9%	
Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania rekompensującego utracony zarobek w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy.

•	prywatyzacja 	plan	50 000	zł	wykonanie	0	zł	-	
Środki zaplanowano na przeprowadzenie prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych. Realizacja nastąpi w II półroczu 2003 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	plan	35 408 406	zł	wykonanie	16 692 314	zł	47,1%	

•	szkoły podstawowe	plan	21 270 756	zł	wykonanie	9 874 874	zł	46,4%	

A.	Realizacja wydatków przez poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Wydatki w I półroczu 2003 r.	Wskaźnik
realizacji (%)	
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 676 204	1 301 718	48,6	
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 521 970	1 636 422	46,5	
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 990 608	1 367 702	45,7	
Szkoła Podstawowa Nr 5	1 964 216	978 724	49,8	
Szkoła Podstawowa Nr 7	2 124 226	1 051 688	49,5	
Szkoła Podstawowa Nr 12	1 617 881	540 686	33,4	
Zespół Szkół Nr 1	2 426 632	1 102 200	45,4	
Zespół Szkół Nr 2	1 847 239	868 366	47,0	
Zespół Szkół Nr 3	1 506 600	702 351	46,6	
O G Ó Ł E M	20 675 576	9 549 857	46,2	
w tym:
Płace i pochodne:	plan	17 479 838	zł	wykonanie	7 729 201	zł	44,2%	
1.  wynagrodzenia osobowe					5 602 867	zł	
2.  nagrody jubileuszowe					13 644	zł	
3.  odprawy emerytalno-rentowe					18 052	zł	
4.  dodatkowe wynagrodzenia roczne					895 806	zł	
5.  składki na ubezpieczenia					1 194 824	zł	
6.  zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli					4 008	zł	
Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w I półroczu 2003 r. wyniosło: nauczyciele – 366,15 etatów; pracownicy administracji i obsługi – 81,33 etatów.
Średnia płaca wyniosła: nauczyciele – 2 152,60 zł pracownicy administracji i obsługi     – 1 238,92 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, którzy rozpoczną pracę w nowym budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 z dniem 1 września 2003 r.
Wydatki rzeczowe:	plan	3 195 738	zł	wykonanie	1 820 656	zł	56,4%	
1.	bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda)	623 161	zł	
2.	koszty zakupu materiałów i wyposażenia					190 651	zł	
     w tym:	
– materiały (środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, opał, leki, druki, części do komputera, prenumeraty i inne drobne zakupy)	154 689	
zł	
– zakup wyposażenia (kosiarki, wiertarki, szlifierki, piła spalinowa, statyw, mikrofony, stoliki, zestaw nagłaśniający, drukarki, monitor, wykładziny podłogowe, szafy, przyrządy do gimnastyki korekcyjnej)	35 962	zł	
3.	usługi remontowe		34 967	zł	
     w tym koszty stałych konserwacji oraz drobne naprawy związane z awariami 				
4.	koszty prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej oraz koszty ubezpieczenia mienia szkół	32 135	zł	
5.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, sprzętu szkolnego oraz książek i prasy	8 824	zł	
6.	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń;          	28 220	zł	
     w tym zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej, ochronnej i artykułów BHP oraz dopłata do wyżywienia personelu kuchni	
7.	delegacje służbowe krajowe	1 317	zł	
8.	zakup usług zdrowotnych	5 558	zł	
9.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 069	zł	
11.  podatek od nieruchomości						4 111	zł	
10.	usługi pozostałe, w tym: prowizje bankowe, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, nauka języków obcych, opłaty RTV, kursy, szkolenia, umowy zlecenia, ogłoszenia w prasie.	252 643	
zł	
B. dotacja dla Szkoły Społecznej „STO” 	plan      	65 600	zł	wykonanie	33 636	zł	51,3%	
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o dotacjach. Rozliczana jest co miesiąc w stosunku do liczby uczniów (w I półroczu 2003 r. średnia liczba uczniów wynosiła – 26).
C. dotacja dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej	plan      	516 540	zł	wykonanie	278 341	zł	53,9%	
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o dotacjach. Rozliczana jest co miesiąc w stosunku do liczby uczniów (w I półroczu 2003 r. średnia liczba uczniów wynosiła – 215).
D. wyprawki dla pierwszoklasistów	plan      	13 040	zł	wykonanie	13 040	zł	100%	
Środki przeznaczono na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004 – zakupiono 160 kompletów podręczników.

•	gimnazja	plan	13 496 410	zł	wykonanie	6 457 058	zł	47,8 %	

A. Realizacja wydatków przez poszczególne szkoły przedstawia się następująco:	

Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Wydatki w I półroczu 2003 r.	Wskaźnik realizacji %	
Zespół Szkół Nr 1	1 189 252	537 212	45,2	
Zespół Szkół Nr 2	2 674 914	1 335 419	49,9	
Zespół Szkół Nr 3	2 338 494	1 079 118	46,1	
Gimnazjum Nr 4	2 802 703	1 342 538	47,9	
Gimnazjum Nr 5	3 835 627	1 876 453	48,9	
O G Ó Ł E M	12 840 990	6 170 740	48,1	
w tym:
Płace i pochodne:	plan	10 539 505	zł	wykonanie	4 820 372	zł	45,7%	
1.  wynagrodzenia osobowe					3 505 455	zł	
2.  nagrody jubileuszowe					20 881	zł	
4.  dodatkowe wynagrodzenia roczne					551 930	zł	
5.  składki na ubezpieczenia					742 106	zł	
Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w I półroczu 2003 r. wyniosło: nauczyciele – 238,62 etatów; pracownicy administracji i obsługi – 87,05 etatów.
Średnia płaca wyniosła: nauczyciele – 2 047,12 zł pracownicy administracji i obsługi     – 1 241,88 zł.
Wydatki rzeczowe:	plan	2 301 485	zł	wykonanie	1 350 368	zł	55,4%	
1.	bieżące utrzymanie gimnazjów (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda)	533 517	zł	
2.	koszty zakupu materiałów i wyposażenia					83 719	zł	
     w tym:	
–  materiały (materiały biurowe, leki, środki czystości, materiały do remontów, bieżących napraw i konserwacji, węgiel, prenumerata i inne drobne zakupy)	70 349	
zł	
–   zakup wyposażenia (wiertarka, kosiarka, tablice informacyjne, telefon, rolety, wykładzina, drzwi, grzejnik, tablice, biurka, krzesła)	13 370	
zł	
3.	zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek i prasy do biblioteki	11 940	zł	
4.	usługi remontowe	34 179	zł	
     (koszty stałych konserwacji oraz drobne naprawy związane z awariami) 			
5.	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń;         	15 160	zł	
w tym zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz środków higieny i BHP oraz wyżywienie personelu kuchni	
6.	delegacje służbowe krajowe	1 556	zł	
7.	zakup usług zdrowotnych	1 695	zł	
8.	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	421 818	zł	
9.	ubezpieczenia mienia szkół	12 731	zł	
10.	podatek od nieruchomości	3 224	zł	
11.	usługi pozostałe, w tym: prowizje bankowe, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi prawne, nauka języków obcych, opłaty RTV, kursy, szkolenia, umowy zlecenia, ogłoszenia w prasie, opłaty za prowadzenie PKZP.	230 829	zł	
B. Dotacja dla Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 	plan     	587 900	zł	wykonanie	252 252	zł	42,9%	
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o dotacjach. Rozliczana jest co miesiąc w stosunku do liczby uczniów. W I półroczu 2003 r. średnia wynosiła – 195 uczniów.	
C. Dotacja dla Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	plan	67 520	zł	wykonanie	34 066	zł	50,4%	
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o dotacjach. Rozliczana jest co miesiąc w stosunku do liczby uczniów. W I półroczu 2003 r. średnia wynosiła – 26 uczniów.

•	dowożenie uczniów do szkół	plan	44 253	zł	wykonanie	17 828	zł	40,3%	
Realizacja wydatków obejmuje zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz do Zespołu Szkół Nr 2 oraz koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do specjalistycznych ośrodków pedagogicznych. 

•	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 	plan	184 661	zł	wykonanie	80 215	zł	43,4%	
Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli – zgodnie z Kartą Nauczyciela.

•	biblioteki pedagogiczne	plan	12 000	zł	wykonanie	0	zł	-	
Zaplanowane wydatki obejmują pomoc finansową dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej.

•	pozostała działalność 	plan	400 326	zł	wykonanie	262 339	zł	65,5%	
Wydatki obejmują:	
•	ogłoszenia w prasie 			1 843	zł	
•	opracowanie kosztorysów inwestorskich 			9 202	zł	
•	przeglądy techniczne obiektów oświatowych (przewody kominowe oraz instalacje gazowe)	42 744	zł	
•	dofinansowanie wyjazdu do Legolandu dla zwycięzcy olimpiady „Kangur”	653	zł	
•	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	136 148	zł	
•	wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych	64 050	zł	
•	zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach	7 399	zł	
•	koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego (wynagrodzenie ekspertów)	300	zł	

Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe	plan	1 427 880	zł	wykonanie	609 527	zł	42,7%	

Wykonanie w I półroczu obejmuje wydatki poniesione przez filię Politechniki Poznańskiej: 
•	kosztów wynagrodzeń i pochodnych od umów zleceń wykładowców i pracowników 		570 041	zł	
•	bieżące utrzymanie		13 894	zł	
     w tym:				
a)	energia elektryczna, cieplna, woda	8 829	zł		
b)	dzierżawa hali sportowej	2 040	zł		
c)	zakup materiałów biurowych, części do napraw oraz środków czystości	1 326	zł		
d)	opłaty telefoniczne	893	zł		
e)	wywóz nieczystości	806	zł		
•	pozostałe wydatki		350	zł	

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w kwocie 500 000 zł (realizacja w I półroczu – 25 242 zł, tj. 5 %) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia	plan	916 700	zł	wykonanie	479 000	zł	52,3%	

•	przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	916 700	zł	wykonanie	479 000	zł	52,3%	
Realizacja wydatków dotyczy: 
1.	działalności świetlic terapeutycznych przy szkołach i MOPS-ie	134 528	zł	
    a) wydatki osobowe (płace i pochodne) 	96 028	zł	
    b) wycieczki, imprezy i zabawy okolicznościowe organizowane w środowiskach szkolnych 	10 485	zł	
    c) wyżywienie dzieci w świetlicach	26 552	zł	
    d) uzupełnienie wyposażenia świetlic w artykuły szkolne i pomoce dydaktyczne	1 076	zł	
    e) koszty dojazdu dzieci do świetlic terapeutycznych	387	zł	
2.	realizacji  miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
(Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	344 472	
zł	
    W ramach realizacji programu wydatkowano na:			
    a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	172 890	zł	
    b) fundusz świadczeń socjalnych	7 425	zł	
    c) koszty utrzymania ośrodka (energia, podatek od nieruchomości, opał, woda, usługi komunalne),	7 038	zł	
    d) wydatki rzeczowe	17 541	zł	
w tym: usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, przeglądy oraz instalacja sprzętu i wyposażenia, usługi informatyczne, delegacje, szkolenia, badania okresowe, zakup artykułów biurowych i drobnego wyposażenia, usługi remontowe (naprawy sprzętu), różne opłaty i składki;	
    e) dotacje dla jednostek pozabudżetowych	79 200	zł	
w tym: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł. O Pio, Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym w Pile, Centrum Charytatywno Opiekuńcze p.w. MB z Lourdes, Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej, Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR „Markot”, Pilskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów KOTWICA	
    f) działalność profilaktyczna	60 378	zł	
        w tym:			
-	prowadzenie świetlicy przy Ośrodku	15 204	zł	
-	wyżywienie dzieci w świetlicy	3 007	zł	
-	gry, turnieje, mecze, konkursy, wycieczki (słodycze, napoje, nagrody)	10 965	zł	
-	obsługa prawna – udzielanie porad prawnych	7 098	zł	
-	uzupełnienie wyposażenia świetlic w artykuły szkolne i pomoce dydaktyczne (publikacje)	1 524	
zł	
-	posiedzenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 800	zł	
-	realizacja programów „Noe”, „Debata”, „Odlot”, „Nasze spotkania”, 	19 780	zł	

Dz. 853 – Opieka społeczna	plan	12 079 913	zł	wykonanie	6 294 482	zł	52,1%	

•	żłobki	plan	560 384	zł	wykonanie	282 306	zł	50,4%	
Realizacja wydatków dotyczy dotacji dla żłobków.

•	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 	plan	117 000	zł	wykonanie	47 484	zł	40,6%	
Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, stały wyrównawczy, renty socjalne, gwarantowany zasiłek okresowy oraz za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego.

•	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	plan	4 224 400	zł	wykonanie	2 087 703	zł	49,4%	
W rozdziale tym realizowane są zadania własne gminy oraz zadania zlecone. Najczęściej udzielana jest pomoc z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz bezradności. Wydatki obejmują:
	– w ramach zadań własnych			
•	zasiłki celowe (zasiłki celowe i celowe specjalne) – 4 362 świadczenia	676 025	zł	
•	wyżywienie – 16 340 świadczenia	31 373	zł	
•	sprawienie pogrzebu dla 2 osób	3 376	zł	
•	schronienie – 2 317 świadczeń	19 234	zł	
	– w ramach zadań zleconych			
•	zasiłki stałe – 347 świadczeń	144 757	zł	
•	zasiłki stałe wyrównawcze – 629 świadczeń	174 286	zł	
•	renty socjalne – 2 096 świadczeń	834 494	zł	
•	zasiłki okresowe gwarantowane – 147 świadczeń	60 743	zł	
•	zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa – 358 świadczeń	91 349	zł	
•	składki za osoby pobierające zasiłek stały, okresowy gwarantowany oraz za osobę opiekujące się niepełnosprawnym członkiem rodziny – 384 świadczeń	52 066	zł	
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek zdrowotnych za miesiąc czerwiec wynoszą 10 058,83 zł. Termin wymagalności – 5 lipiec.
 
•	dodatki mieszkaniowe	plan	3 790 779	zł	wykonanie	2 357 059	zł	62,2%	
Planowane kwoty przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych:				
środki własne w kwocie	plan	3 156 139	zł	wykonanie	1 722 419	zł	54,6%	
dotacje celowe w kwocie	plan	634 640	zł	wykonanie	634 640	zł	100%	
Ogółem w I półroczu 2003 r. przyznano – 16 188 dodatków mieszkaniowych				
w tym:				
d)	 dla najemców mieszkań komunalnych (6 283)	1 015 415	zł	
e)	 dla członków spółdzielni mieszkaniowych (5 730)	743 015	zł	
f)	 dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych (4 175)	598 629	zł	
Średnio miesięcznie liczba wypłaconych dodatków wahała się w granicach od 2 600 do 2 900. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego dla wszystkich grup wnioskodawców wynosiła – 145,61 zł, w tym:
•	161,61 zł – dla najemców mieszkań komunalnych
•	129,67 zł – dla członków spółdzielni mieszkaniowych
•	143,38 zł – dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych

•	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 	plan	357 300	zł	wykonanie	158 990	zł	44,5%	
W analizowanym okresie wypłacono 403 zasiłków rodzinnych (57 osobom) oraz 1 008 zasiłków pielęgnacyjnych (179 osobom).

•	ośrodki pomocy społecznej	plan	1 738 200	zł	wykonanie	765 535	zł	44,0%	
 Struktura wydatków przedstawia się następująco:
•	wynagrodzenia osobowe i pochodne	615 639	zł	
Średnie zatrudnienie w I półroczu 2003 r. wyniosło 44,5 –  etatu; średnia płaca – 1 807,81 zł.	
•	wydatki rzeczowe	149 896	zł	
Wydatki rzeczowe to przede wszystkim wydatki na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dziennego Domu Pomocy, a zwłaszcza na energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, obsługę informatyczną, opłaty pocztowe i bankowe, delegacje, środki żywności, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, umowy zlecenia, podatki na rzecz gminy oraz inne. 
W  I półroczu 2003 r. w Dziennym Domu Pomocy wydano posiłki: śniadania – 3.511, obiady – 11.102, kolacje – 3.050, podwieczorki – 1.180. Stawka za całodzienne wyżywienie wynosi 7 zł. Odpłatność za wyżywienie kształtuje się na poziomie 100 % kosztów wyżywienia. Podwieczorki wydawane są dzieciom uczęszczającym do świetlicy socjoterapeutycznej. Koszt podwieczorku wynosi 2,10 zł.

•	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	225 400	zł	wykonanie	86 785	zł	38,5%	
Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. Od stycznia do czerwca świadczenia w tej formie przyznano 69 podopiecznym. Wypracowano – 15 236 godzin opieki.	

•	pozostała działalność	plan	1 066 450	zł	wykonanie	508 620	zł	47,7%	
Zrealizowane wydatki obejmują:
a)	dożywianie dzieci w szkołach (1 257 uczniów – 245 930 posiłków, średni koszt – 1,55 zł)	382 175	zł	
dożywianie podopiecznych Ośrodka w placówkach Caritas:
–	Centrum Charytatywno Opiekuńcze p.w. MB z Lourdes – 3 128 posiłków, średni koszt jednego posiłku – 1,60 zł
–	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł. O. Pio – 10 200 posiłków, średni koszt jednego posiłku – 0,75 zł	12 655	zł	
b)	dotacje przedmiotowe dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 
(Centrum Charytatywno Opiekuńcze p.w. MB z Lourdes, Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sł. Bł. St. Leszczyńskiej, Caritas Parafii p.w. Św.Rodziny, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Komenda Hufca ZHP, Stowarzyszenie Hospicjum, Pilski Bank Żywności, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł. O. Pio, Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Caritas Parafii Św. St. Kostki, Caritas Parafii p.w. MB Częstochowskiej, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR „Markot”, Stowarzyszenie Pro-Senior, Caritas Parafii p.w. NMP Wspomożenia Wiernych, Pilskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego), 
w ramach których zorganizowano:	106 500	zł	
-	wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych 
-	dofinansowanie kosztów wyżywienia na turnusie rehabilitacyjnym 
-	dofinansowanie kosztów wyżywienia dzieci i dorosłych
-	zakup sprzętu rehabilitacyjnego
-	pomoc rzeczowa dla najuboższych
-	promocja zdrowia, szkolenia, 	
c)	wyprawka szkolna 
Środki przeznaczono na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004 – przyznano 81 zasiłków.	7 290	zł	

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	12 021 912	zł	wykonanie	6 065 245	zł	50,5%	

•	świetlice szkolne	plan	1 984 706	zł	wykonanie	938 886	zł	47,3%	

Realizacja budżetu świetlic szkolnych w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Wydatki w I półroczu 2003 r.	Wskaźnik 
realizacji %	
Szkoła Podstawowa Nr 1	178 884	88 572	49,5	
Szkoła Podstawowa Nr 2	230 387	101 069	43,9	
Szkoła Podstawowa Nr 4	249 330	120 490	48,3	
Szkoła Podstawowa Nr 5	210 471	101 963	48,4	
Szkoła Podstawowa Nr 7	326 446	153 800	47,1	
Szkoła Podstawowa Nr 12	134 675	66 437	49,3	
Gimnazjum Nr 4	51 764	24 081	46,5	
Gimnazjum Nr 5	79 562	40 508	50,9	
Zespół Szkół Nr 1	304 367	141 715	46,6	
Zespół Szkół Nr 2	99 993	44 916	44,9	
Zespół Szkół Nr 3	118 827	55 335	46,6	
O G Ó Ł E M	1 984 706	938 886	47,3	

w tym:
Płace i pochodne:	plan	1 885 159	zł	wykonanie	864 148	zł	45,8%	
1.  wynagrodzenia osobowe					628 691	zł	
2.  nagrody jubileuszowe					1 628	zł	
4.  dodatkowe wynagrodzenia roczne					99 033	zł	
5.  składki na ubezpieczenia					134 796	zł	
Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w I półroczu 2003 r. wyniosło: nauczyciele – 38,85 etatów; pracownicy administracji i obsługi – 34,75 etatów.
Średnia płaca wyniosła: nauczyciele – 1 745,90 zł pracownicy administracji i obsługi     – 1 120,52 zł.
Wydatki rzeczowe:	plan	99 547	zł	wykonanie	74 738	zł	75,1%	

1.	fundusz świadczeń socjalnych	70 396	zł		
2.	wyżywienie personelu kuchni	1 729	zł		
3.	zakup odzieży roboczej, środków BHP i higieny	338	zł		
4.	zakup materiałów (środki czystości)	2 275	zł		

•	przedszkola	plan	9 987 425	zł	wykonanie	5 094 864	zł	51,0%	
Realizacja wydatków dotyczy dotacji dla placówek przedszkolnych (szczegółowy opis w części „Gospodarka pozabudżetowa”). Wydatki obejmują także dotację dla Niepublicznego Przedszkola Caritas Nr 1 (plan 112 560 zł – wykonanie 35 907 zł, tj. 32 %), która rozliczana jest co miesiąc w stosunku do liczby uczniów. W I półroczu 2003 r. do przedszkola uczęszczało średnio 12 dzieci (w II półroczu przewiduje się 20 dzieci).

•	poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 	plan	10 000	zł	wykonanie	0	zł	-	
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na dotację dla samorządu Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pile. Realizacja nastąpi w II półroczu, po podpisaniu odpowiedniego porozumienia.

•	dokształcanie i doskonalenie 
     nauczycieli 	plan	39 781	zł	wykonanie	31 495	zł	79,2%	
Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach przedszkolnych – zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	5 562 147	zł	wykonanie	2 173 737	zł	39,1%	

 Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
•	gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	224 100	zł	 wykonanie	0	zł	-	
Środki przeznaczone na naprawy awaryjne i remontowe urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej na terenie miasta oraz na pokrycie kosztów odbioru ścieków deszczowych zostaną uruchomione w II półroczu z zastosowaniem procedur zamówień publicznych. 	

•	gospodarka odpadami 	plan	1 079	zł	 wykonanie	0	zł	-	
Plan wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w czerwcu. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.	

•	oczyszczanie miasta	plan	1 600 000	zł	 wykonanie	696 980	zł	43,6%	
Realizacja wydatków obejmuje wykonanie prac w zakresie:
1.	zakup soli drogowej,
2.	mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic oraz placów gminnych i powiatowych,
3.	zimowe oczyszczanie i utrzymanie ulic,
4.	ręczne oczyszczanie terenów oraz utrzymanie pogotowia porządkowego,
5.	utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych.	

•	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	2 140 000	zł	 wykonanie	854 972	zł	40,0%	
Wydatki obejmują:		
–   wynagrodzenia osobowe	78 149	zł	
–   dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 248	zł	
•	pochodne od wynagrodzeń	16 583	zł	
 Średnie zatrudnienie w wynosiło 6 etatów, natomiast średnia płaca – 2.566,57 zł.	
•	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 497	zł	
•	wydatki rzeczowe:	740 495	zł	
•	podróże służbowe	4 009	zł	
•	materiały i wyposażenie (artykuły biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie)	11 769	zł	
•	zakup usług pozostałych	691 926	zł	
    w tym:			
    a) utrzymanie terenów zieleni i infrastruktury oraz lasów komunalnych	662 650	zł	
    b) pozostałe wydatki (konserwacja urządzeń, czynsz, znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, usługi prawne,  ogłoszenia i inne)	29 276	zł	
•	koszty energii i inne (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie)	3 675	zł	
•	podatek VAT	18 184	zł	
•	podatek od nieruchomości	10 413	zł	
•	różne opłaty i składki	519	zł	

•	schroniska dla zwierząt	plan	143 400	zł	 wykonanie	44 635	zł	31,1%	
Środki wydatkowano na utrzymanie schroniska znajdującego się w Gładyszewie, na sterylizację zwierząt oraz na zakup książek na konkurs pt. „Zwierzęta wzbogacają nas i otoczenie”.	

•	oświetlenie ulic, placów i dróg 	plan	1 370 068	zł	 wykonanie	541 855	zł	39,5%	
Środki wydatkowano na:	
•	oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie całego miasta	390 378	zł	
•	bieżącą konserwację oraz unowocześnienie oświetlenia miejskiego	146 402	zł	
•	koszty montażu oraz demontażu iluminacji świetlnych	5 075	zł	

•	pozostała działalność	plan	83 500	zł	 wykonanie	35 295	zł	42,3%	
Realizacja wydatków obejmuje czynsz i opłaty za najem lokali, w których znajdują się szalety miejskie, wydatki na pokrycie różnicy wynikającej ze sprzedaży usług za składowanie ziemi i gruzu a całkowitym kosztem utrzymania składowiska przy ul. Dąbrowskiego.	

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	3 016 000	zł	wykonanie	1 790 593	zł	59,4%	
 
Realizacja wydatków przedstawia się w sposób następujący:

•	pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	30 000	zł	wykonanie	8 900	zł	29,7%	
Zaplanowane wydatki obejmują środki na dotacje zgodnie z zawartą umową dla: 
–	ZHP Komendy Hufca na edukację kulturalną zuchów i harcerzy, 
–	Stowarzyszenia Plastyków „Azyl” na organizację pleneru plastycznego, 
–	Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na edukację kulturalną seniorów, 
–	Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Effata” na organizację wystaw fotograficznych. 

•	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1 777 000	zł	wykonanie	980 800	zł	55,2%	
   w tym:
– dotacja dla Pilskiego Domu Kultury	795 800	zł	
– dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze”	185 000	zł	
•	galerie i biura wystaw artystycznych	plan	10 000	zł	wykonanie	10 000	zł	100%	
Obejmuje dotację dla Biura Wystaw Artystycznych.	
•	biblioteki	plan	720 000	zł	wykonanie	594 500	zł	82,6%	
Obejmuje dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.			
•	muzea	plan	262 000	zł	wykonanie	125 000	zł	47,7%	
   w tym:
– dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica	125 000	zł	
– dotacja dla Muzeum Okręgowego w Pile im. St. Staszica	0	zł	

•	pozostała działalność	plan	217 000	zł	wykonanie	71 393	zł	32,9%	
   w tym:								
1)	organizacji świąt państwowych i lokalnych 	3 153	zł	
w tym: Święto Miasta i Dni Piły, 1, 3 i 8 Maja, wpisy do księgi miasta,	
2)	organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych na rzecz mieszkańców Piły	5 500	zł	
w tym: koncert fortepianowy w Zespole Szkół Muzycznych, koncert muzyczny z okazji Święta Miasta w Pilskim Domu Kultury, konkurs plastyczny dla dzieci „Wielkopolskie Spotkania Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski”,	
3)	współpraca z zagranicą	54 170	zł	
w tym: wyjazd przedstawicieli miasta do Schwerina (organizacja wystawy fotograficznej), przyjęcie delegacji zagranicznej – Finał Turnieju Kobiet w Piłce Siatkowej, przyjęcie delegacji oficjalnych miast partnerskich z Cuxhaven i Kronsztadt w ramach „Dni Piły”, pobyt delegacji Stowarzyszenia „Frobel cV” z Berlina w ramach wymiany kulturalno-oświatowej,	
4)	pozostałe	8 570	zł	
w tym: zakup filmu i albumów o Pile, zmiana lokalizacji ekspozycji sprzętu militarnego (eksponaty byłego Muzeum Wyzwolenia Piły), zakup obrazu dla Honorowego Obywatela Piły	

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	plan	2 420 000	zł	wykonanie	1 350 242	zł	55,8%	

•	instytucje kultury fizycznej	plan	1 650 000	zł	wykonanie	1 000 000	zł	60,6%	
Wydatki te stanowią dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

•	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan	690 000	zł	wykonanie	331 500	zł	48,0%	
Zaplanowane wydatki obejmują środki na dotacje dla klubów sportowych. Zgodnie z zawartą umową, udzielono dotacji dla: 
–	Klub Sportowy „CIT” – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce koszykowej,
–	Klub Sportowy „GWARDIA” – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, 
–	Klub Sportowy „GWDA” – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo, 
–	Klub Sportowy „JOKER” – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej, 
–	Miejski Klub Piłkarski Piła 1999 – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej, 
–	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej „NAFTA” -  na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej, 
–	Towarzystwo Sportowe „POLONIA” – na zakup sprzętu dla szkółki żużlowej, 
–	Strzelecki Klub Sportowy „INTERCONTINENTAL” – na szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym, 
–	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, 
–	Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” – na szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu i akrobatyce sportowej,
–	Uczniowski Klub Sportowy „ŻUKI” – na szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, 
–	szkolne Uczniowskie Kluby Sportowe – na zakup sprzętu sportowego i organizację zawodów sportowo-rekreacyjnych,
–	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile – na realizację zajęć sportowych dla zuchów i harcerzy, 
–	Pilski Klubu Karate Do Tsunami – na organizację V Otwartego Turnieju o Mistrzostwo Województwa Wielkopolskiego, 
–	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – na organizację imprez rekreacyjnych dla seniorów, 
–	PTSS „Sprawni Razem” – na organizację Igrzysk Sportowych „Nike”, 
–	PTTK Zarząd Oddziału w Pile – na organizację imprez turystyki kwalifikowanej dla młodzieży, 
–	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – na organizację zawodów lekkoatletycznych, turniejów piłki nożnej, obozów i innych form rekreacji dla dzieci i młodzieży, 
–	Nadnotecki Związek Brydża Sportowego – na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Par w Brydżu Sportowym o Puchar Grodu Staszica. 

•	pozostała działalność	plan	80 000	zł	wykonanie	18 742	zł	23,4%	
   w tym:
1.	Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjów	7 499	zł	
W ramach wydatków zakupiono puchary i wypłacono ryczałty sędziowskie. Ponadto zorganizowano szereg imprez sportowych, m.in. Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjów w tenisie stołowym, Mistrzostwa Piły „Cztery Ognie”, Mistrzostwa Piły w czwórboju lekkoatletycznym klas IV, V i VI, Mistrzostwa Piły gimnazjów w lekkiej atletyce, Turniej Piłki Koszykowej Szkół Podstawowych, Mistrzostwa Piły w biegach sztafetowych szkół podstawowych.
2.	imprezy lokalne i ponadlokalne 	9 480	zł	
W ramach wydatków zakupiono dyplomy, statuetki, puchary, koszulki oraz wypłacono ryczałty sędziowskie. Ponadto zorganizowano szereg imprez sportowych i rekreacyjnych, m.in. IV Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt, Halowe Mistrzostwa Piły Młodzików w skoku wzwyż, Wiosenny Mityng Pływacki, IV Turniej Piłki Siatkowej Zakładów Pracy Miasta Piły, Mistrzostwa Piły w piłce plażowej juniorów i juniorek, Turniej Wiedzy Prewencyjnej, Pilanie Dzieciom Niepełnosprawnym, turnieje szachowe dla dzieci i młodzieży, zawody wędkarskie.
3.	wyjazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe	1 163	zł	
4.	pozostałe wydatki  (wynajem autobusu)	600	zł	

II. REZERWY 	plan	665 024	zł					
Kwota rezerwy obejmuje:								
1.	rezerwę ogólną (rozdz. 75818)		110 000	zł			
2.	rezerwę celową na gwarancje i poręczenia (rozdz. 75818)		200 000	zł			
3.	rezerwa celowa (rozdz. 80195)		355 024	zł			

III. WYDATKI MAJĄTKOWE
plan	17 488 690	zł	wykonanie	4 804 153	zł	27,5%	

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2003 r. została przedstawiona w formie tabelarycznej.