WYDATKI
WYDATKI
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2002 r.	Wykonanie w 2002 r.	Opis szczegółowy
(strony)	
				Ogółem	wsk. realizacji w %	struktura
w %	na 1       mieszk. 
w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 600	90 461	99,8	0,07	1,18	16	
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	90 000	90 000	100,0	0,07	1,18	16	
	01030	Izby rolnicze	600	461	76,8	0,0004	0,006	16	
500		HANDEL  	318 000	317 645	99,9	0,26	4,15	16	
	50095	Pozostała działalność	318 000	317 645	99,9	0,26	4,15	16	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 699 590	5 698 996	100,0	4,71	74,41	16	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 500 000	3 499 566	100,0	2,89	45,69	16	
	60014	Drogi publiczne powiatowe 	1 040 890	1 040 814	100,0	0,86	13,59	16	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 158 700	1 158 616	100,0	0,96	15,13	16	
700		GOSPODARKA  MIESZKANIOWA	359 392	348 236	96,9	0,29	4,55	16	
	70005	Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami	359 392	348 236	96,9	0,29	4,55	17, 51-52	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	636 628	620 917	97,5	0,51	8,11	17	
	71004	Plany zagospodarowania 
przestrzennego	302 301	296 233	98,0	0,24	3,87	17	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 480	110 212	99,8	0,09	1,44	17	
	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	60 447	51 072	84,5	0,04	0,67	17	
	71035	Cmentarze	163 400	163 400	100,0	0,14	2,13	17, 59-60	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 809 983	8 649 902	98,2	7,15	112,94	17-19	
	75011	Urzędy wojewódzkie	700 203	696 722	99,5	0,58	9,10	17	
	75022	Rady gmin (miast i miast na 
prawach powiatu)	412 838	410 589	99,5	0,34	5,36	17-18	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu)	6 926 201	6 832 392	98,6	5,65	89,21	18	
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	247 260	188 350	76,2	0,16	2,46	18-19	
	75056	Spis powszechny i inne	124 761	124 758	100,0	0,10	1,63	19	
	75095	Pozostała działalność	398 720	397 091	99,6	0,33	5,18	19	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 	133 307	132 683	99,5	0,11	1,73	20	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 	10 884	10 884	100,0	0,01	0,14	20	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 	122 423	121 799	99,5	0,10	1,59	20	
754		BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	683 309	666 770	97,6	0,55	8,71	20	
	75405	Komendy powiatowe Policji 	10 000	10 000	100,0	0,01	0,13	20	
	75412	Ochotnicze straże pożarne 	21 100	21 100	100,0	0,02	0,28	20	
	75414	Obrona cywilna	52 900	52 926	100,0	0,04	0,69	20	
	75416	Straż miejska	599 309	582 744	97,2	0,48	7,61	20	
757		OBSŁUGA DŁUGU 
PUBLICZNEGO	3 500 000	2 411 985	68,9	1,99	31,49	21	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000	2 411 985	68,9	1,99	31,49	21	
758		RÓŻNE  ROZLICZENIA	473 050	470 820	99,5	0,39	6,15	21	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	470 850	470 820	100,0	0,39	6,15	21	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 200	0	0	0	–	21	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	 30 761 851	30 651 115	99,6	25,34	400,20	21-24	
	80101	Szkoły podstawowe	18 409 940	18 356 076	99,7	15,17	239,67	21-22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80110	Gimnazja	11 771 318	11 716 085	99,5	9,68	152,97	22-23	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 252	17 238	94,4	0,01	0,23	23	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 	141 870	141 861	100,0	0,12	1,85	23	
	80195	Pozostała działalność	420 471	419 855	99,9	0,35	5,48	23-24	
803		SZKOLNICTWO  WYŻSZE	832 550	832 543	100,0	0,69	10,87	24	
	80395	Pozostała działalność	832 550	832 543	100,0	0,69	10,87	24	
851		OCHRONA  ZDROWIA	1 129 173	1 125 178	99,6	0,93	14,69	24-25	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 129 173	1 125 178	99,6	0,93	14,69	24-25	
853		OPIEKA  SPOŁECZNA	12 502 610	12 458 306	99,6	10,30	162,66	25-27	
	85305	Żłobki	804 913	804 913	100,0	0,67	10,51	25, 53-54	
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 	135 300	133 914	99,0	0,11	1,75	25	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 009 781	4 009 781	100,0	3,31	52,35	25	
	85315	Dodatki mieszkaniowe	4 694 763	4 651 975	99,1	3,85	60,74	25-26	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 	298 800	298 754	100,0	0,25	3,90	26	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 581 018	1 581 018	100,0	1,31	20,64	26	
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 200	210 116	100,0	0,17	2,74	26	
	85334	Pomoc dla repatriantów 	11 435	11 435	100,0	0,01	0,15	26	
	85395	Pozostała działalność	756 400	756 400	100,0	0,63	9,88	26-27	
854		EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA	10 320 820	10 316 675	100,0	8,53	134,70	27	
	85401	Świetlice szkolne	1 772 741	1 768 596	99,8	1,46	23,09	27	
	85404	Przedszkola 	8 548 079	8 548 079	100,0	7,07	111,61	27, 54-57	
900		GOSPODARKA 
KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 795 264	5 792 723	100,0	4,79	75,63	27-28	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 000	248 887	100,0	0,21	3,25	27	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 623 000	1 622 160	99,9	1,34	21,18	28	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 124 012	2 123 844	100,0	1,76	27,73	28	
	90013	Schroniska dla zwierząt	116 000	115 760	99,8	0,10	1,51	28	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 590 752	1 590 190	100,0	1,31	20,76	28	
	90095	Pozostała działalność	92 500	91 882	99,3	0,08	1,20	28,50-51	
921		KULTURA  I  OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 952 854	2 952 783	100,0	2,44	38,55	28-29	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie 
kultury	30 000	30 000	100,0	0,02	0,39	28-29	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 705 450	1 705 450	100,0	1,41	22,27	29, 64-66	
	92110	Galerie i biura wystaw 
artystycznych	10 000	10 000	100,0	0,01	0,13	29	
	92116	Biblioteki	748 400	748 400	100,0	0,62	9,77	29, 66-67	
	92118	Muzea	262 000	262 000	100,0	0,22	3,42	29, 67	
	92195	Pozostała działalność	197 004	196 933	100,0	0,16	2,57	29	
926		KULTURA  FIZYCZNA  I SPORT	2 026 383	2 026 254	100,0	1,67	26,46	29-30	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 428 820	1 428 820	100,0	1,18	18,66	29, 57-59	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	525 000	525 000	100,0	0,43	6,85	29-30	
	92695	Pozostała działalność	72 563	72 434	99,8	0,06	0,95	30	
		REZERWY	720 000	–	–	–	–	30	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 432 185	35 410 002	99,9	29,27	462,34	30-44	
		OGÓŁEM  WYDATKI	123 177 549	120 973 994	98,2	100,00	1 579,52		

liczba mieszkańców miasta Piły wg stanu na dzień 31.12.2002 r. = 76 589 osób 
(dane Urzędu Miejskiego - niezweryfikowane) 
I. 	Wydatki bieżące 		plan  81 847 064 zł, 	wykonanie  80 388 015 zł 	tj.   98,2%
	Zadania zlecone i powierzone 	plan    5 178 300 zł,	wykonanie    5 175 977 zł 	tj. 100,0%

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	90 600	 zł	 wykonanie	90 461	zł	99,8 %	
Wydatki obejmują:
–	składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Pile, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły - 90 000 zł
–	odprowadzenie do izby rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego - 461 zł.

Dz. 500 Handel 	plan	318 000	 zł	 wykonanie	317 645	zł	99,9 %	
Realizacja wydatków obejmuje utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej i Nr 2 przy ul. Ludowej oraz remont nawierzchni na targowisku Nr 1.

Dz. 600 Transport i łączność	plan	5 699 590	 zł	 wykonanie	5 698 996	zł	100%	
Realizacja wydatków obejmuje:	
•	zakup usług komunikacji miejskiej 		3 499 566	zł	
–	bieżące utrzymanie dróg powiatowych:		1 040 346	zł	
•	remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 16.874 m2	•	nakładka na ul. Walki Młodych i Wawelskiej – 7.542 m2	
•	ścinka pobocza – 6.561 m2	•	remont chodników z płytek betonowych – 402 m2	
•	obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	•	oznakowanie poziome (malowanie ulic) – 3.249 m2	
•	regulacja urządzeń infrastruktury technicznej (studni kanalizacyjnych i deszczowych, kratek ściekowych, urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz zaworów gazowych i wodociągowych)	•	elementy oznakowania pionowego (słupki drogowe, tablice informacyjne, nowe znaki, demontaż słupków, poprawa oznakowania)	
–	bieżące utrzymanie dróg gminnych:		1 151 730	zł	
•	remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 4.515 m2	•	odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki granitowej – 4 m2	
•	remont nawierzchni z kostki typu polbruk –    514 m2	•	remont pętli autobusowej z masy asfaltobetonowej – 286 m2	
•	przegląd podstawowych obiektów mostowych	•	remont chodników z płytek betonowych – 193 m2	
•	ścinka pobocza – 3.482 m2	•	oznakowanie poziome (malowanie ulic) – 6.745 m2	
•	remont nawierzchni gruntowych i żużlowych – 30.735 m2	•	nakładka na ul. Przemysłowej i ul. Sikorskiego – 936 m2 	
•	remont chodnika z kostki granitowej – 8 m2	•	remont nawierzchni z trylinku – 4 m2	
•	remont podbudowy tłuczniowej – 4 m2	•	regulacja krawężników – 83 m2	
•	wykonanie i montaż słupków i barierki zabezpieczającej 	•	utrzymanie zimowe ciągów pieszych, dojść, kładek i schodów	
•	naprawa i montaż podzespołów w parkomatach	•	obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	
•	elementy oznakowania pionowego (tabliczki z nazwami ulic, słupki drogowe, tabliczki do znaku, uchwyty do znaku, nowe znaki, tablice informacyjne, demontaż słupków)	•	regulacja kratek ściekowych
•	plantowanie i humusowanie skarp
•	adaptacja istniejących ciągów komunikacyjnych na ścieżkę rowerową	
•	zakup papieru termicznego do parkomatów oraz zakup podzespołów do parkomatów	6 136	zł	
•	koszty odszkodowania za zniszczone samochody na drogach gminnych i powiatowych	1 218	zł	

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 	plan	359 392	zł	 wykonanie	348 236	zł	96,9%	
Wydatki obejmują:							
•	koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, wpis do Księgi wieczystej hipoteki przymusowej	43 116	zł	
•	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 	8 557	zł	
•	ogłoszenia w prasie lokalnej, wycena i inwentaryzacja nieruchomości i przygotowanie do zbycia, opłaty za czynności notarialne i prawne, uporządkowania terenu 	296 563	zł	
Dz. 710 Działalność usługowa	plan	636 628	zł	 wykonanie	620 917	zł	97,5%	
								
•	plany zagospodarowania przestrzennego	plan	302 301	zł	wykonanie	296 233	zł	98,0%	
W ramach wydatkowania środków wykonano:			
•	zmiana planu ul. Wojska Polskiego – Dz. Polskich – Okrzei – Buczka  	6 000	zł	
•	zmiana planu Koszyce K-3	19 032	zł	
•	zmiana planu Dolina Rzeki Gwdy	27 011	zł	
•	zmiana planu Niepodległości – Kujawska	3 390	zł	
•	zmiana planu Warsztatowa	15 000	zł	
•	zmiana planu Matwiejewa – Grunwaldzka 	2 227	zł	
•	zmiana planu Al. Niepodległości – Różana Droga – Nowowiejskiego	1 708	zł	
•	zmiana planu Kamienna – os. Gładyszewo	17 812	zł	
•	zmiana planu Gmina Ujście	10 500	zł	
•	zmiana planu Bydgoska	1 250	zł	
•	zmiana planu Polna – Al. Poznańska	15 420	zł	
•	zmiana planu rejon jezior Płotki i Płocie	25 620	zł	
•	zmiana planu Siemiradzkiego	1 900	zł	
•	zmiana planu Zalew Koszycki	86 650	zł	
•	wizualizacja zmiany planu Zalew Koszycki	8 000	zł	
•	zakup gotowych map	10 389	zł	
•	zakup zdjęć lotniczych Piły	1 238	zł	
•	reprodukcja i powielanie map	6 530	zł	
•	umowy o dzieło	6 240	zł	
•	opinie i ekspertyzy	21 709	zł	
•	ogłoszenia w prasie i usługi introligatorskie	8 607	zł	
•	prace geodezyjne i kartograficzne 
    (nieinwestycyjne)	plan	110 480	zł	wykonanie	110 212	zł	99,8%	
Wydatki obejmują opracowania geodezyjne i kartograficzne: wykonanie podziałów nieruchomości, wznowienia granic, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, inwentaryzacje, sporządzanie dokumentów do sprostowania ksiąg wieczystych, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych.	
•	wydatki z tyt. opracowań geodezyjnych i kartograficznych	plan	60 447	zł	wykonanie	51 072	zł	84,5%	
Środki wydatkowano na opracowania geodezyjno-kartograficzne, tj. usługi ksero oraz matryce mapy zasadniczej dla sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonów Pl. Staszica, ul. Kusocińskiego – ul. Podchorążych, ul. Kryniczna – ul. Okrzei, Leszków, Śródmieście, ul. Przemysłowa, Al. Powst.Wlkp. – ul. Kossaka – ul. Głuchowska, ul. Margonińska, ul. Orla, Al. Poznańska, ul. Sucha – Al. Niepodległości, Staszyce III rejon ul. Zamenhofa – Al. Poznańskiej – ul. Miedzianej.	
•	cmentarze 	plan	163 400	zł	wykonanie	163 400	zł	100%	
Wydatki obejmują dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – Cmentarzy Komunalnych w kwocie 133 400 zł. 
Ponadto w rozdziale tym przeznaczono środki w kwocie 30 000 zł na prace remontowe na Cmentarzu I i II Wojny Światowej w Pile – Leszkowie (zadanie powierzone).

Dz. 750 Administracja publiczna	plan	8 809 983	zł	wykonanie	8 649 902	zł	98,2%	

•	urzędy wojewódzkie	plan	700 203	zł	wykonanie	696 722	zł	99,5%	
Realizacja wydatków obejmuje wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zakup umundurowania.

•	rady gmin	plan	412 838	zł	wykonanie	410 589	zł	99,5%	
Wydatki  obejmują:							
– wypłatę diet dla radnych 	369 587	zł	
– koszty delegacji krajowych i zagranicznych (szkolenia, seminaria, targi, ubezpieczenia)	9 755	zł	
– koszty związane z organizacją posiedzeń Sesji Rady Miejskiej oraz koszty ponoszone przez Biuro Rady Miejskiej (kursy i szkolenia, ogłoszenia, imprezy kulturalne, wynajem autokaru, oprawy protokołów, zakup książek, baterii, kwiatów, tablo, ozdobnych teczek, biletów lotniczych, wizytówek, kaset, artykułów spożywczych)	31 247	

zł	

•	urzędy gmin	plan	6 926 201	zł	wykonanie	6 832 392	zł	98,6%	
Realizacja wydatków obejmuje:								
a)	wynagrodzenia osobowe	4 114 122	zł		
Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2002 r. wyniosło – 139 etatów; średnia płaca – 2 332 zł.
b)	dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 669	zł	
c)	pochodne od wynagrodzeń 	831 562	zł	
d)	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 189	zł	
e)	zakup odzieży roboczej, okularów korekcyjnych oraz środków czystości i napojów dla pracowników, artykuły spożywcze	49 006	
zł	
f)	podatek VAT	330	zł	
g)	podatek od nieruchomości	1 365	zł	
h)	wydatki rzeczowe	1 422 149	zł	
w tym:			
•	koszty utrzymania Urzędu (energia woda, c.o.,  gaz, wywóz nieczystości, RTV, prasa)	218 598	
zł	
	
•	czynsz Klubu Pracy	2 822	zł		
•	bieżące utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	30 992	zł		
•	delegacje i szkolenia pracowników	10 311	zł		
•	ryczałty, badania lekarskie, umowy zlecenia	82 849	zł		
•	zakup materiałów i  wyposażenia (m.in. paliwo, oleje i akcesoria        samochodowe, wyposażenie biurowe, materiały biurowe)	311 157	
zł		
•	zakup literatury fachowej			6 967	zł		
•	koszty prac remontowych			161 123	zł		
•	monitoring			10 171	zł		
•	koszty pozostałe			 587 159	zł		
w tym:						
-	usługi transportowe	9 326	zł				
-	usługi drukarskie	15 809	zł				
-	usługi pocztowe	164 334	zł				
-	usługi telefoniczne	163 293	zł				
-	pozostałe usługi (pralnicze, fotograficzne, kserograficzne, grawerskie, introligatorskie, ślusarskie, kominiarskie i inne)	49 166	zł				
-	ubezpieczenia majątku	22 908	zł				
-	opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty zastępstwa procesowego, prowizje bankowe, wpisy sądowe	19 703	zł				
-	koszty eksploatacyjne komputerów, drukarek i kserokopiarek	81 647	zł				
-	koszty opieki autorskiej, licencji	32 338	zł				
-	ogłoszenia w prasie	4 113	zł				
-	inne	24 522	zł				

•	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	plan	247 260	zł	wykonanie	188 350	zł	76,2%	
Realizacja wydatków związana jest z doręczaniem decyzji podatkowych (około 9 tys. sztuk), prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat, ogłoszeniami w prasie i kosztami usług poligraficznych oraz opłatą za udostępnianie danych do wymiaru podatku od środków transportowych, w tym:	
- umowy zlecenia	14 049	zł	
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	122 492	zł	
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	2 856	zł	
- opłaty komornicze	24 401	zł	
- wpisy sądowe	12 593	zł	
- usługi poligraficzne, prowizje bankowe i inne	11 959	zł	
	
•	Spis powszechny i inne 	plan	124 761	zł	wykonanie	124 758	zł	100%	
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie spisu powszechnego (w tym dodatki spisowe i wydatki rzeczowe).
	
•	pozostała działalność	plan	398 720	zł	wykonanie	397 091	zł	99,6%	
Realizacja wydatków obejmuje:								
•	składki na rzecz Stowarzyszeń	plan	32 440	zł	wykonanie	32 437	zł	100%	
w tym:								
* Związek Miast Polskich	13 674	zł			
* Stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolskiego	7 423	zł			
* Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	11 340	zł			
•	koszty działalności Komitetu      Osiedlowego „Podlasie”	plan	5 720	zł	wykonanie	5 718	zł	100%	
w tym: organizacja imprez dla dzieci i młodzieży (zabawa karnawałowa, Powitanie Wiosny, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Spotkanie z Mikołajem), zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobne remonty i naprawy, rozmowy telefoniczne;	
•	koszty działalności Komitetu     Osiedlowego „Gładyszewo”	plan	7 200	zł	wykonanie	5 660	zł	78,6%	
w tym: organizacja imprez plenerowych dla dzieci i młodzieży przy Leśniczówce Zawada, organizacja Dnia Dziecka, wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych;	
•	koszty związane z promocją miasta	plan	353 360	zł	wykonanie	353 276	zł	100%	
     w tym:
a)	uczestnictwo Gminy Piła w: 
-	Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie 
-	Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR-SALON w Poznaniu
-	Wielkopolskiej Wystawie Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pile
-	Targach Turystycznych Vakantiebeurs w Utrechcie
-	Targach Reallocation w Lipsku	4 195
3 500
32 404
400
406	zł
zł
zł
zł
zł	
b)	sporządzenie memorandum w sprawie emisji obligacji	10 000	zł	
c)	badania społeczne dotyczące funkcjonowania miasta	29 280	zł	
d)	przygotowanie i wykonanie interaktywnego planu miasta Piły do zamieszczenia w internecie	21 780	zł	
e)	współorganizacja pleneru fotograficznego	2 635	zł	
f)	współudział w organizacji wystawy fotograficznej „Między Nami”	2 050	zł	
g)	uczestnictwo w konkursach promocyjnych HIT 2001 i 2002	5 042	zł	
h)	organizacja konferencji Kupno – Sprzedaż – Kooperacja 	1 308	zł	
i)	pozyskanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych	6 516	zł	
j)	fotogramy miasta Piły	5 300	zł	
k)	składanka turystyczna	9 890	zł	
l)	składanka „Piła w liczbach”	2 227	zł	
m)	folder „Spacer po Pile”	123 960	zł	
n)	Informator samorządowy III kadencja	6 960	zł	
o)	kiosk multimedialny	11 988	zł	
p)	promocja w mediach: Panorama Polskich Miast, Głos Wielkopolski, Wspólnota, Polish Business Magazine, Informator Gospodarczy Regionu Pilskiego, Katalog Ofert Inwestycyjnych, Profile, Tygodnik Pilski, wydawnictwo okolicznościowe z okazji Mistrzostw Świata w Skokach Spadochronowych	41 086	zł	
q)	przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych (m.in. znaczki okolicznościowe, długopisy, statuetki, prezentacje na płytach CD-ROM)	17 017	
zł	
r)	inne (m.in. usługi fotograficzne, kserograficzne, notarialne, tłumaczenia, wypisy z rejestru gruntów, zakup kopii kaset video, filmów fotograficznych, pozyskanie danych statystycznych, ogłoszenia i inne)	15 332	zł	

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   			       plan    133 307 zł    wykonanie      132 683 zł     99,5%
	
•	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 	plan	10 884	zł	wykonanie	10 884	zł	100%	
Środki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.
	
•	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 	plan	122 423	zł	wykonanie	121 799	zł	99,5%	
Środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i na Prezydenta Miasta (w tym m.in. diety członków komisji, sporządzenie spisu wyborców, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych).	

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	683 309	zł	wykonanie	666 770	zł	97,6%	

•	Komendy powiatowe Policji 	plan	10 000	zł	wykonanie	10 000	zł	100%	
Środki przeznaczone dla samorządu Powiatu Pilskiego na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Pile (paliwo).	
•	ochotnicze straże pożarne 	plan	21 100	zł	wykonanie	21 100	zł	100%	
Środki przeznaczone na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile.
•	obrona cywilna	plan	52 900	zł	wykonanie	52 926	zł	100%	
Realizacja wydatków dotyczy:
•	remont pomieszczeń na stanowisku kierowania Szefa OC (m.in. naprawa centralnego ogrzewania) oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania	23 408	zł	
•	szkolenie formacji OC 	10 000	zł	
•	partycypacja w kosztach utrzymania budynku	3 559	zł	
•	konserwacja urządzeń scentralizowanego systemu alarmowania	3 120	zł	
•	zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia na stanowisko kierowania (m.in. sprzęt indywidualnej ochrony, przyrządy dozymetryczne) 	10 866	zł	
•	pozostałe wydatki	1 973	zł	

•	straż miejska	plan	599 309	zł	wykonanie	582 744	zł	97,2%	
Realizacja wydatków dotyczy:
•	wynagrodzenia osobowe	401 841	zł	
Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2001 r. wyniosło – 18 etatów; średnia płaca – 1 914 zł.
•	dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 230	zł	
•	pochodne od wynagrodzeń	83 932	zł	
•	umundurowanie	17 921	zł	
•	posiłki regeneracyjne	5 062	zł	
•	paliwo, części do samochodów, naprawy samochodów 	24 687	zł	
•	badania lekarskie	1 000	zł	
•	szkolenia i delegacje	4 811	zł	
•	materiały, wyposażenie i sprzęt biurowy	3 639	zł	
•	usługi pralnicze	1 748	zł	
•	opłaty komornicze i prowizje bankowe	3 338	zł	
•	pozostałe wydatki (m.in. opłaty stosunkowe, usługi fotograficzne, części ksero, pralnia, ubezpieczenie samochodu, prasa)	4 535	zł	

Dz. 757 – Obsługa długu 
       publicznego	
plan	3 500 000	
zł	
wykonanie	2 411 985	
zł	68,9%	

•	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 500 000	zł	wykonanie	2 411 985	zł	68,9%	
Realizacja wydatków obejmuje spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup autobusów oraz odsetki od obligacji. Nie zaciągnięto kredytu na występujący w trakcie roku budżetowego deficyt, stąd nie wykonano wydatków w zaplanowanej wysokości. Ponadto oprocentowanie obligacji było niższe od zakładanego.

Dz. 758 – Różne rozliczenia	plan	473 050	zł	wykonanie	470 820	zł	99,5%	

•	rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	470 850	zł	wykonanie	470 820	zł	100%	
Realizacja wydatków obejmuje pomoc udzielaną dla samorządu wojewódzkiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Pile w sprawie wyrażenia woli udzielania pomocy finansowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w mieście Piła w zakresie letniego i zimowego oczyszczania.

•	różne rozliczenia finansowe	plan	2 200	zł	wykonanie	0	zł	0%	
Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowania rekompensującego utracony zarobek w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. W 2002 r. nie dokonano wydatków z tego tytułu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	plan	30 761 851	zł	wykonanie	30 651 115	zł	99,6%	

•	szkoły podstawowe	plan	18 409 940	zł	wykonanie	18 356 076	zł	99,7%	

A.	Realizacja wydatków przez poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 
2002 r.
	Wydatki w 2002 r.	Wsk. realizacji %	
		ogółem	płace i        pochodne	wydatki
rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych		
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 482 873	2 482 524	1 985 614	496 910	100,0	
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 226 370	3 225 837	2 673 509	552 328	100,0	
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 521 861	2 511 604	1 954 486	557 118	99,6	
Szkoła Podstawowa Nr 5	1 807 707	1 807 662	1 445 694	361 968	100,0	
Szkoła Podstawowa Nr 7	1 938 879	1 937 546	1 529 884	407 662	99,9	
Szkoła Podstawowa Nr 12	901 743	881 960	690 460	191 500	97,8	
Zespół Szkół Nr 1	2 158 336	2 150 744	1 665 008	485 736	99,7	
Zespół Szkół Nr 2	1 570 866	1 556 905	1 458 413	98 492	99,1	
Zespół Szkół Nr 3	1 279 863	1 279 852	1 191 891	87 961	100,0	
O G Ó Ł E M	 17 888 498	17 834 634	14 594 959	3 239 675	99,7	
Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w 2002 r. wyniosło: nauczyciele – 408,84 etatów; pracownicy administracji i obsługi – 88,87 etatów.
Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 1 965,81 zł pracownicy administracji i obsługi     – 1 229,89 zł.
Wydatki rzeczowe obejmują:	plan	3 243 615	zł	wykonanie	3 239 675	zł	99,9%	
1.	bieżące utrzymanie (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda)	987 095	zł	
2.	koszty zakupu materiałów i wyposażenia					493 344	zł	
     w tym:	
– materiały (środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, opał, leki, druki, części do komputera, prenumeraty,  sprzęt p-poż, licencje programowe i inne drobne zakupy)	347 493	
zł	
– zakup wyposażenia (krzesła, szafy, stoły, stoliki, biurka, tablice, drzwi, wykładziny, żaluzje)	145 851	zł	
3.	usługi remontowe		127 859	zł	
– koszty stałych konserwacji oraz drobne naprawy związane z awariami 	66 664	zł		
– remonty w placówkach	61 195	zł		
Szkoła Podstawowa Nr 1				
* remont gabinetu pielęgniarskiego	1 926	zł	
Szkoła Podstawowa Nr 4				
* remont sekretariatu i 2 sal lekcyjnych z zapleczem	32 408	zł	
Szkoła Podstawowa Nr 7				
* remont sekretariatu i gabinetu wicedyrektorów oraz wymiana rur kanalizacyjnych w sanitariatach	7 000	zł	
Zespół Szkół Nr 1				
* ułożenie płytek w jadalni, ułożenie wykładziny w 2 salach lekcyjnych, założenie sieci komputerowej	19 861	zł	
4.	koszty prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej oraz koszty ubezpieczenia mienia szkół	40 148	zł	
5.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, sprzętu szkolnego oraz książek i prasy	126 907	zł	
6.	usługi pozostałe, w tym: prowizje bankowe, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, nauka języków obcych, opłaty RTV, kursy, szkolenia, umowy zlecenia, ogłoszenia w prasie.	374 520	
zł	
7.	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń;          	102 893	zł	
     w tym zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, choroby zawodowej, zakup odzieży roboczej, ochronnej i artykułów BHP oraz dopłata do wyżywienia personelu kuchni	
8.	podróże służbowe krajowe	3 064	zł	
9.	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	8 913	zł	
10.	zakup usług zdrowotnych	12 217	zł	
11.	 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962 715	zł	
B. dotacja dla Szkoły Społecznej „STO” 	plan      	61 598	zł	wykonanie	61 598	zł	100%	
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o dotacjach. Rozliczana jest co miesiąc w stosunku do liczby uczniów (w 2002 r. średnia liczba uczniów wynosiła – 25,25).
C. dotacja dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej	plan      	459 844	zł	wykonanie	459 844	zł	100%	
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o dotacjach. Rozliczana jest co miesiąc w stosunku do liczby uczniów (w 2002 r. średnia liczba uczniów wynosiła – 188,5).

•	gimnazja	plan	11 771 318	zł	wykonanie	11 716 085	zł	99,5%	

A. Realizacja wydatków przez poszczególne szkoły przedstawia się następująco:	

Wyszczególnienie	Plan na 
2002 r.
	Wydatki w 2002 r.	Wsk. realizacji %	
		ogółem	płace i 
pochodne	wydatki
rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych		
Gimnazjum Nr 4	2 444 431	2 404 311	2 041 823	362 488	98,4	
Gimnazjum Nr 5	3 591 510	3 580 614	2 751 915	828 699	99,7	
Zespół Szkół Nr 1	796 800	796 316	754 353	41 963	99,9	
Zespół Szkół Nr 2	2 347 841	2 344 509	1 649 216	695 294	99,9	
Zespół Szkół Nr 3	2 088 203	2 087 802	1 500 061	587 740	100,0	
O G Ó Ł E M	11 268 785	11 213 552	8 697 368	2 516 184	99,5	
Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w 2002 r. wyniosło: nauczyciele – 214,71 etatów; pracownicy administracji i obsługi – 87,37 etatów.
Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 2 062,78 zł pracownicy administracji i obsługi     – 1 188 zł.
Wydatki rzeczowe obejmują:	plan	2 519 181	zł	wykonanie	2 516 184	zł	99,9%	
1.	bieżące utrzymanie (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda)	980 062	zł	
2.	koszty zakupu materiałów i wyposażenia					318 043	zł	
     w tym:	
–  materiały (materiały biurowe, leki, środki czystości, materiały do remontów, bieżących napraw i konserwacji, węgiel, prenumerata i inne drobne zakupy)	171 638	zł	
–   zakup wyposażenia (wykładziny, wyposażenie do sali gimnastycznej, szafy na akta, drzwi, szafki uczniowskie, ławki, krzesła, biurka, oprawy do świetlówek, wyposażenie kuchni, wyposażenie sali rehabilitacyjnej, tablice szkolne)	146 405	zł	
3.	zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek i prasy do biblioteki	97 289	zł	
4.	usługi remontowe	146 747	zł	
– koszty stałych konserwacji oraz drobne naprawy związane z awariami 	93 615	zł		
– remonty w placówkach	53 132	zł		
Zespół Szkół Nr 3				
* remont zaplecza socjalnego przy bloku żywieniowym			
5.	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń;         	63 905	zł	
w tym zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz środków higieny i BHP, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy oraz wyżywienie personelu kuchni	
6.	delegacje służbowe krajowe	3 269	zł	
7.	zakup usług zdrowotnych	9 556	zł	
8.	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	503 888	zł	
9.	ubezpieczenia mienia szkół	27 385	zł	
10.	usługi pozostałe, w tym: prowizje bankowe, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, nauka języków obcych, opłaty RTV, kursy, szkolenia, umowy zlecenia, ogłoszenia w prasie.	366 040	zł	
B. Dotacja dla Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 	plan     	449 679	zł	wykonanie	449 679	zł	100%	
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o dotacjach. Rozliczana jest co miesiąc w stosunku do liczby uczniów. W 2002 r. średnia liczba uczniów wynosiła – 184,34.	
C. Dotacja dla Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	plan	52 854	zł	wykonanie	52 854	zł	100%	
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o dotacjach. Rozliczana jest co miesiąc w stosunku do liczby uczniów. W 2002 r. średnia liczba uczniów wynosiła – 21,67.

•	dowożenie uczniów do szkół	plan	18 252	zł	wykonanie	17 238	zł	94,4%	
Realizacja wydatków obejmuje zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 oraz koszty dowozu dzieci uczących się w oddziałach integracyjnych w Zespole Szkół Nr 2.

•	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 	plan	141 870	zł	wykonanie	141 861	zł	100%	
Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dofinansowanie czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia w zakresie organizacji środowiskowej profilaktyki uzależnień.

•	pozostała działalność 	plan	420 471	zł	wykonanie	419 855	zł	99,9%	
Wydatki obejmują:	
•	ogłoszenia w prasie 			126	zł	
•	opracowanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych			20 544	zł	
•	przeglądy techniczne obiektów oświatowych (przewody kominowe)	40 000	zł	
•	dofinansowanie wyjazdu do Legolandu dla zwycięzcy olimpiady „Kangur”	565	zł	
•	opracowanie dokumentacji technicznej pod likwidację kotłowni węglowej	610	zł	
•	wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych	100 500	zł	
•	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych	215 672	zł	
•	koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego	1 200	zł	
•	pozostałe wydatki (szkolenie kadry kierowniczej placówek oświatowych, wynajem autokaru na konferencję, zakup książek na nagrody, wypłata nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dla dyrektora byłego przedszkola publicznego, pokrycie kosztów energii elektrycznej Szkoły na Podlasiu)	40 638	zł	

Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe	plan	832 550	zł	wykonanie	832 543	zł	100%	

Wydatki poniesione w 2002 r. dotyczą: 
•	kosztów wynagrodzeń i pochodnych od umów zleceń wykładowców i pracowników 		729 364	zł	
•	opłaty za czynsz 		36 016	zł	
•	zakup rzutników i ekranów do celów dydaktycznych		7 662	zł	
•	bieżące utrzymanie		30 679	zł	
     w tym:				
a)	energia elektryczna, cieplna, woda	20 444	zł		
b)	zakup materiałów biurowych, części do napraw oraz środków czystości	4 308	zł		
c)	wywóz nieczystości	3 093	zł		
d)	opłaty telefoniczne	1 957	zł		
e)	naprawa i konserwacja kserokopiarki	877	zł		
•	pozostałe wydatki		28 822	zł	

Dz. 851 – Ochrona zdrowia	plan	1 129 173	zł	wykonanie	1 125 178	zł	99,6%	

•	przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	1 129 173	zł	wykonanie	1 125 178	zł	99,6%	
Realizacja wydatków dotyczy: 
1.	działalności świetlic terapeutycznych przy szkołach i MOPS-ie	279 450	zł	
    a) wydatki osobowe (płace i pochodne) 	197 545	zł	
    b) wycieczki, imprezy i zabawy okolicznościowe (m.in. „Dzień Matki”, „Dzień Dziecka”, „Dzień Sportu”, spotkania wielkanocne, wigilijne)	24 027	zł	
    c) organizacja gier, konkursów i zabaw sportowych	7 928	zł	
    d) wyżywienie dzieci w świetlicach	49 950	zł	
2.	realizacji  miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
(Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	845 728	
zł	
    Na realizację programu wydatkowano:			
    a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	374 497	zł	
    b) fundusz świadczeń socjalnych	6 805	zł	
    c) wydatki rzeczowe	56 717	zł	
-	koszty utrzymania Ośrodka (energia, opał, woda, usługi komunalne, RTV) 	22 720	zł	
-	środki czystości, leki, bielizna, usługi bhp	12 222	zł	
-	artykuły biurowe i drobne wyposażenie	3 536	zł	
-	usługi remontowe i przeglądy sprzętu	5 151	zł	
-	usługi pocztowe	3 319	zł	
-	usługi telekomunikacyjne	3 282	zł	
-	delegacje i szkolenia pracowników	3 088	zł	
-	podatki i opłaty 	3 399	zł	
    d) dotacje dla jednostek pozabudżetowych	20 000	zł	
w tym: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych, Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym w Pile, Centrum Charytatywno Opiekuńcze p.w. MB z Lourdes, Fundacja Pomocy Humanitarnej, Stowarzyszenie MONAR „Markot”, Pilskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów KOTWICA	
    e) działalność profilaktyczna 	387 709	zł	
        w tym:			
-	prowadzenie świetlicy przy Ośrodku 	31 747	zł	
-	gry, turnieje, mecze, konkursy, wycieczki i imprezy okolicznościowe (słodycze, napoje, nagrody)	48 596	zł	
-	obsługa prawna – udzielanie porad prawnych	12 000	zł	
-	punkt konsultacyjny	6 723	zł	
-	uzupełnienie wyposażenia świetlic w artykuły szkolne i pomoce dydaktyczne (publikacje)	23 933	
zł	
-	badania i opinie psychologiczne sporządzane dla potrzeb Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 640	
zł	
-	posiedzenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 776	zł	
-	obóz dla dzieci w Próchnówku	20 280	zł	
-	wycieczki, kino, basen	15 392	zł	
-	koncerty, turnieje, festiwal piosenki dziecięcej, programy profilaktyczne („Noe”, „Debata”, „Odlot”, „Nasze spotkania”) sesje terapeutyczne, zajęcia warsztatowe	139 094	zł	
-	szkolenia różnych grup zawodowych	62 300	zł	
-	materiały edukacyjne i informacyjne dla środowisk szkolnych	7 230	zł	
-	opieka medyczna nad pacjentami izby wytrzeźwień	11 998	zł	

Dz. 853 – Opieka społeczna	plan	12 502 610	zł	wykonanie	12 458 306	zł	99,6%	

•	żłobki	plan	804 913	zł	wykonanie	804 913	zł	100%	
Realizacja wydatków dotyczy dotacji dla żłobków.

•	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 	plan	135 300	zł	wykonanie	133 914	zł	99,0%	
Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, stały wyrównawczy, renty socjalne, gwarantowany zasiłek okresowy oraz osoby objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

•	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	plan	4 009 781	zł	wykonanie	4 009 781	zł	100%	
Wydatki obejmują:
•	wyprawki dla 14 dzieci	2 800	zł	
•	pogrzeb dla 1 osoby	1 688	zł	
•	wyżywienie – 15 895 świadczeń	49 097	zł	
•	schronienie – 4 180 świadczeń	29 990	zł	
•	renty socjalne – 3 965 świadczeń	1 555 268	zł	
•	zasiłki celowe (zasiłki celowe specjalne i pozostałe) – 1 491 świadczeń	1 075 556	zł	
•	zasiłki stałe – 1 066 świadczeń	522 042	zł	
•	zasiłki stałe wyrównawcze – 1 037 świadczeń	293 314	zł	
•	zasiłki okresowe gwarantowane – 317 świadczeń	140 244	zł	
•	zasiłki okresowe – 673 świadczenia	149 308	zł	
•	zasiłek okresowy specjalny – 1 świadczenie	200	zł	
•	zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa – 616 świadczeń	160 565	zł	
•	zdarzenia losowe – 3 świadczenia	1 550	zł	
•	składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2002 r.	26 812	zł	
•	inne	1 347	zł	

•	dodatki mieszkaniowe	plan	4 694 763	zł	wykonanie	4 651 975	zł	99,1%	
Planowane kwoty przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych:				
środki własne w kwocie	plan	3 776 645	zł	wykonanie	3 733 857	zł	98,9%	
dotacje celowe w kwocie	plan	918 118	zł	wykonanie	918 118	zł	100%	
Ogółem w 2002 r. przyznano – 32 254 dodatków mieszkaniowych				
w tym:				
d)	 dla najemców mieszkań komunalnych (14 446)	2 048 980	zł	
e)	 dla członków spółdzielni mieszkaniowych (11 022)	1 394 510	zł	
f)	 dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych (6 786)	1 208 485	zł	
Średnio miesięcznie wypłacano od 2 600 do 2 900 dodatków.
Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego dla wszystkich grup wnioskodawców wynosiła – 144,23 zł, z tego:
•	141,81 zł – dla najemców mieszkań komunalnych
•	126,52 zł – dla członków spółdzielni mieszkaniowych
•	178,08 zł – dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych

•	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 	plan	298 800	zł	wykonanie	298 754	zł	100%	
W analizowanym okresie wypłacono 786 zasiłków rodzinnych (115 osób) oraz 1950 zasiłków pielęgnacyjnych (196 osób).

•	ośrodki pomocy społecznej	plan	1 581 018	zł	wykonanie	1 581 018	zł	100%	
 Struktura wydatków przedstawia się następująco:
•	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 243 967	zł	
Średnie zatrudnienie w 2002 r. wyniosło 42,59 –  etatu; średnia płaca – 1 838 zł. Ponadto wypłacono gratyfikacje jubileuszowe oraz odprawę w związku z przejściem pracownika na emeryturę.	
•	wydatki rzeczowe	337 051	zł	
Wydatki rzeczowe to przede wszystkim wydatki na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dziennego Domu Pomocy, w tym między innymi na energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, obsługę informatyczną, opłaty pocztowe i bankowe, delegacje, środki żywności, ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, umowy zlecenia, remonty, podatki na rzecz gminy oraz zakup środków żywności. 
W 2002 r. w Dziennym Domu Pomocy wydano posiłki: śniadania – 6.851, obiady – 21.962, kolacje – 5.669, podwieczorki – 1.747. Stawka za całodzienne wyżywienie wynosi 6,40 zł. Odpłatność za wyżywienie kształtuje się na poziomie 100 % kosztów wyżywienia. Podwieczorki wydawane są dzieciom uczęszczającym do świetlicy socjoterapeutycznej. Koszt podwieczorku wynosi 2 zł.

•	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	210 200	zł	wykonanie	210 116	zł	100%	
Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. Od stycznia do czerwca świadczenia w tej formie przyznano 76 podopiecznym. Wypracowano – 30 839 godzin opieki.	

•	pomoc dla repatriantów 	plan	11 435	zł	wykonanie	11 435	zł	100%	
Wydatki obejmują wydatki związane z zapewnieniem lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych dla repatriantów – mieszkanie zasiedlone w 2000 roku przez jedną rodzinę z Kazachstanu.	

•	pozostała działalność	plan	756 400	zł	wykonanie	756 400	zł	100%	
Zrealizowane wydatki obejmują:
a)	dożywianie dzieci w szkołach (1 270 uczniów – 390 444 posiłki)	589 570	zł	
b)	wyprawki szkolne w formie zasiłku celowego (87 uczniów)	7 830	zł	
c)	dotacje przedmiotowe dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 
(Centrum Charytatywno Opiekuńcze p.w. MB z Lourdes, Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sł. Bł. St. Leszczyńskiej, Caritas Parafii p.w. Św.Rodziny, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Komenda Hufca ZHP, Pilski Bank Żywności, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł. O. Pio, Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym), 
w ramach których zorganizowano:	159 000	zł	
–	wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych, 			
–	dofinansowanie kosztów wyżywienia na turnusie rehabilitacyjnym, 			
–	dofinansowanie kosztów wyżywienia dzieci i dorosłych,			
–	zakup sprzętu rehabilitacyjnego,			
–	pomoc rzeczowa dla najuboższych,			
–	promocja zdrowia, szkolenia.			

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	10 320 820	zł	wykonanie	10 316 675	zł	100%	

•	świetlice szkolne	plan	1 772 741	zł	wykonanie	1 768 596	zł	99,8%	

Realizacja budżetu świetlic szkolnych w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie	Plan na 
2002 r.
	Wydatki w 2002 r.	Wsk. realizacji %	
		ogółem	płace i        pochodne	wydatki
rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych		
Szkoła Podstawowa Nr 1	165  472	165 411	156 705	8 706	100,0	
Szkoła Podstawowa Nr 2	218 935	218 934	209 054	9 880	100,0	
Szkoła Podstawowa Nr 4	211 927	211 173	199 163	12 010	99,6	
Szkoła Podstawowa Nr 5	182 132	182 007	169 721	12 286	99,9	
Szkoła Podstawowa Nr 7	307 087	306 993	291 287 	15 706	99,2	
Szkoła Podstawowa Nr 12	122 297	122 287	115 609	6 678	100,0	
Gimnazjum Nr 4	261 232	259 214	241 541	17 673	99,2	
Gimnazjum Nr 5	94 144	93 869	88 453	5 416	99,7	
Zespół Szkół Nr 1	101 912	101 910	96 462	5 448	100,0	
Zespół Szkół Nr 2	39 119	39 114	36 671	2 443	100,0	
Zespół Szkół Nr 3	68 484	67 684	62 950	4 734	99,8	
O G Ó Ł E M	1 772 741	1 768 596	1 667 616	100 980	99,8	
Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w 2002 r. wynosiło: nauczyciele – 39,06 etatów; pracownicy administracji i obsługi – 34,8 etatów.
 Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 1 701,18 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 134,55 zł.
Wydatki rzeczowe obejmują:	100 980	zł	
•	fundusz świadczeń socjalnych	92 318	zł		
•	odprawa pośmiertna	4 078	zł		
•	fundusz zdrowotny nauczycieli	637	zł		
•	dopłata do wyżywienia personelu kuchni	3 245	zł		
•	zakup odzieży roboczej, środków BHP i higieny	702	zł		

•	przedszkola	plan	8 548 079	zł	wykonanie	8 548 079	zł	100%	
Realizacja wydatków dotyczy dotacji dla placówek przedszkolnych. 

Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	5 795 264	zł	wykonanie	5 792 723	zł	100% 	

 Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
•	gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	249 000	zł	 wykonanie	248 887	zł	100%	
Wydatki obejmują m.in.: wymianę włazu z pokrywą studni kanalizacji deszczowej, założenie brakujących pokryw, regulację studni kanalizacji, wymianę wkładów do wpustów, naprawę kanalizacji deszczowej i deszczowo-drenażowej, naprawę przykanalików deszczówki, założenie krat na piaskowniku, czyszczenie kolektorów deszczowych, wpustów, przykanalików, separatorów, ekoselfy oraz wywóz osadu. Obejmują również opłatę przyłączeniową za wydanie warunków podłączenia do sieci energetycznej oraz wydatki na zakup energii elektrycznej dla przepompowni wód drenażowych.	

•	oczyszczanie miasta	plan	1 623 000	zł	 wykonanie	1 622 160	zł	99,9% 	
Realizacja wydatków obejmuje wykonanie prac w zakresie:
•	mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic oraz placów gminnych i powiatowych,
•	zimowe oczyszczanie i utrzymanie ulic,
•	zakup kruszywa i soli,
•	ręczne oczyszczanie terenów oraz utrzymanie pogotowia porządkowego,
•	utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych.	

•	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	2 124 012	zł	 wykonanie	2 123 844	zł	100%	
Wydatki obejmują:		
–   wynagrodzenia osobowe	176 400	zł	
–   dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 609	zł	
•	pochodne od wynagrodzeń	33 925	zł	
 Średnie zatrudnienie w 2002 r. wynosiło 6 etatów, natomiast średnia płaca – 2.652,90 zł.	
•	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 244	zł	
•	wydatki rzeczowe:	1 891 666	zł	
•	podróże służbowe	8 513	zł	
•	zakup usług zdrowotnych	55	zł	
•	materiały i wyposażenie (artykuły biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie)	18 927	zł	
•	zakup usług pozostałych	1 653 396	zł	
    w tym:			
    a) utrzymanie terenów zieleni i infrastruktury oraz lasów komunalnych	1 568 890	zł	
    b) pozostałe wydatki (konserwacja urządzeń, czynsz, znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, usługi prawne,  ogłoszenia i inne)	84 506	zł	
•	koszty energii i inne (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie)	13 260	zł	
•	zakup usług remontowych (remonty bieżące terenów zielonych)	124 432	zł	
•	podatek VAT	58 360	zł	
•	podatek od nieruchomości	13 903	zł	
•	różne opłaty i składki	820	zł	

•	schroniska dla zwierząt	plan	116 000	zł	 wykonanie	115 760	zł	99,8%	
Środki wydatkowano na utrzymanie schroniska znajdującego się w Gładyszewie oraz na zakup książek na konkurs pt. „Zwierzęta wzbogacają nas i otoczenie”.	

•	oświetlenie ulic	plan	1 590 752	zł	 wykonanie	1 590 190	zł	100%	
Środki wydatkowano na:	
–	oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie całego miasta	1 130 459	zł	
–	bieżącą konserwację oświetlenia miejskiego	427 232	zł	
–	wynajem urządzeń oświetleniowych	32 499	zł	

•	pozostała działalność	plan	92 500	zł	 wykonanie	91 882	zł	99,3%	
Realizacja wydatków obejmuje czynsz i opłaty za najem lokali, w których znajdują się szalety miejskie, wydatki na pokrycie różnicy wynikającej ze sprzedaży usług za składowanie ziemi i gruzu a całkowitym kosztem utrzymania składowiska przy ul. Dąbrowskiego, koszty remontu ogrodzenia terenu składowiska oraz opłatę roczną z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów położonych na terenie miasta Piły na os. Gładyszewo, Koszyce i Podlasie z przeznaczeniem pod budowę dróg i ulic. 	

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	2 952 854	zł	wykonanie	2 952 783	zł	100%	
 
Realizacja wydatków przedstawia się w sposób następujący:
•	pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	30 000	zł	wykonanie	30 000	zł	100%	
Zaplanowane wydatki obejmują środki na dotacje zgodnie z zawartymi umowami dla ZHP Komendy Hufca na edukację kulturalną zuchów i harcerzy, Towarzystwa Miłośników Miasta Piły na publikację wydawnictw o Pile, Stowarzyszenia Plastyków „Azyl” na organizację przeglądu twórczości, Pilskiego Towarzystwa Muzycznego na edukację kulturalną seniorów, Związku Plastyków, Zarządu Delegatury Pilskiej na organizację pleneru plastycznego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile na organizację wystawy. 
•	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1 705 450	zł	wykonanie	1 705 450	zł	100%	
w tym:
– dotacja dla Pilskiego Domu Kultury	1 361 950	zł	
– dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze”	343 500	zł	
•	galerie i biura wystaw artystycznych	plan	10 000	zł	wykonanie	10 000	zł	100%	
Obejmuje dotację dla Biura Wystaw Artystycznych.	
•	biblioteki	plan	748 400	zł	wykonanie	748 400	zł	100%	
w tym:
– dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	736 400	
zł	
– dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej	12 000	zł	
•	muzea	plan	262 000	zł	wykonanie	262 000	zł	100%	
w tym:
– dotacja dla Muzeum im. Stanisława Staszica	250 000	zł	
– dotacja dla Muzeum Okręgowego w Pile	12 000	zł	

•	pozostała działalność	plan	197 004	zł	wykonanie	196 933	zł	100%	
w tym:								
1)	organizacji świąt państwowych i lokalnych 	5 353	zł	
w tym: obchody 14-lutego Święta Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Święto Miasta, 1, 3 i 8 Maja, wpisy do księgi miasta;	
2)	organizacja i współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na rzecz mieszkańców Piły	72 342	zł	
w tym:			
– koncerty uczniów Zespołu Szkół Muzycznych	2 250	zł	
– koncert zespołu „Żuki”	8 000	zł	
– koncert jazzowy	3 000	zł	
– koncert muzyki dawnej i kolęd	2 200	zł	
– Pilskie Dni Literatury	1 000	zł	
– koncert z okazji Dni Kultury Niemieckiej	3 200	zł	
– koncert z okazji 25-lecia działalności Klubu Seniora „Zacisze” i Dni Seniora	4 500	zł	
– koncert z okazji podsumowania roku w kulturze	4 500	zł	
– wystawy fotograficzne i plastyczne	692	zł	
– impreza plenerowa dla dzieci „Mikołajki” 	7 000	zł	
– impreza plenerowa „Sylwester 2002/2003”	36 000	zł	
3)	współpraca z zagranicą	70 849	zł	
w tym: wyjazd delegacji i przedstawicieli miasta do Schwerina, Herfort, Chatellerault, Cuxhaven, wizyty młodzieży i delegacji oficjalnych z miast partnerskich (m.in. „Dni Piły”, IV Międzynarodowe Spotkania Seniorów) oraz z Largentierois, wyjazdy młodzieży do Schwerina na Europejski Tydzień Młodzieży oraz na zawody, wyjazd studentów Wyższej Szkoły Zawodowej na Festiwal do Cuxhaven, wyjazd uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych do Chatellerault, organizacja Dni Kultury Niemieckiej, Dni Francji;	
4)	pozostałe	48 389	zł	
w tym: zakup nagród dla działkowców (huśtawki), nagrody dla twórców i działaczy kultury, zakup książek i artykułów plastycznych na nagrody w przeglądach i konkursach, zakup proporczyków, obrazów i albumów, tłumaczenia, materiały promocyjne;	

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	plan	2 026 383	zł	wykonanie	2 026 254	zł	100%	

•	instytucje kultury fizycznej	plan	1 428 820	zł	wykonanie	1 428 820	zł	100%	
W wydatkach tych mieści się dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

•	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan	525 000	zł	wykonanie	525 000	zł	100%	
Zaplanowane wydatki obejmują środki na dotacje dla klubów sportowych. Zgodnie z zawartą umową, udzielono dotacji dla: Klub Sportowy „CIT”, Klub Sportowy „GWARDIA”, Klub Sportowy „GWDA”, Klub Sportowy „JOKER”, Miejski Klub Piłkarski Piła 1999, Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej „NAFTA”, Towarzystwo Sportowe „POLONIA”, ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile, Pilski Klubu Karate Do Tsunami, Klub Karate Tradycyjnego „Natan” w Pile, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgu w Pile, Fundacja Pomocy Humanitarnej, PTSS „Sprawni Razem”, Aeroklub Ziemi Pilskiej, , Stowarzyszenie Biegów Ulicznych, PTTK Zarząd Oddziału w Pile, Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Wojskowy Klub Sportowy „SOKÓŁ”, Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental”, Nadnotecki Związek Brydża Sportowego, Uczniowski Klub Sportowy „WODNIAK”, Uczniowski Klub Sportowy „ŻUKI”, Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” oraz szkolne Uczniowskie Kluby Sportowe.

•	pozostała działalność	plan	72 563	zł	wykonanie	72 434	zł	99,8%	
w tym:
1.	Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjów	12 905	zł	
W ramach wydatków zakupiono medale, puchary i wypłacono ryczałty sędziowskie. Ponadto zorganizowano szereg imprez sportowych, m.in. zawody lekkoatletyczne szkół podstawowych i gimnazjów, biegi sztafetowe szkół podstawowych, „Cztery ognie”, Turniej Gier i Zabaw, Mistrzostwa Piły w unihokeju, w mini piłce siatkowej i koszykowej, w pływaniu.
2.	imprezy lokalne i ponadlokalne 	57 072	zł	
W ramach wydatków zakupiono dyplomy, puchary, koszulki oraz wypłacono ryczałty sędziowskie. Ponadto zorganizowano szereg imprez sportowych i rekreacyjnych, m.in. zawody w piłce siatkowej, skoku wzwyż, pływaniu, tenisie ziemnym, wędkarskie, turnieje szachowe, piłkarskie, jeździeckie, Turniej Wiedzy Prewencyjnej, podsumowanie roku sportowego.
3.	pozostałe	2 457	zł	
W ramach wydatków sfinansowano przejazd autobusem oraz wyżywienie dzieci z Francji.

II. REZERWY 	plan	 720 00	zł					
Kwota rezerwy obejmuje:								
•	rezerwę ogólną (rozdz. 75818)		500 000	zł			
•	rezerwę celową na gwarancje i poręczenia (rozdz. 75818)		220 000	zł			
	
W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł (na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej) oraz rezerwę celową w kwocie 572 000 zł (z tego 104 000 zł na wypłatę odpraw emerytalnych i kadencyjnych w Urzędzie Miejskim oraz 468 000 zł na zajęcia pozalekcyjne, naukę języków obcych, a także na zakup wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w placówkach oświatowych). Pozostałe rezerwy nie zostały uruchomione.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE
plan	35 432 185	zł	wykonanie	35 410 002	zł	99,9%	
w tym wydatki niewygasające	13 096 193	zł		

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2002 r. została przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach.