WYDATKI
w zł 
L.p.	Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis szczegółowy
(strony)	
				Ogółem	realizacja w %	struktura
w %	na 1 mieszk. 
w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.		WYDATKI BIEŻĄCE	94 372 691	44 618 489	47,3	88,26	592,60	15-31	
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 480	35 280	38,3	0,07	0,47	15	
a)	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	91 480	35 000	56,0	0,07	0,46	15	
b)	01030	Izby rolnicze	500	280	-	-	-	15	
c)	01095	Pozostała działalność 	500	0	59,0	-	-	15	
2.	500	HANDEL  	200 000	117 957	59,0	0,23	1,57	15	
a)	50095	Pozostała działalność	200 000	117 957	59,0	0,23	1,57	15	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 563 436	2 641 614	47,5	5,23	35,08	15-16	
a)	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 373 000	1 566 729	46,4	3,10	20,81	15	
b)	60013	Drogi publiczne wojewódzkie 	250 600	131 937	52,6	0,26	1,75	15	
c)	60014	Drogi publiczne powiatowe 	674 836	527 627	78,2	1,04	7,01	15	
d)	60016	Drogi publiczne gminne	1 265 000	415 321	32,8	0,82	5,52	15-16	
4.	700	GOSPODARKA  MIESZKANIOWA	650 000	56 903	8,8	0,11	0,76	16	
a)	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000	56 903	8,8	0,11	0,76	16	
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	277 034	22 746	8,2	0,04	0,30	16	
a)	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	8 944	12,8	0,02	0,12	16	
b)	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 034	12 805	18,0	0,03	0,17	16	
c)	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	8 000	997	12,5	-	0,01	16	
d)	71035	Cmentarze	128 000	0	-	-	-	16	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 133 130	3 852 278	47,4	7,62	51,16	16-18	
a)	75011	Urzędy wojewódzkie	752 380	344 275	45,8	0,68	4,57	16-17	
b)	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach 
powiatu)	381 936	161 963	45,4	0,32	2,15	17	
c)	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 641 960	3 246 146	48,9	6,42	43,11	17-18	
e)	75095	Pozostała działalność	356 854	99 894	28,0	0,20	1,33	18	
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 	95 140	73 818	77,6	0,15	0,98	18	
a)	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 	12 060	0	-	-	-	18	
b)	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego 	83 080	73 818	88,9	0,15	0,98	18	
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	728 000	314 554	43,2	0,62	4,18	19	
a)	75405	Komendy powiatowe Policji 	40 000	15 002	37,5	0,03	0,20	19	
b)	75412	Ochotnicze straże pożarne 	15 000	2 554	17,0	0,01	0,03	19	
c)	75414	Obrona cywilna	43 000	6 311	14,7	0,01	0,08	19	
d)	75416	Straż miejska	630 000	290 687	46,1	0,57	3,86	19	
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	244 011	103 001	42,2	0,20	1,37	19	
a)	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 	244 011	103 001	42,2	0,20	1,37	19	
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 833 500	0	-	-	-	19	
a)	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 833 500	0	-	-	-	19	
11.	758	RÓŻNE  ROZLICZENIA	118 320	60 501	51,1	0,12	0,80	20	
a)	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	116 000	60 464	52,1	0,12	0,80	20	
b)	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 320	37	1,6	-	-	20	
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 824 678	22 312 072	49,8	44,13	296,34	20-23	
a)	80101	Szkoły podstawowe	21 183 268	10 499 805	49,6	20,77	139,45	20-21	
b)	80104	Przedszkola 	9 213 981	4 720 226	51,2	9,34	62,69	21	
c)	80110	Gimnazja	13 852 396	6 891 019	49,7	13,63	91,52	21-22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
d)	80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 244	36 174	38,0	0,07	0,48	22-23	
e)	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 	225 943	67 174	29,7	0,13	0,89	23	
f)	80195	Pozostała działalność	253 846	97 674	38,5	0,19	1,30	23	
13.	803	SZKOLNICTWO  WYŻSZE	846 530	570 405	67,4	1,13	7,58	23	
a)	80395	Pozostała działalność	846 530	570 405	67,4	1,13	7,58	23	
14.	851	OCHRONA  ZDROWIA	946 350	569 054	60,1	1,13	7,56	23-24	
a)	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000	12 630	78,9	0,02	0,17	23	
b)	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930 350	556 424	59,8	1,10	7,39	23-24	
15.	852	POMOC SPOŁECZNA 	16 128 475	6 941 521	43,0	13,72	92,19	24-27	
a)	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 	5 433 495	1 654 959	30,5	3,27	21,98	24-25	
b)	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 	70 000	21 966	31,4	0,04	0,29	25	
c)	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	2 890 772	1 344 725	46,5	2,66	17,86	25	
d)	85215	Dodatki mieszkaniowe 	4 860 000	2 466 418	50,7	4,88	32,76	25-26	
e)	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 	44 200	24 211	54,8	0,05	0,32	26	
f)	85219	Ośrodki pomocy społecznej 	1 706 300	805 302	47,2	1,59	10,70	26	
g)	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 	226 300	67 483	29,8	0,13	0,90	26	
h)	85295	Pozostała działalność	897 408	556 457	62,0	1,10	7,39	26-27	
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 	582 152	284 520	48,9	0,56	3,78	27	
a)	85305	Żłobki	582 152	284 520	48,9	0,56	3,78	27	
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 033 892	944 363	46,4	1,87	12,54	27-28	
a)	85401	Świetlice szkolne	2 033 892	944 363	46,4	1,87	12,54	27-28	
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 752 563	2 659 709	46,2	5,26	35,32	28-29	
a)	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000	78 291	35,6	0,15	1,04	28	
b)	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 628 100	851 318	52,3	1,68	11,31	28	
c)	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 028 660	916 360	45,2	1,81	12,17	28-29	
d)	90013	Schroniska dla zwierząt	143 080	47 326	33,1	0,09	0,63	29	
e)	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 649 723	739 380	44,8	1,46	9,82	29	
f)	90095	Pozostała działalność	83 000	27 034	32,6	0,05	0,36	29	
19.	921	KULTURA  I  OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 090 000	1 774 893	57,4	3,51	23,57	29-30	
a)	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	10 500	35,0	0,02	0,14	29	
b)	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby	1 891 000	1 040 100	55,0	2,06	13,81	29-30	
c)	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	11 000	11 000	100,0	0,02	0,15	30	
d)	92116	Biblioteki	727 000	570 000	78,4	1,13	7,57	30	
e)	92118	Muzea	250 000	125 000	50,0	0,25	1,66	30	
f)	92195	Pozostała działalność	181 000	18 293	10,1	0,04	0,24	30	
20.	926	KULTURA  FIZYCZNA  I SPORT	2 233 000	1 283 300	57,5	2,54	17,04	30-31	
a)	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 660 000	1 005 000	60,5	1,99	13,35	30-31	
b)	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	485 000	261 100	53,8	0,52	3,47	31	
c)	92695	Pozostała działalność	88 000	17 200	19,5	0,03	0,23	31	
II.		REZERWY	742 107	0	-	-	-	32	
III.		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 486 872	5 937 176	22,4	11,74	78,85	32-38	
		OGÓŁEM  WYDATKI	121 601 670	50 555 665	41,6	100,00	671,45	15-41	

liczba mieszkańców miasta Piły wg stanu na dzień 31.12.2003 r. = 75 293 osób (dane WUS)

I. 	Wydatki bieżące 			plan  86 660 980 zł, 	wykonanie    41 843 664 zł 	tj.   48,3 %
	Zadania zlecone i powierzone 	plan    7 711 711 zł,	wykonanie      2 774 825 zł 	tj.   36,0 %
	RAZEM				plan  94 372 691 zł, 	wykonanie    44 618 489 zł  	tj.   47,3 %

1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 	plan	92 480 zł	wykonanie	35 280 zł	38,1%	
Wydatki obejmują:
a)	Melioracje wodne 	plan	91 480 zł	wykonanie	35 000 zł	38,3%	
Składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Pile, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły i Motylewa. Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie Al Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, Kośna, Łęgów, Leszkowa, ul. Okrzei, osiedla Motylewa oraz przepompownia na osiedlu Staszyce.

b)	Izby rolnicze 	plan	500 zł	wykonanie	280 zł	56,0%	
Odprowadzenie do izby rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego.

c)	Pozostała działalność 	plan	500 zł	wykonanie	0 zł	0%	
Zaplanowane wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów ewentualnych ekspertyz meteorologicznych.

2.	Dz. 500 - Handel 	plan	200 000 zł	wykonanie	117 957 zł	59,0%	
a)	Pozostała działalność	plan	200 000 zł	wykonanie	117 957 zł	59,0%	
Realizacja wydatków obejmuje utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej i Nr 2 przy ul. Ludowej. 

3.	Dz. 600 - Transport i łączność 	plan	5 563 436 zł	wykonanie	2 641 614 zł	47,5%	

a)	Lokalny transport zbiorowy 	plan	3 373 000 zł	wykonanie	1 566 729 zł	46,4%	
Realizacja wydatków obejmuje zakup usług komunikacji miejskiej.

b)	Drogi publiczne wojewódzkie 	plan	250 600 zł	wykonanie	131 937 zł	52,6%	
Zrealizowane wydatki obejmują pomoc finansową dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Piły) przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta.

c)	Drogi publiczne powiatowe 	plan	674 836 zł	wykonanie	527 627 zł	78,2%	
Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 517 627 zł, w tym:

–	nakładka na ul. Browarnej – 2.445,30 m2
–	nakładka na ul. Wawelskiej – 7.940 m2
–	nakładka na ul. Okrzei – 2.853 m2
–	remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 876 m2
–	remont cząstkowy emulsją i grysami – 2.399,60 m2
–	remont chodników z płytek betonowych lub polbruku – 5,55 m2
–	regulacja istniejącego krawężnika kamiennego na ławie – 27 mb
–	obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej
–	oznakowanie poziome (malowanie ulic cienko- i grubowarstwowe) – 350,55 m2
–	regulacja urządzeń infrastruktury technicznej (studnie rewizyjne – 12 szt., urządzenia wodno-kanalizacyjne – 6 szt., wpusty uliczne – 18 szt.)
–	elementy oznakowania pionowego (słupki drogowe nowe – 26 szt., znaki nowe nieodblaskowe – 15 szt., znaki nowe odblaskowe – 76 szt., poprawa oznakowania: słupki – 47 szt. i znaki – 38 szt. demontaż słupków – 21 szt., demontaż znaku – 39 szt., nowe tabliczki do znaków nieodblaskowe – 2 szt., nowe tabliczki do znaków odblaskowe – 10 szt., poprawa słupków informacyjnych – 1 szt., nowe słupki – 14 szt.)

Ponadto w I półroczu wypłacono odszkodowanie za zniszczony samochód na drodze powiatowej w kwocie 10 000 zł.

d)	Drogi publiczne gminne 	plan	1 265 000 zł	wykonanie	415 321 zł	32,8%	
Wydatki obejmują koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym:
•	
–	nakładka na ul. Rzemieślniczej – 1.120 m2
–	nakładka na ul. Budowlanych – 1.012 m2
–	remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 671,90 m2
–	remont nawierzchni gruntowych i żużlowych – 26.017 m2
–	remont chodników z płytek betonowych lub kostki typu polbruk – 216,75 m2
–	oznakowanie poziome (malowanie ulic grubowarstwowe) – 156 m2
–	remont schodów z płyt granitowych – 4,80 m2
–	frezowanie nawierzchni bitumicznej – 395,30 m2
–	aktualizacja inwentaryzacji ulic gminnych
–	obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej
–	regulacja urządzeń infrastruktury technicznej (studnie rewizyjne – 2 szt., studzienki telekomunikacyjne – 2 szt., wpusty uliczne – 8 szt., regulacja wysokości zaworów – 6 szt.)
–	wykonanie 20 kpl. nalepek samoprzylepnych do parkomatów zawierających m.in. regulamin funkcjonowania parkingów płatnych, taryfę opłat i czas parkowania 
–	utrzymanie zimowe chodników, dojść, schodów
–	elementy oznakowania pionowego (słupki drogowe nowe – 62 szt., poprawa słupka – 76 szt., poprawa znaku – 20 szt., znaki nowe nieodblaskowe – 50 szt., znaki nowe odblaskowe – 107 szt., tablice informacyjne – 5 szt., demontaż słupków – 34 szt., demontaż znaku – 67 szt., nowa tabliczka nieodblaskowa – 8 szt., nowa tabliczka odblaskowa – 1 szt., nowe słupki – 26 szt.)

4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 	plan	650 000 zł	wykonanie	56 903 zł	8,8%	
a)	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 	plan	650 000 zł	wykonanie	56 903 zł	8,8%	
Wydatki obejmują:
•	koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej	18 430	zł	
•	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	8 447	zł	
•	wydatki związane z zakupem usług: uporządkowania terenu, inwentaryzacja budynków przygotowanych do zbycia, wycena lokali mieszkalnych, wycena nieruchomości gruntowych, ogłoszenia, czynności notarialne	30 026	zł	

5.	Dz. 710 - Działalność usługowa 	plan	277 034 zł	wykonanie	22 746 zł	8,2%	
a)	Plany zagospodarowania przestrzennego 	plan	70 000 zł	wykonanie	8 944 zł	12,8%	
W ramach wydatkowanych środków wykonano:
–	ogłoszenia w prasie	2 023	zł	
–	plany zagospodarowania przestrzennego	1 952	zł	
–	umowy o dzieło	400	zł	
–	reprodukcja i powielanie map	419	zł	
–	usługi w zakresie planowania urbanistycznego	4 150	zł	

b)	Prace geodezyjne i kartograficzne 
(nieinwestycyjne) 	plan	71 034 zł	wykonanie	12 805 zł	18,0%	
Wydatki obejmują opracowania geodezyjne i kartograficzne: wykonanie podziałów nieruchomości (m.in. związanych z budową obwodnicy śródmiejskiej), wznowienia granic, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, sporządzanie dokumentów do sprostowania ksiąg wieczystych, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych.

c)	Opracowania geodezyjne i kartograficzne  	plan	8 000 zł	wykonanie	997 zł	12,5%	
Środki wydatkowano na opracowania geodezyjne (matryce, usługi ksero).

d)	Cmentarze 	plan	128 000 zł	wykonanie	0 zł	0%	
Zaplanowane wydatki obejmują dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – Cmentarzy Komunalnych w kwocie 120 000 zł (pkt 6 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA). 
Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 8 000 zł na prace remontowe na Cmentarzu I Wojny Światowej w Pile – Leszkowie (szerzej w części ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE).

6.	Dz. 750 - Administracja publiczna 	plan	8 133 130 zł	wykonanie	3 852 278zł	47,4%	
a)	Urzędy wojewódzkie  	plan	752 380 zł	wykonanie	344 275 zł	45,8%	
Realizacja wydatków obejmuje: 
–	wynagrodzenia osobowe osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 248 689 zł
Średnie zatrudnienie w I półroczu 2004 r. wyniosło – 20 etatów; średnia płaca –  2 072,41 zł.
–	dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 543 zł,
–	pochodne od wynagrodzeń – 45 883 zł,
–	zakup umundurowania – 2 160 zł.
Ponadto w rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 7 000 zł stanowiące dotację celową (szerzej w części ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE).

b)	Rady gmin (miast) 	plan	381 936 zł	wykonanie	161 963 zł	42,4%	
Wydatki  obejmują:							
– wypłatę diet dla radnych 	108 007	zł	
– koszty delegacji krajowych i zagranicznych (szkolenia, seminaria, targi, ubezpieczenia)	4 884	zł	
– zakup materiałów i wyposażenia (woda, kawa, herbata, owoce – koszty organizacji posiedzeń Rady Miasta oraz kwiaty, encyklopedie – upominki dla szkół)	4 863	zł	
– zakup usług pozostałych (szkolenia radnych, organizacja “Dni Piły” oraz “Forum Inicjatyw Pozarządowych i Społecznych”, koszty ekspertyzy, usługi muzycznej)	44 209	zł	

c)	Urzędy gmin (miast) 	plan	6 641 960 zł	wykonanie	3 246 146 zł	48,9%	
Realizacja wydatków obejmuje:
1)	wynagrodzenia osobowe	1 913 244	zł	
     (w tym: nagrody jubileuszowe – 4 936 zł, ekwiwalent za urlop – 638 zł, koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych – 14 697 zł)
Średnie zatrudnienie w I półroczu 2004 r. wyniosło – 142 etatów; średnia płaca – 2 139,10 zł. Ponadto I półroczu zatrudniane były osoby w ramach prac interwencyjnych oraz stażyści (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy) – 2,5 etatu.
2)	dodatkowe wynagrodzenia roczne	313 358	zł	
3)	pochodne od wynagrodzeń 	387 589	zł	
4)	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 743	zł	
5)	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup:	4 051	zł	
•	odzieży roboczej	2 335	zł	
•	okularów korekcyjnych	1 073	zł	
•	środków czystości dla pracowników	169	zł	
•	napojów chłodzących	474	zł	
6)	podatek od nieruchomości	596	zł	
7)	podatek VAT	1 989	zł	
8)	wydatki rzeczowe, w tym:	527 576	zł	
•	koszty utrzymania Urzędu (energia woda, c.o.,  gaz, wywóz nieczystości, RTV, prasa)	106 754	zł	
	
•	czynsz Klubu Pracy	1 765	zł		
•	delegacje i szkolenia pracowników	23 169	zł		
•	ryczałty, badania lekarskie, umowy zlecenia	14 147	zł		
•	wyposażenie biurowe, materiały biurowe	22 796	zł		
•	utrzymanie środków transportu Urzędu (utrzymanie samochodów, myjnia samochodowa, oleje i akcesoria samochodowe)	33 496	zł		
•	zakup literatury fachowej	3 919	zł		
•	zakup artykułów spożywczych	6 277	zł		
•	koszty prac remontowych (materiały gospodarcze, usługi budowlano-remontowe III piętra, konserwacja i naprawa maszyn)	26 965	zł		
•	monitoring	4 282	zł		
•	koszty pozostałe	284 006	zł		
w tym:		
-	usługi transportowe	4 869	zł		
-	usługi drukarskie	22 023	zł		
-	usługi pocztowe	63 706	zł		
-	usługi telefoniczne	75 708	zł		
-	pozostałe usługi (pralnicze, fotograficzne, kserograficzne, grawerskie, introligatorskie, ślusarskie, deratyzacji, kominiarskie, przeglądy klimatyzacji, programowanie kasy fiskalnej, wykonanie szaf, dozór windy, wykonanie pieczęci i pieczątek i inne)	16 838	zł		
-	ubezpieczenia majątku	9 380	zł		
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty zastępstwa procesowego	13 584	zł		
-	koszty eksploatacyjne komputerów, drukarek i kserokopiarek	42 781	zł		
-	koszty opieki autorskiej, licencji	17 446	zł		
-	ogłoszenia w prasie	2 476	zł		
-	środki do utrzymania czystości	5 107	zł		
-	inne	10 088	zł		

d)	Pozostała działalność 	plan	356 854 zł	wykonanie	99 894 zł	28,0%	
Realizacja wydatków obejmuje:
1)	składki na rzecz Stowarzyszeń, w tym:	plan	54 554 zł	wykonanie	33 245 zł	60,9%	
•	Związek Miast Polskich	13 988	zł		
•	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 667	zł		
•	Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	5 820	zł		
•	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich	6 010	zł		
•	Wielkopolska Organizacja Turystyczna	3 760	zł		
2)	koszty działalności komitetów osiedlowych	plan	21 300 zł	wykonanie	9 253 zł	43,4%	
•	“Podlasie”	2 498	zł		
w tym zakup nagród dla dzieci uczestniczących w festynach na Osiedlu Podlasie (Powitanie Wiosny, Dzień Dziecka), koszty obsługi posiedzeń (zakup kawy, herbaty, napojów), koszty rozmów telefonicznych;	
•	“Gładyszewo”	1 588	zł		
w tym: wynajem obiektu rekreacyjnego przy leśniczówce “Zawada” (gdzie zorganizowano 2 imprezy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży: “Osiedlowy Dzień Dziecka” i “Majówka”), zakup upominków i nagród za udział w konkursach w czasie “Dnia Dziecka”, zakup sprzętu sportowego;	
•	“Staszyce”	5 167	zł		
w tym: czynsz lokalowy, koszty energii elektrycznej, prace porządkowe i przygotowanie biura, zakup materiałów na wyposażenie biura, zakup upominków i nagród dla dzieci z okazji Dnia Dziecka;	
3)	koszty związane z promocją miasta	plan	281 000 zł	wykonanie	57 396 zł	20,4%	
     w tym:
–	uczestnictwo i promocji Gminy Piła w: 
•	Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie 
•	targach turystycznych w Goeteborgu, Paryżu, Katowicach i Łodzi
•	Wielkopolskiej Wystawie Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw	5 316
982
13 906	zł
zł
zł	
–	przeprojektowanie grafik z pakietu materiałów promocyjnych w celu wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych	4 880	zł	
–	koszty relacji z uroczystej sesji Rady Miasta Piły	2 196	zł	
–	usługi notarialne	3 084	zł	
–	uczestnictwo w rankingu “Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom”	100	zł	
–	współorganizacja I Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Edukacja XXI wieku	4 500	zł	
–	pozyskanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych	954	zł	
–	zakup plyt CD z książką pt. “Śpiewamy z Agnieszką” (50 szt.)	2 000	zł	
–	wykonanie odbitek zdjęć fotograficznych 	202	zł	
–	promocja w mediach: e-mailing, Panorama Polskich Miast, Polish Business Magazine, Katalog Ofert Inwestycyjnych,;	19 276	zł	

7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 	plan	95 140 zł	wykonanie	73 818 zł	77,6%	
a)	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 	plan	12 060 zł	wykonanie	0 zł	0%	
Środki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły. Realizacja nastąpi w II półroczu.

b)	Wybory do Parlamentu Europejskiego 	plan	83 080 zł	wykonanie	73 818 zł	88,9%	
Środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych).

8.	Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 	plan	728 000 zł	wykonanie	314 554 zł	43,2%	
a)	Komendy powiatowe Policji 	plan	40 000 zł	wykonanie	15 002 zł	37,5%	
Środki przeznaczone na utrzymanie systemu monitoringu w mieście (opłata za łącza systemu monitoringu, ubezpieczenie kamer, wykonanie przeglądu gwarancyjnego).

b)	Ochotnicze straże pożarne 	plan	15 000 zł	wykonanie	2 554 zł	17,0%	
Środki przeznaczone na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile (na pokrycie wydatków bieżących).

c)	Obrona cywilna 	plan	43 000 zł	wykonanie	6 311 zł	14,7%	
Realizacja wydatków dotyczy:
–	szkolenie formacji OC i pracowników wydziału 	3 950	zł	
–	udział formacji OC w wojewódzkich zawodach sprawnościowych	600	zł	
–	partycypacja w kosztach utrzymania budynku	1 629	zł	
–	pozostałe wydatki	132	zł	

d)	Straż Miejska 	plan	630 000 zł	wykonanie	290 687 zł	46,1%	
Realizacja wydatków dotyczy:
–	wynagrodzenia osobowe    (w tym: nagrody jubileuszowe – 1 341 zł)	186 852	zł	
Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w I półroczu 2004 r. wyniosło – 17 etatów; średnia płaca – 1 747,52 zł.
–	dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 630	zł	
–	pochodne od wynagrodzeń	36 335	zł	
–	umundurowanie	11 795	zł	
–	posiłki regeneracyjne	3 167	zł	
–	usługi remontowe	2 086	zł	
–	utrzymanie środków transportu (paliwo, części, naprawy, myjnia, ubezpieczenie) 	13 453	zł	
–	badania lekarskie	146	zł	
–	szkolenia i delegacje	180	zł	
–	materiały biurowe, wyposażenie, sprzęt biurowy	2 279	zł	
–	usługi pralnicze	1 819	zł	
–	opłaty komornicze i prowizje bankowe	1 619	zł	
–	pozostałe wydatki (m.in. usługi fotograficzne, filmy, miotacz gazu)	1 326	zł	

9.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 	plan	244 011 zł	wykonanie	103 001 zł	42,2%	
a)	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 	plan	244 011 zł	wykonanie	103 001 zł	42,2%	
Realizacja wydatków związana jest z doręczaniem decyzji podatkowych (około 10 000 sztuk), prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat i kosztami usług poligraficznych, w tym:
- umowy zlecenia	28 460	zł	
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	51 754	zł	
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	5 298	zł	
- opłaty komornicze	10 377	zł	
- wpisy sądowe	5 179	zł	
- prowizje bankowe i inne	1 933	zł	

10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego 	plan	1 833 500 zł	wykonanie	0 zł	0%	
a)	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 	plan	1 833 500 zł	wykonanie	0 zł	0%	
Realizacja wydatków obejmuje spłatę odsetek od obligacji. Realizacja nastąpi w II półroczu. 

11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia 	plan	118 320 zł	wykonanie	60 501 zł	51,1%	
a)	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 	plan	116 000 zł	wykonanie	60 464 zł	52,1%	
Realizacja wydatków obejmuje: 
–	pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego na bieżące utrzymanie terenów zieleni przy drogach wojewódzkich w mieście Piła – 34 464 zł,
–	pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną – 13 000 zł,
–	pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Muzeum Okręgowe w Pile – 13 000 zł.

b)	Różne rozliczenia finansowe 	plan	2 320 zł	wykonanie	37 zł	1,6%	
Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowania rekompensującego utracony zarobek w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. 

12.	Dz. 801 – Oświata i wychowanie 	plan	44 824 678 zł	wykonanie	22 312 072 zł	49,8%	
a)	Szkoły podstawowe 	plan	21 183 268 zł	wykonanie	10 499 805 zł	49,6%	
1)	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym:	plan      	725 350 zł	wykonanie	320 626 zł	44,2%	
•	Salezjańska Szkoła Podstawowa	286 252 zł		
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami Ministra Oświaty. Średnio w I półroczu 2004 r. uczęszczało 218 uczniów.
•	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	34 374 zł		
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami Ministra Oświaty. Średnio w I półroczu 2004 r. uczęszczało 26 uczniów.
2)	Wyprawki dla pierwszoklasistów	plan	14 103 zł	wykonanie	0 zł	0%	
Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2004/2005. Realizacja nastąpi w lipcu-sierpniu (zostanie zakupionych 174 kompletów podręczników).
3)	Realizacja wydatków w publicznych      szkołach podstawowych	plan	20 443 815 zł	wykonanie	10 179 179 zł	49,8%	

Wyszczególnienie	Plan 	Wykonanie	Wsk.
realizacji %	
		ogółem	w tym.:		
			płace i pochodne	wydatki
rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych		
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 971 959	1 409 348	1 121 479	287 869	47,4	
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 881 543	1 475 173	1 173 541	301 632	51,2	
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 839 392	1 378 690	1 109 095	269 595	48,6	
Szkoła Podstawowa Nr 5	2 010 026	1 056 920	817 179	239 741	52,6	
Szkoła Podstawowa Nr 7	2 265 260	1 142 577	910 373	232 204	50,4	
Szkoła Podstawowa Nr 12	1 922 955	947 432	748 035	199 397	49,3	
Zespół Szkół Nr 1	2 291 115	1 105 717	902 808	202 909	48,3	
Zespół Szkół Nr 2	1 826 203	937 880	870 293	67 587	51,4	
Zespół Szkół Nr 3	1 435 362	725 442	674 417	51 025	50,5	
O G Ó Ł E M	20 443 815	10 179 179	8 327 220	1 851 959	49,8	

A. Wynagrodzenia i pochodne	plan	16 942 180 zł	wykonanie	8 327 220 zł	49,2%	
     w tym:
•	
•	wynagrodzenia – 5 981 762 zł,
•	nagrody jubileuszowe – 38 876 zł,
•	odprawy emerytalne i rentowe – 26 023 zł,
•	dodatkowe wynagrodzenia roczne – 986 756 zł,
•	składki na ubezpieczenia społeczne – 1 284 771 zł,
•	zasiłki na zagospodarowanie – 2 156 zł,
•	fundusz nagród – 6 876 zł,

Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w I półroczu 2004 r. wyniosło: nauczyciele – 406,10 etatów; pracownicy administracji i obsługi – 102,33 etatów.
Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 2.204,38 zł pracownicy administracji i obsługi – 1.303,64 zł.

B. Wydatki rzeczowe:	plan	3 501 635 zł	wykonanie	1 851 959 zł	52,9%	
w tym:
–  bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda)	613 572 zł	
–  zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	152 298 zł	
•	materiały (środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, leki, części do komputera, prenumeraty i inne drobne zakupy) 	132 798 zł		
•	drobne wyposażenie (m.in. drukarki, klawiatura, wykładziny, szafki, półka, lodówka, tablice informacyjne, gabloty oszklone, sprzęt p-poż, drzwi, czajniki, radia)	19 500 zł		
–  usługi remontowe, w tym:	54 145 zł	
•	koszty stałych konserwacji sprzętu i wyposażenia oraz drobne naprawy i usunięcie awarii	33 145 zł		
•	instalacja sieci komputerowej oraz elektrycznej w nowych pracowniach komputerowych (Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4 i Szkoła Podstawowa Nr 5)	21 000 zł		
–  koszty prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej oraz koszty ubezpieczenia mienia szkół 	19 355 zł	
–  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym:	9 453 zł	
•	kasety video oraz sprzęt sportowy – siatka, piłka, stroje sportowe	3 610 zł		
•	książki i prasa 	5 843 zł		
–  nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 635 zł	
•	zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	12 735 zł		
•	zakup odzieży roboczej, ochronnej i artykułów BHP	18 871 zł		
•	dopłata do wyżywienia personelu kuchni	2 569 zł		
•	koszty zastępstwa procesowego	1 220 zł		
•	odprawa pieniężna z tytułu zmniejszenia zatrudnienia	3 240 zł		
–  podróże służbowe krajowe	1 744 zł	
–  badania lekarskie	3 711 zł	
–  podatek od nieruchomości	3 849 zł	
–  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 158 zł	
–  usługi pozostałe, w tym:	230 039 zł	
•	prowizje bankowe, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, kursy, szkolenia, umowy zlecenia, ogłoszenia w prasie itp.	161 196 zł		
•	nauka języków obcych POLIGLOTA	68 843 zł		

b)	Przedszkola 	plan	9 213 981 zł	wykonanie	4 720 226 zł	51,2%	
Realizacja wydatków obejmuje: 
–	dotacje podmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (pkt 4 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) w kwocie 4 618 779 zł 
–	dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie 71 768 zł
Wysokość dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej została ustalona zgodnie z ustawą o systemie oświaty (średnio w I półroczu do przedszkola uczęszczało 27 dzieci).
–	dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Pile w kwocie 29 679 zł
Wysokość dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej została ustalona zgodnie z ustawą o systemie oświaty (średnio w I półroczu do przedszkola uczęszczało 11 dzieci).

c)	Gimnazja 	plan	13 852 396 zł	wykonanie	6 891 019 zł	49,7%	
1)	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów,    w tym:	plan      	732 470 zł	wykonanie	337 588 zł	46,1%	
•	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	294 177 zł		
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami Ministra Oświaty. Średnio w I półroczu 2004 r. uczęszczało 222 uczniów.
•	II Gimnazjum Społeczne Towarzystwa Oświatowego	43 411 zł		
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami Ministra Oświaty. Średnio w I półroczu 2004 r. uczęszczało 33 uczniów.
2)	Realizacja wydatków w publicznych       gimnazjach	plan	13 119 926 zł	wykonanie	6 553 431 zł	50,0%	

Wyszczególnienie	Plan 	Wykonanie	Wsk.
realizacji %	
		ogółem	w tym.:		
			płace i pochodne	wydatki
rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych		
Gimnazjum Nr 4	2 739 529	1 383 157	1 172 787	210 370	50,5	
Gimnazjum Nr 5	4 009 909	1 986 792	1 578 968	407 824	49,6	
Zespół Szkół Nr 1	1 215 379	595 252	548 373	46 879	49,0	
Zespół Szkół Nr 2	2 764 477	1 407 857	1 014 396	393 461	50,9	
Zespół Szkół Nr 3	2 390 632	 1 180 373	841 646	338 727	49,4	
O G Ó Ł E M	13 119 926	6 553 431	5 156 170	1 397 261	50,0	

A. Wynagrodzenia i pochodne	plan	10 570 582 zł	wykonanie	5 156 170 zł	48,8%	
     w tym:
•	
•	wynagrodzenia – 3 719 246 zł,
•	nagrody jubileuszowe – 18 836 zł,
•	odprawy emerytalne – 4 865 zł,
•	dodatkowe wynagrodzenia roczne – 617 081 zł,
•	składki na ubezpieczenia społeczne – 796 142 zł,
•	
Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w I półroczu 2004 r. wyniosło: nauczyciele – 228,42 etatów; pracownicy administracji i obsługi – 86,17 etatów.
Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 2 294,33 zł pracownicy administracji i obsługi – 1 264,40 zł.

B. Wydatki rzeczowe:	plan	2 549 344 zł	wykonanie	1 397 261 zł	54,8%	
w tym:
–  bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda)	521 699 zł	
–  zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	126 139 zł	
•	materiały (materiały biurowe, leki, środki czystości, materiały do remontów, bieżących napraw i konserwacji, prenumerata i inne drobne zakupy) 	95 594 zł		
•	wyposażenie (m.in. drobne wyposażenie – wykładziny, tablice informacyjne, lampy, czajniki, zasilacze do komputerów oraz wyposażenie do wyremontowanego bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 3 – stół z szufladami, 6 stołów z półkami, basen 1-komorowy, taboret gazowy, regał ociekowy, materiały do wykonania szaf do kuchni i zaplecza kuchennego)	30 545 zł		
–  usługi remontowe, w tym:	40 762 zł	
•	koszty stałych konserwacji sprzętu i wyposażenia 	20 492 zł		
•	drobne naprawy i usunięcie awarii	14 170 zł		
•	malowanie holu i konserwacja podłóg w Zespole Szkół Nr 3	6 100 zł		
–  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym:	11 686 zł	
•	mapy, sprzęt sportowy	500 zł		
•	książki i prasa 	11 186 zł		
–  nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 301 zł	
•	zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	4 090 zł		
•	zakup odzieży roboczej, ochronnej, środków higieny i artykułów BHP	10 878 zł		
•	dopłata do wyżywienia personelu kuchni	3 333 zł		
–  usługi pozostałe, w tym:	226 827 zł	
•	prowizje bankowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi prawne, opłaty RTV, kursy, szkolenia, umowy zlecenia, opłaty za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej, ogłoszenia w prasie itp.	106 298 zł		
•	nauka języków obcych POLIGLOTA 	120 529 zł		
–  podróże służbowe krajowe	2 708 zł	
–  badania lekarskie	2 884 zł	
–  podatek od nieruchomości	3 578 zł	
–  ubezpieczenia mienia gimnazjów	10 106 zł	
–  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 571 zł	

d)	Dowożenie uczniów do szkół 	plan	95 244 zł	wykonanie	36 174 zł	38,0%	
Realizacja wydatków obejmuje:
–	zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1,
–	koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 i do Zespołu Szkół Nr 2,,
–	koszty dofinansowania dowozu dzieci niepełnosprawnych i opiekuna prawnego do specjalistycznego ośrodka szkolno-wychowawczego.

e)	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 	plan	225 943 zł	wykonanie	67 174 zł	29,7%	
Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym:
1)	w placówkach szkolnych – 39 605 zł:
–	dofinansowanie do czesnego (40 nauczycieli) – 36 450 zł,
–	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych (2 nauczycieli) – 800 zł,
–	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego (9 nauczycieli) – 1 455 zł,
–	szkolenie rad pedagogicznych (1 szkolenie) – 900 zł,
2)	w placówkach przedszkolnych – dotacja w kwocie 27 569 zł (pkt 4 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA).

f)	Pozostała działalność 	plan	253 846 zł	wykonanie	97 674 zł	38,5%	
Wydatki obejmują:
–	wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych	47 475	zł	
–	koszty opinii prawnej dotyczącej zagospodarowania terenu	610	zł	
–	ogłoszenia w prasie	2 393	zł	
–	przeglądy techniczne obiektów oświatowych (przewody kominowe)	44 957	zł	
–	koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego (wypłaty wynagrodzeń ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych)	2 239	zł	

13.	Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe 	plan	846 530 zł	wykonanie	570 405 zł	67,4%	
a)	Pozostała działalność 	plan	846 530 zł	wykonanie	570 405 zł	67,4%	
Wydatki poniesione w 2003 r. dotyczą: 
–	kosztów wynagrodzeń i pochodnych od umów zleceń wykładowców i pracowników 	515 894	zł	
–	bieżące utrzymanie, w tym:	54 004	zł	
•	energia elektryczna, cieplna, woda	11 328	zł		
•	zakup materiałów biurowych, artykułów do napraw oraz środków czystości	37 067	zł		
•	dzierżawa hali sportowej	3 140	zł		
•	wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków	1 122	zł		
•	opłaty telefoniczne	1 162	zł		
•	naprawa i konserwacja kserokopiarki	185	zł		
–	pozostałe wydatki	507	zł	

14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia 	plan	946 350 zł	wykonanie	569 054 zł	60,1%	
a)	Zwalczanie narkomanii 	plan	16 000 zł	wykonanie	12 630 zł	78,9%	
Realizacja wydatków związana jest z działalnością profilaktyczną Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
–  zajęcia socjoterapeutyczne	8 100	zł	
–  uzupełnienie wyposażenia świetlic (zabawki)	2 076	zł	
–  seanse kinowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych	1 224	zł	
–  zakup dla Policji odczynników chemicznych do badań 	1 230	zł	

b)	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 	plan	930 350 zł	wykonanie	556 424 zł	59,8%	
Realizacja wydatków dotyczy: 
–   działalności świetlic terapeutycznych przy szkołach i MOPS-ie	137 561	zł	
•	wydatki osobowe (płace i pochodne) 	99 135	zł	
•	wycieczki, imprezy i zabawy okolicznościowe organizowane w środowiskach szkolnych 	8 856	zł	
•	uzupełnienie wyposażenia świetlic w artykuły szkolne i pomoce dydaktyczne	1 781	zł	
•	wyżywienie dzieci w świetlicach	27 789	zł	
–   realizacji  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 	418 863	zł	
    Na realizację programu wydatkowano:			
•	wynagrodzenia osobowe	164 409	zł 	
Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w I półroczu 2004 r. wyniosło – 11,5 etatu, średnia płaca – 1.908,43 zł.	
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800	zł	
•	pochodne od wynagrodzeń	32 628	zł	
•	fundusz świadczeń socjalnych	7 000	zł	
•	wydatki rzeczowe	27 363	zł	
•	koszty utrzymania Ośrodka (energia, woda, usługi komunalne, opłaty RTV) 	5 164	zł	
•	środki czystości, leki, bielizna, usługi bhp i inne usługi	1 150	zł	
•	artykuły biurowe, gospodarcze i drobne wyposażenie	5 534	zł	
•	usługi remontowe, przeglądy i naprawy sprzętu	822	zł	
•	usługi pocztowe	2 209	zł	
•	usługi telekomunikacyjne	6 264	zł	
•	delegacje i szkolenia pracowników	1 993	zł	
•	badania lekarskie	238	zł	
•	podatki i opłaty 	3 989	zł	
•	dotacje dla jednostek pozabudżetowych	88 000	zł	
•	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł.O.PIO	12 000	zł	
•	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej	7 000	zł	
•	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze p.w. Matki Bożej z Lourdes	8 000	zł	
•	Kuratorski Ośrodek przy Sądzie Rejonowym w Pile	10 000	zł	
•	Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu “MONAR-MARKOT”	41 000	zł	
•	Pilskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów “Kotwica”	10 000	zł	
•	działalność profilaktyczna 	77 663	zł	
          w tym:			
•	prowadzenie świetlicy przy Ośrodku 	17 065	zł	
•	wyżywienie dzieci w świetlicach	5 400	zł	
•	obsługa prawna – udzielanie porad prawnych	4 800	zł	
•	uzupełnienie wyposażenia świetlic w artykuły szkolne i pomoce dydaktyczne (publikacje)	1 650	
zł	
•	badania i opinie psychologiczne sporządzane dla potrzeb Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 680	
zł	
•	posiedzenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 966	zł	
•	organizacja i dofinansowanie wycieczek w świetlicach terapeutycznych	2 192	zł	
•	organizacja imprez kulturalnych, festiwali i konkursów 	3 472	zł	
•	wycieczki, imprezy i zabawy okolicznościowe organizowane w środowiskach szkolnych	13 438	zł	
•	programy profilaktyczne dla młodzieży (“Noe”, “Debata”, “Odlot”, “Nasze spotkania”) oraz szkolenia różnych grup zawodowych	25 000	zł	

15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna 	plan	16 128 475 zł	wykonanie	6 941 521 zł	43,0%	
a)	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 	plan	5 433 495 zł	wykonanie	1 654 959 zł	30,5%	
Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utworzenia sekcji świadczeń rodzinnych oraz realizacji wypłat zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a także świadczeń opiekuńczych – za maj i czerwiec. Struktura wydatków przedstawia się następująco:
–	wynagrodzenia osobowe 	16 808	zł	
Zatrudniono 5 pracowników (średnia płaca – 1 680,80 zł).	
–	pochodne od wynagrodzeń	1 994	zł	
–	zakup wyposażenia na nowe stanowiska pracy	10 030	zł	
–	obsługa informatyczna, druki	5 831	zł	
–	podróże służbowe pracowników	48	zł	
–	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 828	zł	
–	koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z poniższą tabelą)	1 618 420	zł	

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków	
zasiłki rodzinne	8 608	386 435	
dodatki do zasiłków rodzinnych	5 618	1 108 597	
świadczenia opiekuńcze	584	123 388	
RAZEM	14 810	1 618 420	

b)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 	plan	70 000 zł	wykonanie	21 966 zł	31,4%	
Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki, w tym:
Wyszczególnienie	Liczba osób, za które opłacana jest składka	Kwota opłaconych 
składek	
opłacone w okresie 01.01.04– 30.04.04 (świadczenia z ustawy o pomocy społecznej)	
zasiłek stały	191	6 587	
zasiłek stały wyrównawczy	439	11 064	
zasiłek okresowy gwarantowany	62	1 948	
opłacone w okresie 01.05.04– 30.06.04 (świadczenia z ustawy o pomocy społecznej)	
zasiłek stały	202	2 367 
(zobowiązania – 2 568)	
opłacone w okresie 01.01.04– 30.04.04 (świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych)	
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	28	0 
(zobowiązania – 922)	
świadczenia pielęgnacyjne	102	0 
(zobowiązania – 3 472)	
RAZEM	1 024	21 966	
.
c)	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	plan	2 890 772 zł	wykonanie	1 344 725 zł	46,5%	
Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota	
zasiłki celowe	13 049	784 172	
zasiłki celowe specjalne	157	20 561	
posiłki	5 202	37 925	
sprawienie pogrzebu	1	1 891	
schronienie	2 384	21 527	
opłaty za pobyt w DPS	20	19 825	
zasiłek stały	273	114 532	
zasiłek stały wyrównawczy	497	139 353	
zasiłek okresowy gwarantowany	62	23 607	
zasiłek macierzyński	286	78 338	
zasiłek stały (po 1.05)	226	58 686	
składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	264	35 886	
składki opłacane za osoby pobierające zasiłek okresowy gwarantowany	55	7 212	
składki opłacane za osobę opiekującą się niepełnosprawnym członkiem rodziny	9	1 210	
RAZEM	22 485	1 344 725	

d)	Dodatki mieszkaniowe 	plan	4 860 000 zł	wykonanie	2 466 418 zł	50,7%	
Planowane kwoty przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych (od 2004 r. realizacja odbywa się wyłącznie ze środków własnych gminy):	
Ogółem w I półroczu 2004 r. przyznano – 16 122 dodatków mieszkaniowych, w tym:				
–  dla najemców mieszkań komunalnych – 6 440	1 063 621	zł	
–  dla członków spółdzielni mieszkaniowych – 5 789	767 255	zł	
–  dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych – 3 893	635 542	zł	
Średnio miesięcznie wypłacano od 2 600 do 2 950 dodatków.
Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego dla wszystkich grup wnioskodawców wynosiła – 152,98 zł, z tego:
•	165,16 zł – dla najemców mieszkań komunalnych
•	132,54 zł – dla członków spółdzielni mieszkaniowych
•	163,25 zł – dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych

e)	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 	plan	44 200 zł	wykonanie	24 211 zł	54,8%	
W analizowanym okresie wypłacono 183 zasiłki rodzinne (43 osoby – 8 061 zł) oraz 113 zasiłków pielęgnacyjnych (30 osób – 16 150 zł).

f)	Ośrodki pomocy społecznej 	plan	1 706 300 zł	wykonanie	805 302 zł	47,2%	
 Struktura wydatków przedstawia się następująco:
–	wynagrodzenia osobowe 	507 558	zł	
     (w tym: nagrody jubileuszowe – 12 630 zł)
Średnie zatrudnienie w I półroczu 2004 r. wyniosło 45 etatów; średnia płaca – 1 879,84 zł.	
–	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 223	zł	
–	pochodne od wynagrodzeń	99 237	zł	
–	wydatki rzeczowe, w tym:	122 284	zł	
•	bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (energia, czynsz, wywóz nieczystości)	26 589	zł	
•	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz środki czystości	1 956	zł	
•	prenumerata prasy i wydawnictw fachowych	973	zł	
•	materiały biurowe i druki	4 001	zł	
•	materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek	1 535	zł	
•	uzupełnienie wyposażenia oraz inne drobne materiały i wyposażenie	1 482	zł	
•	remonty i naprawy sprzętu, remont pomieszczeń	1 614	zł	
•	szkolenia, delegacje służbowe i miejscowe przejazdy pracowników	4 867	zł	
•	podatki i opłaty	1 215	zł	
•	opłaty pocztowe	83	zł	
•	rozmowy telefoniczne	6 958	zł	
•	obsługa informatyczna	1 658	zł	
•	pozostałe usługi (konwój wartości pieniężnych, umowy zlecenia, badania lekarskie i inne)	4 146	zł	
•	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 785	zł	
•	środki żywności	40 422	zł	
W I półroczu 2004 r. w Dziennym Domu Pomocy wydano: 2.398 śniadań, 10.184 obiady, 1.946 kolacji i 1.187 podwieczorków. Stawka za całodzienne wyżywienie wyniosła 7 zł. Odpłatność za wyżywienie kształtuje się na poziomie 100 % kosztów wyżywienia. Podwieczorki wydawane są dzieciom uczęszczającym do świetlicy socjoterapeutycznej. Koszt podwieczorku wynosi 2,10 zł.

g)	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 	plan	226 300 zł	wykonanie	67 483 zł	29,8%	
Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W I półroczu 2004 r.:
–	z usług opiekuńczych skorzystało 71 osób, tj. świadczono 14 756 godzin usług na kwotę 63 178 zł,
–	specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 5 osobom w formie decyzji, tj. świadczono 950 godzin usług na kwotę 4 305 zł.

h)	Pozostała działalność 	plan	897 408 zł	wykonanie	556 457 zł	62,0%	
Zrealizowane wydatki obejmują:
1)	dożywianie dzieci w szkołach 	451 507	zł	
W I półroczu 2004 r. dożywianiem objęto 1260 uczniów pilskich szkół podstawowych i gimnazjów. Sfinansowano 280 511 posiłków. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 1,60 zł.	
2)	dotacje przedmiotowe dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:	104 950	zł	

Nazwa dotowanego podmiotu	Zrealizowane zadania	Kwota	
Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sł. Bożej St. Leszczyńskiej	-	turnusy rehabilitacyjne	1 800 zł	
Pilski Klub Amazonek	-	umowy zlecenia, zakup druków i folderów	1 200 zł	
CARITAS Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej (Motylewo)	-	dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy	300 zł	
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł. O. PIO	-	dożywianie dzieci i dorosłych	14 950 zł	
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej	-	ubezpieczenie wolontariuszy i przejazdy środkami komunikacji miejskiej
-	koszty utrzymania Ośrodka Wsparcia	3 000 zł

1 000 zł	
Pilski Bank Żywności	-	zakup agregatu chłodniczego i grzejników energooszczędnych	3 800 zł	
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska	-	wypoczynek letni	18 400 zł	
Centrum Charytatywno-Opiekuńcze p.w. Matki Bożej z Lourdes	-	dożywianie bezdomnych i potrzebujących
-	dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy socjalno-terapeutycznej
-	półkolonie letnie socjalno-rekreacyjno-sportowe
-	terapia zajęciowa osób starszych i nieudolnych	7 700 zł
1 500 zł

3 900 zł
5 500 zł	
CARITAS Parafii p.w. Św. Rodziny	-	półkolonie letnie	11 500 zł	
Stowarzyszenie Hospicjum	-	zakup paliwa do samochodu
-	koszty eksploatacji kserokopiarki
-	koszty szkolenia (umowa zlecenia)	300 zł
500 zł
1 000 zł	
Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu “MONAR-MARKOT”	-	paliwo do samochodu i koszty gazu	6 000 zł	
Pilskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego	-	dofinansowanie kosztów przewozu	1 200 zł	
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Okręgowy	-	dofinansowanie kosztów kolonii	4 000 zł	
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Miejski	-	zorganizowanie półkolonii	3 400 zł	
CARITAS Parafii p.w. NMP Wspomożenia Wiernych	-	obozy stacjonarne (wypoczynek letni)
-	dofinansowanie kosztów wycieczki	4 000 zł
10 000 zł	
RAZEM		104 950 zł	

16.	Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  	plan	582 152 zł	wykonanie	284 520 zł	48,9%	
a)	Żłobki 	plan	582 152 zł	wykonanie	284 520 zł	48,9%	
Realizacja wydatków obejmuje dotację przedmiotową dla żłobka publicznego (pkt 3 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA).

17.	Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 	plan	2 033 892 zł	wykonanie	944 363 zł	46,4%	
a)	Świetlice szkolne 	plan	2 033 892 zł	wykonanie	944 363 zł	46,4%	
Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.
realizacji %	
		ogółem	w tym.:		
			płace i pochodne	wydatki
rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych		
1	2	3	4	5	6	
Szkoła Podstawowa Nr 1	198 419	91 755	84 288	7 467	46,2	
Szkoła Podstawowa Nr 2	221 667	100 975	94 590	6 385	45,5	
Szkoła Podstawowa Nr 4	286 339	125 659	116 659	9 000	43,9	
Szkoła Podstawowa Nr 5	219 081	105 899	99 031	6 868	48,3	

1	2	3	4	5	6	
Szkoła Podstawowa Nr 7	326 995	158 779	147 343	11 436	48,6	
Szkoła Podstawowa Nr 12	188 859	78 050	71 610	6 440	41,3	
Zespół Szkół Nr 1	255 519	129 133	119 365	9 768	39,2	
Zespół Szkół Nr 2	89 556	40 262	36 839	3 423	45,3	
Zespół Szkół Nr 3	122 100	60 508	56 154	4 354	50,5	
Gimnazjum Nr 4	55 575	21 765	19 689	2 076	45,0	
Gimnazjum Nr 5	69 782	31 578	28 278	3 300	49,6	
O G Ó Ł E M	2 033 892	944 363	873 846	70 517	46,4	

A. Wynagrodzenia i pochodne	plan	1 931 428 zł	wykonanie	873 846 zł	45,2%	
     w tym:
•	
•	wynagrodzenia – 628 918 zł,
•	nagrody jubileuszowe – 6 782 zł,
•	dodatkowe wynagrodzenia roczne – 102 259 zł,
•	składki na ubezpieczenia społeczne – 135 887 zł

Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w I półroczu 2004 r. wyniosło: nauczyciele – 37,63 etatów; pracownicy administracji i obsługi – 38,50 etatów.
Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 1 739,66 zł pracownicy administracji i obsługi – 1 315,73 zł.

B. Wydatki rzeczowe:	plan	102 464 zł	wykonanie	70 517 zł	68,8%	
w tym:	
–  zakup odzieży roboczej i środków BHP 	384 zł	
–  dopłata do wyżywienia personelu kuchni	2 279 zł	
–  zakup środków czystości	1 352 zł	
–  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 502 zł	

18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 	plan	5 752 563 zł	wykonanie	2 659 709 zł	46,2%	
a)	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 	plan	220 000 zł	wykonanie	78 291 zł	35,6%	
Wydatki stanowią opłaty za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz koszty wypompowania wód opadowych i roztopowych z ulic gminnych bez kanalizacji deszczowej m.in. ul. Kaczorskiej, ul. Obornickiej, ul. Czarnkowskiej, ul. Cichej).

b)	Oczyszczanie miast i wsi 	plan	1 628 100 zł	wykonanie	851 318 zł	52,3%	
Realizacja wydatków obejmuje wykonanie prac w zakresie:
–	mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic oraz placów gminnych i powiatowych,
–	zakup soli kamiennej drogowej do prowadzenia akcji zimowej – 220,74 t,
–	zimowe oczyszczanie i utrzymanie ulic,
–	ręczne oczyszczanie terenów oraz utrzymanie pogotowia porządkowego,
–	utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych.

c)	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 	plan	2 028 660 zł	wykonanie	916 360 zł	45,2%	
Wydatki obejmują:		
–   wynagrodzenia osobowe	112 514	zł	
–   dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 944	zł	
•	pochodne od wynagrodzeń	22 349	zł	
 Średnie zatrudnienie w I półroczu w ZZiCK wynosiło 6 etatów, natomiast średnia płaca – 1.835,19 zł.	
•	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 304	zł	
•	wydatki rzeczowe:	760 249	zł	
•	delegacje krajowe pracowników	4 136	zł	
•	ryczałty samochodowe	2 207	zł	
•	zakup usług zdrowotnych	897	zł	
•	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 352	zł	
•	materiały i wyposażenie, w tym: 	12 419	zł	
•	artykuły biurowe i wyposażenie	10 451	zł	
•	prasa i wydawnictwa	1 170	zł	
•	środki czystości	798	zł	
•	zakup usług pozostałych, w tym:	684 702	zł	
•	utrzymanie terenów zieleni, w tym:	615 077	zł	
-	tereny gminne – 495 259 zł
-	tereny powiatowe – 61 963 zł
-	drogi krajowe – 38 378 zł
-	tereny poza ewidencją – 12 152 zł
-	nowe tereny zieleni – 7 325 zł			
•	utrzymanie infrastruktury 	24 983	zł	
•	utrzymanie lasów komunalnych	2 845	zł	
•	czynsz	13 876	zł	
•	usługi pocztowe	523	zł	
•	rozmowy telefoniczne	5 704	zł	
•	szkolenia	4 672	zł	
•	usługi prawne	4 000	zł	
•	usługi informatyczne	4 964	zł	
•	inne	8 058	zł	
•	bieżące utrzymanie ZZiCK (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie)	4 888	zł	
•	zakup usług remontowych (remonty bieżące terenów zielonych)	18 885	zł	
•	remonty bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni	17 726	zł	
•	konserwacja urządzeń	1 159	zł	
•	podatek VAT	18 683	zł	
•	podatek od nieruchomości	11 488	zł	
•	różne opłaty i składki	592	zł	

d)	Schroniska dla zwierząt 	plan	143 080 zł	wykonanie	47 326 zł	33,1%	
Środki wydatkowano na:
–	zakup zamrażarki do przechowywania zwłok zwierząt – 1 299 zł, 
–	utrzymanie schroniska dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo oraz na sterylizację 63 psów i 11 kotów przebywających w schronisku – 46 027 zł.

e)	Oświetlenie ulic, placów i dróg 	plan	1 649 723 zł	wykonanie	739 380 zł	44,8%	
Środki wydatkowano na:
–	oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie całego miasta	549 257	zł	
–	zakup usług remontowych (koszty konserwacji i unowocześnienia oświetlenia) 	190 123	zł	

f)	Pozostała działalność 	plan	83 000 zł	wykonanie	27 034 zł	32,6%	
Realizacja wydatków obejmuje: 
–	czynsz i opłaty za najem lokali, w których znajdują się szalety miejskie, 
–	wydatki na pokrycie różnicy wynikającej ze sprzedaży usług za składowanie ziemi i gruzu a całkowitym kosztem utrzymania składowiska przy ul. Dąbrowskiego, 
–	opłata skarbowa za wypis z ewidencji gruntów,
–	ogłoszenia. 

19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 	plan	3 090 000 zł	wykonanie	1 774 893 zł	57,4%	
a)	Pozostałe zadania w zakresie kultury 	plan	30 000 zł	wykonanie	10 500 zł	35,0%	
Zaplanowane wydatki obejmują środki na dotacje zgodnie z zawartymi umowami dla: 
–	ZHP Komendy Hufca na edukację kulturalną zuchów i harcerzy – 5 000 zł,
–	Stowarzyszenia Plastyków “Azyl” na organizację pleneru plastycznego – 2 000 zł, 
–	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgu w Pile na edukację kulturalną seniorów – 2 500 zł,
–	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Effata” na organizację wystaw fotograficznych – 1 000 zł. 

b)	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 	plan	1 891 000 zł	wykonanie	1 040 100 zł	55,0%	
w tym:
– dotacja dla Pilskiego Domu Kultury	865 100	zł	
– dotacja dla Klubu Seniora “Zacisze”	175 000	zł	

c)	Galerie i biura wystaw artystycznych 	plan	11 000 zł	wykonanie	11 000 zł	100,0%	
Wydatki obejmują dotację dla Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych na wspólną realizację zadań w zakresie upowszechniania sztuk pięknych i edukacji plastycznej.

d)	Biblioteki 	plan	727 000 zł	wykonanie	570 000 zł	78,4%	
Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

e)	Muzea  	plan	250 000 zł	wykonanie	125 000 zł	50,0%	
Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica.

f)	Pozostała działalność 	plan	181 000 zł	wykonanie	18 293 zł	10,1%	
Zrealizowane wydatki obejmują:
1)	organizacji świąt państwowych i lokalnych 	3 153	zł	
w tym: obchody 14-lutego, Święto Miasta, 1, 3 i 8 Maja, wpisy do księgi miasta;	
2)	organizacja i współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na rzecz mieszkańców Piły	3 312	zł	
 w tym:			
–	koncerty muzyczne w auli Zespołu Szkół Muzycznych (saksofonowy, fortepianowy i fletowy)	3 000	zł	
–	konkurs plastyczny dla dzieci “Wielkopolskie Spotkania Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski”	312	zł	
3)	współpraca z zagranicą	11 828	zł	
 w tym:			
–	przyjęcia delegacji zagranicznych w ramach: “Dni Piły” (z miast partnerskich z Chatellerault i Schwerina), wymiany młodzieży szkolnej (gimnazjum z Gelsenkirchen – Niemcy), 	6 587	zł	
–	wyjazdy oficjalne (udział delegacji miasta w obchodach 300-lecia Kronsztadu)	3 331	zł	
–	wyjazdy zagraniczne przedstawicieli miasta (wyjazd do Lipska nauczycielek z placówek przedszkolnych w ramach wymiany kulturalno-oświatowej ze Stowarzyszeniem “Froebel e.v.”)	1 910	zł	

18.	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport 	plan	2 233 000 zł	wykonanie	1 283 300 zł	57,5%	
a)	Instytucje kultury fizycznej 	plan	1 660 000 zł	wykonanie	1 005 000 zł	60,5%	
Wydatki obejmują dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: przedmiotową na działalność bieżącą zakładu w kwocie 1 000 000 zł oraz podmiotową w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na remont hali sportowej. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z przeznaczeniem dla szkółki pływackiej działającej przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (pkt 5 w CZĘŚCI GOSPODARKA POZABUDŻETOWA).

b)	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 	plan	485 000 zł	wykonanie	261 100 zł	53,8%	
Zaplanowane wydatki obejmują środki na dotacje dla klubów sportowych. Zgodnie z zawartą umową, udzielono dotacji dla: 
–	Klub Sportowy “CIT” – na szkolenie sportowe młodzieży w piłce koszykowej – 3 000 zł, 
–	Klub Sportowy “GWARDIA” – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiejatletyce i judo – 25 000 zł, 
–	Klub Sportowy “GWDA” – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiejatletyce – 34 000 zł, 
–	Klub Sportowy “JOKER” – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej – 25 000 zł, 
–	Miejski Klub Piłkarski Piła 1999 – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 14 000 zł, 
–	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej “NAFTA” – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej – 37 000 zł, 
–	Pilski Klub Żużlowy “POLONIA” – na zakup sprzętu dla szkółki żużlowej oraz organizację zawodów młodzieżowych – 38 000 zł, 
–	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile – na realizację zajęć sportowych dla zuchów i harcerzy – 3 000 zł, 
–	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży – na organizację zawodów sportowych w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży – 1 200 zł,
–	Pilski Klub Amazonek – na udział w zawodach sportowo-rekreacyjnych – 1 000 zł,
–	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, Oddział Miejski w Pile – na szkolenie młodzieży w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pływających na akwenach wodnych – 1 000 zł,
–	PTSS “Sprawni Razem” – na koszty wyjazdu na zawody sportowe – 700 zł, 
–	Aeroklub Ziemi Pilskiej – na organizację zawodów szybowcowych – 3 000 zł, 
–	PTTK Zarząd Oddziału w Pile – na organizację imprez turystyki kwalifikowanej dla młodzieży – 600 zł, 
–	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – na organizację zawodów lekkoatletycznych, turniejów piłki nożnej, obozów oraz innych form rekreacji dla dzieci i młodzieży – 21 000 zł, 
–	Wojskowy Klub Sportowy “SOKÓŁ” – na szkolenie sportowe młodzieży w boksie – 7 500 zł, 
–	Strzelecki Klub Sportowy “Inter-Continental” – na szkolenie młodzieży w strzelectwie sportowym – 6 000 zł, 
–	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – 5 000 zł,
–	Klub Żeglarski “MEWA” – na organizację regat żeglarskich dla młodzieży – 700 zł,
–	Uczniowski Klub Sportowy “TARCZA” – na szkolenie młodzieży w strzelectwie sportowym  – 4 700 zł,
–	Uczniowski Klub Sportowy “DIAMENT” – na szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu – 1 800 zł,
–	Uczniowski Klub Sportowy “ŻUKI” – na szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 3 000 zł, 
–	Uczniowski Klub Sportowy “ISKRA” – na szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu i akrobatyce sportowej – 5 000 zł,
–	szkolne Uczniowskie Kluby Sportowe – na zakup sprzętu sportowego i organizację zawodów sportowo-rekreacyjnych – 19 900 zł.

c)	Pozostała działalność	plan	88 000 zł	wykonanie	17 200 zł	19,5%	
w tym:
1)	Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjów	4 592	zł	
W ramach wydatków zakupiono puchary i wypłacono ryczałty sędziowskie. Ponadto zorganizowano szereg imprez sportowych: 
–	Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjów w pływaniu,
–	Mistrzostwa Piły w trójboju lekkoatletycznym klas IV,
–	Mistrzostwa Piły w czwórboju lekkoatletycznym klas V i VI,
–	Mistrzostwa Piły szkół gimnazjalnych w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców,
–	Mistrzostwa Piły szkół podstawowych (klasy IV) w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców,
–	Mistrzostwa Piły w biegach sztafetowych szkół podstawowych,
–	Mistrzostwa Piły szkół podstawowych w unihokeju,
2)	imprezy lokalne i ponadlokalne 	12 608	zł	
W ramach wydatków zakupiono statuetki, puchary, stroje sportowe oraz pokryto koszty wyjazdów na zawody sportowe. Ponadto zorganizowano szereg imprez sportowych i rekreacyjnych: 
–	V Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt, 
–	Halowe Mistrzostwa Piły w skoku wzwyż szkół podstawowych i gimnazjów,
–	V Turniej Piłki Siatkowej Zakładów Pracy Miasta Piły,
–	Halowy Turniej Piłki Nożnej,
–	Turniej Wiedzy Prewencyjnej,
–	Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych w piłce siatkowej dziewcząt,
–	X Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – piłka siatkowa,
–	Mistrzostwa Piły w kolarstwie górskim,
–	Mistrzostwa Polski Samochodów Prędkich na uwięzi,
–	Zawody Siłaczy “Strong Man”,
–	turnieje szachowe dla dzieci i młodzieży,
–	zawody wędkarskie,
–	zawody kręglarskie i bowlingowe.

II. REZERWY 	plan	742 107	zł					
Kwota rezerwy obejmuje:								
–	rezerwę ogólną (rozdz. 75818)		318 683	zł			
–	rezerwę celową na wydatki bieżące (rozdz. 80195)		293 424	zł			
–	rezerwę celową na gwarancje i poręczenia (rozdz. 75818)		130 000	zł			
	
W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 525 000 zł oraz rezerwę celową na inwestycje w kwocie 1 000 000 zł – z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na zadaniu Obwodnica Śródmiejska na odcinku Al. Powstańców – Wielkopolskich – Al. Wojska Polskiego (złożono wniosek od dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych) oraz rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 264 576 zł (na wyposażenie sal komputerowych w Szkołach Podstawowych Nr 2, 4 i 5 w sieć komputerową oraz nową instalację elektryczną, zajęcia pozalekcyjne). W II półroczu zostanie uruchomiona pozostała kwota rezerwy celowej na wydatki bieżące.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE
plan	26 486 872	zł	wykonanie	5 937 176	zł	22,4%	
w tym zadania zlecone 	31 459	zł		

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2004 r. została przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach (w zakresie zadań zleconych – także pkt II b w części ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE)