WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie
finansowe	Stopień realizacji	
1	2	3	4	5	
600	Transport i łączność	10 334 660	2 061 333	19,9%	
60016	Drogi publiczne gminne	10 334 660	2 061 333	19,9%	
1.	ul. Kazimierza Wielkiego (jezdnia, krawężniki, chodniki, parkingi, zieleń i oświetlenie)	Rozstrzygnięto przetarg na budowę ulicy na odcinku od istniejącego zagospodarowania (rejon ul. Zakątek) do skrzyżowania z ul. Nr 13. Przewidywany termin zakończenia 30.06.2006 r.	150 000	366	0,2%	
2.	ul. Promienna - ul. Swojska - ul. Tartaczna (jezdnia, krawężniki, chodniki, parkingi, zieleń i oświetlenie)	Budowa ul. Swojskiej i ul. Tartacznej, chodnika przy ul. Promiennej, oświetlenie ul. Swojskiej. Przewidywany termin zakończenia 15.12.2004 r.	138 340	0	0%	
3.	Obwodnica Śródmiejska (ul. Okrzei-Warsztatowa) (kolizje wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, jezdnia, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa i oświetlenie)	Inwestycja wieloletnia. Zrealizowano: budowa nawierzchni, chodniki z płyt betonowych 35x35x5, ścieżki rowerowe z kostki brukowej, budowa kanalizacji deszczowej, modernizacja rowu odwadniającego, oświetlenie ulicy. Przewidywany termin zakończenia 30.09.2004 r.	891 000	539 129	60,5%	
4.	Obwodnica Śródmiejska od ul. Okólnej do ul. 14-go Lutego z mostem przez rzekę Gwdę (most, jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń i oświetlenie)	Inwestycja wieloletnia. Termin zakończenia budowy mostu i wykonanie nasypów oraz zagospodarowanie skarp, wg umowy, przewidziany na 30.10.2004 r. Przewidywany termin zakończenia budowy drogi od ul. Zygmunta Starego do ul. Okólnej wg umowy 31.05.2005 r.	4 827 920	960 872	19,9%	
5.	Obwodnica Piły (ul. Przemysłowa) (jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, zieleń i oświetlenie)	Rozstrzygnięto przetarg na modernizację ulicy. Przewidywany termin zakończenia 30.06.2006 r.	1 000 000	72 102	7,2%	
6.	ul. Rubinowa (krawężniki, jezdnia z polbruku, kanalizacja deszczowa)	Zrealizowano: nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm – 5445 m2, krawężniki betonowe – 2216 m, oznakowanie pionowe – 58 szt. studnie chłonne o śr. 1400 – 2 szt.. i o śr. 1000 – 2 szt., wpusty kanalizacji deszczowej – 10 szt., przykanaliki o śr. 200 – 57 m. Inwestycję zakończono 19.01.2004 r.	120 000	82 478	68,7%	
7.	ul. Korczaka (kanalizacja deszczowa, chodniki, krawężniki, zieleń)	Inwestycja wieloletnia. Zrealizowano: krawężniki 1500 m, ciek, chodnik 2200 m2, kanalizacja deszczowa. Przewidywany termin zakończenia 30.06.2004 r. (Realizacja finansowa w lipcu)	120 000	72 020	60,0%	
8.	ul. Nowa (jezdnia, krawężniki, parking, oświetlenie)	Zrealizowano: przykanaliki z rur betonowych o śr. 20 cm – 45,5 m, studzienki ściekowe o śr. 400 – 8 szt., nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o grubości 8 cm – 1103 m2, parking – 233 m2 (18 miejsc postojowych), krawężniki – 259 m. Inwestycję zakończono 17.06.2004 r.	75 000	58 399	77,9%	

1	2	3	4	5	
9.	ul. Olsztyńska (kanalizacja deszczowa, krawężniki i jezdnia)	Zrealizowano: krawężniki – 567,8 m, nawierzchnia z kostki o grubości 8 cm – 244,6 m2, osadnik betonowy o śr. 500 mm – 8 szt., kanalizacja deszczowa z rur PCV – 189,21 m, wpusty uliczne – 8 szt., studzienka kanalizacyjna Wavin – 7 szt. Przewidywany termin zakończenia 30.06.2004 r. Rozliczenie finansowe w lipcu.	80 000	59 342	74,2%	
10.	ul. Armii Krajowej (kanalizacja deszczowa, krawężniki i jezdnia)	Zrealizowano: nawierzchnia asfaltowa – 1067 m2, krawężniki 398,4 m, kolektory kanalizacji deszczowej – 187,6 m, przykanaliki – 72 m, studzienki ściekowe – 10 szt.. Przewidywany termin zakończenia 30.06.2004 r. Rozliczenie finansowe w lipcu.	112 000	83 507	74,6%	
11.	ul. Półwiejska (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia, chodniki)	Zrealizowano: krawężniki – 150 m, nawierzchnia asfaltowa – 440 m2, zjazdy z kostki o grubości 8 cm – 40 m2, chodniki – 135 m2, kolektor kanalizacji deszczowej – 197 m, przykanaliki – 10,5 m, studnie rewizyjne betonowe – 7 szt., studzienki ściekowe - 6 szt. Przewidywany termin zakończenia 30.06.2005 r.	98 000	0	0%	
12.	Obwodnica Śródmiejska (Al. Powstańców Wielkopolskich – Al. Wojska Polskiego) (obiekty inżynierskie, jezdnia, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa i oświetlenie)	Opracowano projekt budowlany i wykonawczy obwodnicy. Termin uzyskania pozwolenia na budowę przewidywany na 30.08.2004 r.
W lipcu zwiększono plan o 3 075 000 zł (do kwoty 5 112 400 zł).	2 037 400	250	0%	
13.	ul. Sienkiewicza (chodnik, krawężnik)	Wykonano dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg na wykonanie chodnika.	60 000	6 832	11,4%	
14.	ul. Salezjańska (kanalizacja deszczowa, krawężniki, nawierzchnia jezdni, parking)	Wykonano dokumentację budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę.	170 000	0	0%	
15.	ul. Motylewska (chodnik, ścieżka rowerowa, krawężniki, kanalizacja deszczowa, jezdnia, zieleń)	Zrealizowano: budowa chodników z kostki o grubości 8 cm – 1885 m2, z kostki o grubości 6 cm – 900 m2, z płyt – 90 m2, zjazdy – 384 m2. Przewidywany termin zakończenia modernizacji jezdni 30.06.2006 r.	185 000	126 036	68,1%	
16.	ul. Zaułek – I etap (jezdnia, krawężniki, chodnik, kanalizacja deszczowa, usunięcie kolizji)	Wykonano dokumentację budowlaną. Inwestycja będzie realizowana pod uregulowaniu kwestii własnościowych.	150 000	0	0%	
17.	ul. Siemiradzkiego (ścieżka rowerowa)	Inwestycja wprowadzona uchwałą Rady Miasta z dnia 29.06.2004 r. Realizacja obejmować będzie budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Siemiradzkiego. Inwestycja współfinansowana ze środków Powiatu Pilskiego (120 000 zł – wprowadzone zostanie do budżetu w II półroczu). Przewidywany termin zakończenia – 2007 r.	120 000	0	0%	

1	2	3	4	5	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 580 500	1 802 138	39,3%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 655 500	1 802 138	67,9%	
1.	Wykupy terenów (wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych)	Realizacja nastąpi w II półroczu	255 500	0	0%	
2.	Wykupy terenów (tworzenie zasobu gminnego)	-	Rozwiązano umowę użytkowania wieczystego działki nr 384/600 o pow. 0,0205 ha, ul. Kaczorska – 2.138 zł,
-	Nabyto nieruchomości zabudowane i niezabudowane przy ul. Bydgoskiej i ul. Podchorążych o łącznej pow. 54.778 ha – 1 800 000 zł	2 400 000	1 802 138	75,1%	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 440 000	0	0%	
1.	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojskowych (wniesienie udziałów)	Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej (wykonanie do 18.10.2004 r.). Projekt obejmuje adaptację 7 budynków pokoszarowych przy ul. Bydgoskiej – ul. Podchorążych na budynki mieszkalne.	1 440 000	0	0%	
70095	Pozostała działalność	485 000	0	0%	
1.	Mapa numeryczna (utworzenie bazy danych)	Inwestycja wieloletnia. W latach 2004–2006 zostaną wykonane prace geodezyjno-kartograficzne związane z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej części miasta Piły (31 obrębów ewidencyjnych). Realizacja nastąpi w III etapach:
-	etap I – do 30.11.2004 r.
-	etap II – do 31.10.2005 r.
-	etap III – do 31.10.2006 r.	485 000	0	0%	
750	Administracja publiczna	200 000	0	0%	
75095	Pozostała działalność	200 000	0	0%	
1.	Fundusz Poręczeń Kredytowych (wniesienie udziałów) 	Realizacja nastąpi w II półroczu	200 000	0	0%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	0	0%	
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000	0	0%	
1.	kamery do systemu monitoringu (2 szt.) 
1)	skrzyżowanie ul. O.M.Kolbe z ul. Dzieci Polskich
2)	skrzyżowanie ul. Roosevelta z ul. Bydgoską	Prowadzone są uzgodnienia z Telekomunikacją Polską S.A. w sprawie wykorzystania infrastruktury spółki do realizacji inwestycji Gminy.	60 000	0	0%	

1	2	3	4	5	
801	Oświata i wychowanie	566 107	0	0%	
80101	Szkoły podstawowe	566 107	0	0%	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 (remont parteru z zapleczem kuchennym)	Rozpoczęto roboty ogólnobudowlane (czerwiec) obejmujące: wymiana posadzek, okładzin ściennych i podłogowych, stolarka drzwiowa, instalacja elektryczna w bloku żywieniowym, prace malarskie. Planowane zakończenie robót nastąpi w lipcu (realizacja finansowa w sierpniu)	390 000	0	0%	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 7 (wymiana okien)	Rozstrzygnięto przetarg na roboty (czerwiec). Prace obejmą wymianę 58 okien na II piętrze budynku. Planowane zakończenie prac oraz realizacja finansowa nastąpi w sierpniu.	176 107	0	0%	
852	Pomoc społeczna	31 463	31 459	100%	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 463	31 459	100%	
1. 	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (organizacja stanowisk pracy związanych z wypłacaniem świadczeń rodzinnych) – zadanie zlecone	Zakupiono 5 zestawów komputerowych oraz kopiarkę cyfrową MITA	31 463	31 459	100%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 008 000	1 747 556	21,8%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000	39 226	9,8%	
1.	Cmentarz ul. Motylewska (dogęszczanie i poszerzanie terenów cmentarza)	Skompletowano dokumentację projektową na rozbudowę Cmentarza Komunalnego – etap IV i uzyskano pozwolenie na budowę oraz opinię Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą rozbudowy. Rozpoczęto prace przy ustawieniu i wykonaniu przyłączy szaletu. Zakończono porządkowanie zadrzewień. Trwają procedury przetargowe na rozbiórki i budowę ogrodzenia na nowej części cmentarza. 	240 000	39 226	16,3%	
2.	Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja parku, odtworzenie i modernizacja alejek po zakończeniu prac hydrologicznych – III etap)	Rozpoczęto realizację III etapu modernizacji i rewaloryzacji alejek w Parku Miejskim w Pile wg kosztorysu i projektu	150 000	0	0%	
3.	fontanna przy ul. Śródmiejskiej (zakup pompy)	Złożono zamówienie – realizacja nastąpi na początku lipca	10 000	0	0%	
90095	Pozostała działalność	7 608 000	1 708 330	22,5%	
1.	Dobrzyca (udziały – ujęcie wody ze stacją uzdatniania w Pile)	Inwestycja realizowana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. Przewidywany termin zakończenia – grudzień 2004 r.	5 828 000	1 500 000	25,7%	

1	2	3	4	5	
2.	Koszyce (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa)	Zrealizowano: budowa uzbrojenia osiedla Koszyce – ul. Szklana, w tym sieć wodociągowa – 415 m, sieć kanalizacji sanitarnej – 395 m, sieć kanalizacji deszczowej – 288 m. Przewidywany termin zakończenia 30.05.2005 r.	500 000	208 330	41,7%	
3.	Boisko – os. Górne (zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Złota – ul. Reja)	Realizacja obejmuje budowę boiska do piłki nożnej na osiedlu Górnym. Przewidywany termin zakończenia 30.06.2004 r. Rozliczenie finansowe w lipcu.	90 000	0	0%	
4.	Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje, w tym: ul. Asnyka, ul. Turkusowa, ul. Makuszyńskiego-ul.Fredry-ul.Traugutta)	Ogłoszono przetargi na opracowanie projektów dokumentacji budowlanej.	200 000	0	0%	
5.	Uzbrojenie Koszyc (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)	Wstrzymano realizację inwestycji (rozstrzygnięcie realizacji nastąpi w II półroczu)	689 000	0	0%	
6.	Kanalizacja deszczowa miasta Piły (udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja)	Inwestycja zrealizowana zostanie przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. (separatory i piaskowniki). W II półroczu przekazane zostaną nakłady finansowe zwiększające udziały Gminy w spółce.	301 000	0	0%	
926	Kultura fizyczna i sport	2 352 000	275 630	11,7%	
92695	Pozostała działalność	2 352 000	275 630	11,7%	
1.	Stadion lekkoatletyczny przy ul. Żeromskiego (modernizacja płyty obiektu oraz przylegającej infrastruktury)	Inwestycja wieloletnia. Realizacja obejmuje: modernizacja bieżni i zakola, modernizacja części trybun, instalacja rozgłośnieniowa, remont toalety dla widzów w koronie stadionu. Przewidywany termin zakończenia 27.08.2004 r.	2 352 000	275 630	11,7%	
RAZEM	26 132 730	5 918 116	22,6%	
w tym:				
zadania własne	26 101 267	5 886 657	22,6%	
zadania zlecone	31 463	31 459	100%	

 DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	
803	Szkolnictwo wyższe	300 000	0	0%	
80395	Pozostała działalność	300 000	0	0%	
1.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem kierunku “Pielęgniarstwo”)	Przewidywany termin zakończenia 30.12.2004 r. – realizacja obejmie dofinansowanie w zakresie wyposażenia specjalistycznego pracowni i laboratoriów.	300 000	0	0%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000	0	0%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 	23 000	0	0%	
1.	Pilski Dom Kultury (wyposażenie nowego miejsca pracy – zakup miksera światła)	Inwestycja finansowana ze środków PFRON. Zakupiono mikser światła – realizacja finansowa nastąpi w lipcu.	23 000	0	0%	
926	Kultura fizyczna i sport	31 142	19 060	61,2%	
92604	Instytucje kultury fizycznej	31 142	19 060	61,2%	
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (remont instalacji wentylacyjnej w Studio Rekreacji)	Zamontowano i wyremontowano instalację wentylacyjną	19 060	19 060	100%	
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (modernizacja hydroforni w OTW “Płotki”)	Realizacja nastąpi w II półroczu	12 082	0	0%	
RAZEM	354 142	19 060	5,4%